Megnevezés

Előírányzat 2021. évre

Módosított előirányzat 12/2021 (X.15.) rendelet

Módosított előirányzat 4/2022 (V.26.) rendelet

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

28 457 000

30 881 000

30 199 000

02

Normatív jutalmak (K1102)

-

-

-

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

-

-

272 000

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

-

66 000

66 000

05

Végkielégítés (K1105)

1 770 000

-

-

06

Jubileumi jutalom (K1106)

70 000

70 000

70 000

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 016 000

1 126 000

1 126 000

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

-

-

-

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

140 000

490 000

494 000

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

132 000

132 000

126 000

11

Lakhatási támogatások (K1111)

-

-

-

12

Szociális támogatások (K1112)

-

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

366 000

426 000

473 000

14

ebből:biztosítási díjak (K1113)

-

-

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

31 951 000

33 191 000

32 826 000

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

7 985 000

7 985 000

8 194 000

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

912 000

1 642 000

1 728 000

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

-

-

-

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

8 897 000

9 627 000

9 922 000

20

Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)

40 848 000

42 818 000

42 748 000

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

6 161 000

6 411 000

6 481 000

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

6 161 000

6 411 000

6 481 000

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

-

-

-

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)

-

-

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

-

-

-

26

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

-

-

-

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

-

-

-

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

-

-

-

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

130 000

380 000

380 000

Gyógyszer, gyógyhatású készítmény

20 000

20 000

20 000

Vegyszer

-

-

-

Könyv

-

-

-

Közlöny, napilap,folyóirat

90 000

340 000

340 000

Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)

20 000

20 000

20 000

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 850 000

3 150 000

4 717 500

Élelmiszerek

-

-

-

Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök)

600 000

600 000

615 000

Tüzelőanyag

-

-

1 618 000

Hajtó- és kenőanyagok járművekhez

1 200 000

1 200 000

1 100 000

Munka- és védőruha

440 000

440 000

455 000

Tisztítószer

50 000

50 000

60 000

Egyéb anyagok

560 000

860 000

869 500

31

Árubeszerzés (K313)

-

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

2 980 000

3 530 000

5 097 500

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

300 000

300 000

320 000

Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja,

-

-

-

Honlap tervezés, működtetés

-

-

-

Internet

300 000

300 000

320 000

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

190 000

190 000

190 000

Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon

190 000

190 000

190 000

Kábel televízió

-

-

-

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

490 000

490 000

510 000

36

Közüzemi díjak (K331)

7 871 000

7 321 000

7 657 636

Gázenergia

2 971 000

3 071 000

3 407 636

Villamosenergia

3 850 000

3 200 000

3 200 000

Víz- és csatornadíjak

1 050 000

1 050 000

1 050 000

37

Vásárolt élelmezés (K332)

2 300 000

2 700 000

2 661 452

38

Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg

-

-

-

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)

-

-

-

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

3 304 000

631 000

504 000

Ingatlankarbantartás

950 000

100 000

100 000

Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése

1 454 000

331 000

204 000

Gép- berendezések karbantartása

400 000

-

-

Jármű karbantartás

500 000

200 000

200 000

41

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

-

-

-

42

ebből: államháztartáson belül (K335)

-

-

-

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

15 930 000

11 430 000

11 295 000

Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás

15 480 000

10 980 000

10 845 000

Ügyvédi munkadíj

250 000

250 000

250 000

Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak

200 000

200 000

200 000

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

3 835 000

4 316 417

6 114 400

Postaköltség, postafiókbérlet

150 000

150 000

50 000

Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás

-

-

-

Temető üzemeltetés

-

-

-

Hulladékszállítás

79 000

79 000

180 000

Lomtalanítás

-

-

-

Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.

2 158 000

2 589 417

4 386 400

Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség

770 000

820 000

820 000

Biztosítási díjak

678 000

678 000

678 000

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

33 240 000

26 398 417

28 232 488

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

-

-

-

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Önkormányzati lapkiadás

-

-

-

Kiemelt rendezvények

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Hírdetési díjak

-

-

-

Testvérvárosi kapcsolatok

-

-

-

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

4 000 000

4 000 000

4 000 000

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

6 821 000

6 270 983

5 542 912

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

-

-

-

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

-

-

-

52

ebből: államháztartáson belül (K353)

-

-

-

53

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)

-

-

-

54

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)

-

-

-

55

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)

-

-

-

56

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)

-

-

-

57

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)

-

-

-

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 150 000

1 000 000

910 000

Adó-, adójellegű befizetések

-

-

-

Eljárási díjak, ajánlati biztosíték

-

-

-

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 150 000

1 000 000

950 000

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

7 971 000

7 270 983

6 452 912

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

48 681 000

41 689 400

44 292 900

61

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

-

-

-

62

Családi támogatások (=63+…+73) (K42)

-

-

-

63

ebből: családi pótlék (K42)

-

-

-

64

ebből: anyasági támogatás (K42)

-

-

-

65

ebből: gyermekgondozási segély (K42)

-

-

-

66

ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)

-

-

-

67

ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)

-

-

-

68

ebből: életkezdési támogatás (K42)

-

-

-

69

ebből: otthonteremtési támogatás (K42)

-

-

-

70

ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)

-

-

-

71

ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)

-

-

-

72

ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § ] (K42)

-

-

-

73

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

-

-

-

74

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

-

-

-

75

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44)

-

-

-

76

ebből: ápolási díj (K44)

-

-

-

77

ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)

-

-

-

78

ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)

-

-

-

79

ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)

-

-

-

80

ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bek.] (K44)

-

-

-

81

ebből: cukorbetegek támogatása (K44)

-

-

-

82

ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] (K44)

-

-

-

83

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45)

-

-

-

84

ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)

-

-

-

85

ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)

-

-

-

86

ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)

-

-

-

87

ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)

-

-

-

88

ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)

-

-

-

89

ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)

-

-

-

90

ebből: mezőgazdasági járadék (K45)

-

-

-

91

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)

-

-

-

92

ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)

-

-

-

93

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) (K46)

-

-

-

94

ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)

-

-

-

95

ebből: lakbértámogatás (K46)

-

-

-

96

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)

-

-

-

97

ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)

-

-

-

98

ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46)

-

-

-

99

ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)

-

-

-

100

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)

-

-

-

101

ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)

-

-

-

102

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)

-

-

-

103

Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

104

ebből: házastársi pótlék (K48)

-

-

-

105

ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)

-

-

-

106

ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)

-

-

-

107

ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)

-

-

-

108

ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)

-

-

-

109

ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)

-

-

-

110

ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)

-

-

-

111

ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)

-

-

-

112

ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)

-

-

-

113

ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)

-

-

-

114

ebből: életjáradék termőföldért (K48)

-

-

-

115

ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)

-

-

-

116

ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)

-

-

-

117

ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48)

-

-

-

118

ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)

-

-

-

119

ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. § ] (K48)

-

-

-

120

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

-

-

-

121

ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] (K48)

-

-

-

122

ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] (K48)

-

-

-

123

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. § ] (K48)

-

-

-

124

ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)

-

-

-

125

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

126

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)

-

-

-

127

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

128

Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)

-

-

-

129

ebből: Európai Unió (K501)

-

-

-

130

Elvonások és befizetések (K502)

-

2 286 204

2 297 569

131

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

-

-

-

132

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504)

-

-

-

133

ebből: központi költségvetési szervek (K504)

-

-

-

134

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)

-

-

-

135

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)

-

-

-

136

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)

-

-

-

137

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)

-

-

-

138

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)

-

-

-

139

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)

-

-

-

140

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)

-

-

-

141

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)

-

-

-

142

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)

-

-

-

143

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)

-

-

-

144

ebből: központi költségvetési szervek (K505)

-

-

-

145

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)

-

-

-

146

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)

-

-

-

147

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)

-

-

-

148

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)

-

-

-

149

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)

-

-

-

150

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)

-

-

-

151

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)

-

-

-

152

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)

-

-

-

153

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)

-

-

-

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

9 417 000

9 417 000

9 417 000

155

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

-

-

-

156

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)

-

-

-

157

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)

-

-

-

158

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

-

-

-

159

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)

-

-

-

160

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

-

-

-

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

9 417 000

9 417 000

9 417 000

162

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

-

-

-

163

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

-

-

-

164

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)

-

-

-

165

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)

-

-

-

166

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)

-

-

-

167

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)

-

-

-

168

ebből: egyházi jogi személyek (K508)

-

-

-

169

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)

-

-

-

170

ebből: egyéb civil szervezetek (K508)

-

-

-

171

ebből: háztartások (K508)

-

-

-

172

ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)

-

-

-

173

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

-

-

-

174

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

-

-

-

175

ebből: egyéb vállalkozások (K508)

-

-

-

176

ebből: Európai Unió (K508)

-

-

-

177

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)

-

-

-

178

ebből: egyéb külföldiek (K508)

-

-

-

179

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

-

-

-

180

Kamattámogatások (K510)

-

-

-

181

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511)

740 000

9 498 700

9 498 700

182

ebből: egyházi jogi személyek (K511)

-

-

-

183

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)

500 000

500 000

500 000

184

ebből: egyéb civil szervezetek (K511)

-

-

-

185

ebből: háztartások (K511)

-

-

-

186

ebből: pénzügyi vállalkozások (K511)

-

-

-

187

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)

-

-

-

188

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)

-

-

-

189

ebből: egyéb vállalkozások (K511)

240 000

8 998 700

8 998 700

190

ebből: Európai Unió (K511)

-

-

-

191

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511)

-

-

-

192

ebből: egyéb külföldiek (K511)

-

-

-

193

Tartalékok (K513)

6 523 149

2 343 222

5 081 455

194

Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)

16 680 149

23 545 126

26 294 724

195

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

-

-

1 500 000

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

-

-

-

197

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)

-

3 873 000

3 873 000

198

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

-

-

-

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

14 673 000

17 873 200

17 873 200

200

Részesedések beszerzése (K65)

-

-

-

201

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

-

-

-

202

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

3 922 000

5 506 054

5 506 054

203

Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6)

18 595 000

27 252 254

28 752 254

204

Ingatlanok felújítása (K71)

1 900 000

24 244 440

24 844 440

205

Informatikai eszközök felújítása (K72)

-

-

-

206

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

-

-

-

207

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

513 000

6 545 999

6 645 999

208

Felújítások (=204+...+207) (K7)

2 413 000

30 790 439

31 490 439

209

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

-

-

-

210

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220) (K82)

-

-

-

211

ebből: központi költségvetési szervek (K82)

-

-

-

212

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)

-

-

-

213

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)

-

-

-

214

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)

-

-

-

215

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)

-

-

-

216

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)

-

-

-

217

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)

-

-

-

218

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)

-

-

-

219

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)

-

-

-

220

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)

-

-

-

221

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83)

-

-

-

222

ebből: központi költségvetési szervek (K83)

-

-

-

223

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)

-

-

-

224

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)

-

-

-

225

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)

-

-

-

226

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)

-

-

-

227

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)

-

-

-

228

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)

-

-

-

229

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)

-

-

-

230

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)

-

-

-

231

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)

-

-

-

232

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84)

-

-

-

233

ebből: központi költségvetési szervek (K84)

-

-

-

234

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)

-

-

-

235

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)

-

-

-

236

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)

-

-

-

237

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)

-

-

-

238

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)

-

-

-

239

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

-

-

-

240

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)

-

-

-

241

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

-

-

-

242

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)

-

-

-

243

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)

-

-

-

244

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)

-

-

-

245

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86)

-

-

-

246

ebből: egyházi jogi személyek (K86)

-

-

-

247

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)

-

-

-

248

ebből: egyéb civil szervezetek (K86)

-

-

-

249

ebből: háztartások (K86)

-

-

-

250

ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)

-

-

-

251

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)

-

-

-

252

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)

-

-

-

253

ebből: egyéb vállalkozások (K86)

-

-

-

254

ebből: Európai Unió (K86)

-

-

-

255

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)

-

-

-

256

ebből: egyéb külföldiek (K86)

-

-

-

257

Lakástámogatás (K87)

-

-

-

258

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88)

-

-

-

259

ebből: egyházi jogi személyek (K88)

-

-

-

260

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88)

-

-

-

261

ebből: egyéb civil szervezetek (K88)

-

-

-

262

ebből: háztartások (K88)

-

-

-

263

ebből: pénzügyi vállalkozások (K88)

-

-

-

264

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)

-

-

-

265

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)

-

-

-

266

ebből: egyéb vállalkozások (K88)

-

-

-

267

ebből: Európai Unió (K88)

-

-

-

268

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88)

-

-

-

269

ebből: egyéb külföldiek (K88)

-

-

-

270

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)

-

-

-

271

Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)

138 378 149

177 506 219

185 059 317

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

15 057 350

15 057 350

15 122 390

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

15 313 350

15 313 350

16 850 230

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

10 436 539

10 436 539

13 455 078

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

05

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

7 000 000

16 711 200

16 711 200

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)

-

-

293 220

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

50 077 239

59 788 439

64 702 118

08

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

-

-

-

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

-

-

-

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14)

-

-

-

11

ebből: központi költségvetési szervek (B14)

-

-

-

12

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)

-

-

-

13

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)

-

-

-

14

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)

-

-

-

15

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)

-

-

-

16

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)

-

-

-

17

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

-

-

-

18

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)

-

-

-

19

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

-

-

-

20

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)

-

-

-

21

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15)

-

-

-

22

ebből: központi költségvetési szervek (B15)

-

-

-

23

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)

-

-

-

24

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)

-

-

-

25

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)

-

-

-

26

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)

-

-

-

27

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)

-

-

-

28

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)

-

-

-

29

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)

-

-

-

30

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)

-

-

-

31

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)

-

-

-

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

14 686 000

14 764 000

14 764 000

33

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

-

-

-

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

-

-

-

35

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

-

-

-

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

-

-

-

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

14 000 000

14 000 000

14 000 000

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

-

-

-

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

-

-

-

40

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

-

-

-

41

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

-

-

-

42

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)

-

-

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

64 763 239

74 552 439

79 466 118

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

-

-

-

45

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

-

-

-

46

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23)

-

-

-

47

ebből: központi költségvetési szervek (B23)

-

-

-

48

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)

-

-

-

49

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)

-

-

-

50

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)

-

-

-

51

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)

-

-

-

52

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)

-

-

-

53

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)

-

-

-

54

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)

-

-

-

55

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)

-

-

-

56

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)

-

-

-

57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24)

-

-

-

58

ebből: központi költségvetési szervek (B24)

-

-

-

59

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)

-

-

-

60

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)

-

-

-

61

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)

-

-

-

62

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)

-

-

-

63

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)

-

-

-

64

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)

-

-

-

65

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)

-

-

-

66

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)

-

-

-

67

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)

-

-

-

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

-

29 103 092

31 586 511

69

ebből: központi költségvetési szervek (B25)

-

29 103 092

31 586 511

70

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)

-

-

-

71

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

-

-

-

72

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

-

-

-

73

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)

-

-

-

74

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

-

-

-

75

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

-

-

-

76

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)

-

-

-

77

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

-

-

-

78

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)

-

-

-

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

-

29 103 092

31 586 511

80

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)

-

-

-

81

ebből: személyi jövedelemadó (B311)

-

-

-

82

ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)

-

-

-

83

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

-

-

-

84

Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312)

-

-

-

85

ebből: társasági adó (B312)

-

-

-

86

ebből: társas vállalkozások különadója (B312)

-

-

-

87

ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)

-

-

-

88

ebből: hiteintézeti járadék (B312)

-

-

-

89

ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)

-

-

-

90

ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)

-

-

-

91

ebből: kisvállalati adó (B312)

-

-

-

92

ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)

-

-

-

93

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

-

-

-

94

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32)

-

-

-

95

ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)

-

-

-

96

ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)

-

-

-

97

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)

-

-

-

98

ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)

-

-

-

99

ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)

-

-

-

100

ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)

-

-

-

101

ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)

-

-

-

102

ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)

-

-

-

103

ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)

-

-

-

104

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33)

-

-

-

105

ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)

-

-

-

106

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)

-

-

-

107

ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)

-

-

-

108

ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)

-

-

-

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

13 000 000

13 000 000

13 000 000

110

ebből: építményadó (B34)

8 000 000

8 000 000

8 000 000

111

ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)

-

-

-

112

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

-

-

-

113

ebből: telekadó (B34)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

114

ebből: cégautóadó (B34)

-

-

-

115

ebből: közművezetékek adója (B34)

-

-

-

116

ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)

-

-

-

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351)

7 000 000

7 000 000

7 000 000

118

ebből: általános forgalmi adó (B351)

-

-

-

119

ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)

-

-

-

120

ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)

-

-

-

121

ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)

-

-

-

122

ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)

-

-

-

123

ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)

-

-

-

124

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

7 000 000

7 000 000

7 000 000

125

ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

-

-

-

126

ebből: innovációs járulék (B351)

-

-

-

127

ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)

-

-

-

128

ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)

-

-

-

129

ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)

-

-

-

130

ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (B351)

-

-

-

131

ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)

-

-

-

132

ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)

-

-

-

133

ebből: népegészségügyi termékadó (B351)

-

-

-

134

ebből: távközlési adó (B351)

-

-

-

135

ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)

-

-

-

136

ebből: biztosítási adó (B351)

-

-

-

137

ebből: reklámadó

-

-

-

138

Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352)

-

-

-

139

ebből: jövedéki adó (B352)

-

-

-

140

ebből: regisztrációs adó (B352)

-

-

-

141

ebből: energiaadó (B352)

-

-

-

142

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

-

-

-

143

Gépjárműadók (=144+…+147) (B354)

-

-

-

144

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)

-

-

-

145

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

-

-

-

146

ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)

-

-

-

147

ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)

-

-

-

148

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355)

100 000

100 000

100 000

149

ebből: kulturális adó (B355)

-

-

-

150

ebből: baleseti adó (B355)

-

-

-

151

ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)

-

-

-

152

ebből: környezetterhelési díj (B355)

-

-

-

153

ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)

-

-

-

154

ebből: bérfőzési szeszadó (B355)

-

-

-

155

ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)

-

-

-

156

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

100 000

100 000

100 000

157

ebből: talajterhelési díj (B355)

-

-

-

158

ebből: vizkészletjárulék (B355)

-

-

-

159

ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)

-

-

-

160

ebből: erdővédelmi járulék (B355)

-

-

-

161

ebből: földvédelmi járulék (B355)

-

-

-

162

ebből: halászati haszonbérleti díj (B355)

-

-

-

163

ebből: hulladéklerakási járulék (B355)

-

-

-

164

ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)

-

-

-

165

Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)

7 100 000

7 100 000

7 100 000

166

Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36)

150 000

150 000

150 000

167

ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36)

-

-

-

168

ebből: eljárási illetékek (B36)

-

-

-

169

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

-

-

-

170

ebből: felügyeleti díjak (B36)

-

-

-

171

ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)

-

-

-

172

ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)

-

-

-

173

ebből: környezetvédelmi bírság (B36)

-

-

-

174

ebből: természetvédelmi bírság (B36)

-

-

-

175

ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)

-

-

-

176

ebből: építésügyi bírság (B36)

-

-

-

177

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

-

-

-

178

ebből: egyéb bírság (B36)

150 000

150 000

150 000

179

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)

20 250 000

20 250 000

20 250 000

180

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

-

-

-

181

Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)

1 940 000

1 940 000

1 940 000

182

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

-

-

-

183

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

-

-

-

184

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)

1 750 000

1 750 000

1 750 000

185

ebből: államháztartáson belül (B403)

-

-

-

186

Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404)

500 000

500 000

500 000

187

ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)

-

-

-

188

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér

500 000

500 000

500 000

189

ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)

-

-

-

190

ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

-

-

-

191

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

-

-

-

192

ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)

-

-

-

193

Ellátási díjak (B405)

-

-

-

194

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

-

-

-

195

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

-

-

196

Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)

-

-

-

197

ebből: államháztartáson belül (B408)

-

-

-

198

ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)

-

-

-

199

ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408)

-

-

-

200

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204) (B409)

-

-

-

201

ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)

-

-

-

202

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409)

-

-

-

203

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409)

-

-

-

204

ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)

-

-

-

205

Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)

-

235 778

391 778

206

ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)

-

-

-

207

ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)

-

-

-

208

ebből: költségek visszatérítései (B410)

-

-

-

209

Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)

4 190 000

4 425 778

4 581 778

210

Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)

-

-

-

211

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)

-

-

-

212

Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)

2 500 000

2 500 000

2 500 000

213

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

-

-

-

214

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

-

-

-

215

Részesedések értékesítése (>=216) (B54)

-

-

-

216

ebből: privatizációból származó bevétel (B54)

-

-

-

217

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

-

-

-

218

Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)

2 500 000

2 500 000

2 500 000

219

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

-

-

-

220

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) (B62)

-

-

-

221

ebből: egyházi jogi személyek (B62)

-

-

-

222

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62)

-

-

-

223

ebből: egyéb civil szervezetek (B62)

-

-

-

224

ebből: háztartások (B62)

-

-

-

225

ebből: pénzügyi vállalkozások (B62)

-

-

-

226

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)

-

-

-

227

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)

-

-

-

228

ebből: egyéb vállalkozások (B62)

-

-

-

229

ebből: Európai Unió (B62)

-

-

-

230

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62)

-

-

-

231

ebből: egyéb külföldiek (B62)

-

-

-

232

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63)

-

-

-

233

ebből: egyházi jogi személyek (B63)

-

-

-

234

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)

-

-

-

235

ebből: egyéb civil szervezetek (B63)

-

-

-

236

ebből: háztartások (B63)

-

-

-

237

ebből: pénzügyi vállalkozások (B63)

-

-

-

238

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)

-

-

-

239

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)

-

-

-

240

ebből: egyéb vállalkozások (B63)

-

-

-

241

ebből: Európai Unió (B63)

-

-

-

242

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63)

-

-

-

243

ebből: egyéb külföldiek (B63)

-

-

-

244

Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)

-

-

-

245

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

-

-

-

246

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72)

-

-

-

247

ebből: egyházi jogi személyek (B72)

-

-

-

248

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72)

-

-

-

249

ebből: egyéb civil szervezetek (B72)

-

-

-

250

ebből: háztartások (B72)

-

-

-

251

ebből: pénzügyi vállalkozások (B72)

-

-

-

252

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)

-

-

-

253

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)

-

-

-

254

ebből: egyéb vállalkozások (B72)

-

-

-

255

ebből: Európai Unió (B72)

-

-

-

256

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72)

-

-

-

257

ebből: egyéb külföldiek (B72)

-

-

-

258

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269) (B73)

-

-

-

259

ebből: egyházi jogi személyek (B73)

-

-

-

260

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73)

-

-

-

261

ebből: egyéb civil szervezetek (B73)

-

-

-

262

ebből: háztartások (B73)

-

-

-

263

ebből: pénzügyi vállalkozások (B73)

-

-

-

264

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)

-

-

-

265

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)

-

-

-

266

ebből: egyéb vállalkozások (B73)

-

-

-

267

ebből: Európai Unió (B73)

-

-

-

268

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73)

-

-

-

269

ebből: egyéb külföldiek (B73)

-

-

-

270

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)

-

-

-

271

Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)

91 703 239

130 831 309

138 384 407

-

-

-

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)

-

-

-

02

ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)

-

-

-

03

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

-

-

-

04

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)

-

-

-

05

ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)

-

-

-

06

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)

-

-

-

07

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121)

-

-

-

08

ebből: befektetési jegyek (B8121)

-

-

-

09

ebből: kárpótlási jegyek (B8121)

-

-

-

10

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

-

-

-

11

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

-

-

-

12

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

-

-

-

13

Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)

-

-

-

14

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

48 398 000

48 398 000

48 398 000

15

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

-

-

-

16

Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)

48 398 000

48 398 000

48 398 000

17

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

-

-

-

18

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

-

-

-

19

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

26 113 000

24 113 000

24 113 000

20

Betétek megszüntetése (B817)

-

-

-

21

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)

-

-

-

22

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)

-

-

-

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81)

74 511 000

72 511 000

72 511 000

24

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

-

-

-

25

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

-

-

-

26

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

-

-

-

27

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824)

-

-

-

28

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)

-

-

-

29

ebből: más kormányok (B824)

-

-

-

30

ebből: külföldi pénzintézetek (B824)

-

-

-

31

Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27) (B82)

-

-

-

32

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

-

-

-

33

Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)

26 199 000

24 199 000

24 199 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése

1 723 090

1 723 090

1 723 090

22

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

26 113 000

24 113 000

24 113 000

38

Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)

27 836 090

25 836 090

25 836 090”

Megnevezés

Előírányzat 2021. évre

Módosított előirányzat 12/2021 (X.15) rendelet

Módosított előirányzat 4/2022 (V.26.) rendelet

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

14 630 000

17 209 000

16 726 000

02

Normatív jutalmak (K1102)

-

-

-

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

-

-

151 000

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

-

-

-

05

Végkielégítés (K1105)

-

-

-

06

Jubileumi jutalom (K1106)

70 000

70 000

70 000

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

680 000

706 000

706 000

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

-

-

-

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

-

350 000

350 000

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

84 000

84 000

74 000

11

Lakhatási támogatások (K1111)

-

-

-

12

Szociális támogatások (K1112)

-

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

66 000

121 000

168 000

14

ebből:biztosítási díjak (K1113)

-

-

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

15 530 000

18 540 000

18 245 000

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

7 985 000

7 985 000

8 194 000

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

840 000

1 570 000

1 656 000

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

-

-

-

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

8 825 000

9 555 000

9 850 000

20

Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)

24 355 000

28 095 000

28 095 000

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

3 736 000

4 216 000

4 216 000

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

3 736 000

4 216 000

4 216 000

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

-

-

-

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)

-

-

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

-

-

-

26

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

-

-

-

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

-

-

-

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

-

-

-

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

80 000

330 000

330 000

Gyógyszer, gyógyhatású készítmény

-

-

-

Vegyszer

-

-

-

Könyv

-

-

-

Közlöny, napilap,folyóirat

80 000

330 000

330 000

Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)

-

-

-

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 650 000

2 950 000

4 467 500

Élelmiszerek

-

-

-

Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök)

500 000

500 000

500 000

Tüzelőanyag

-

-

1 618 000

Hajtó- és kenőanyagok járművekhez

1 200 000

1 200 000

1 100 000

Munka- és védőruha

400 000

400 000

400 000

Tisztítószer

20 000

20 000

20 000

Egyéb anyagok

530 000

830 000

829 500

31

Árubeszerzés (K313)

-

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

2 730 000

3 280 000

4 797 500

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

300 000

300 000

320 000

Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja,

-

-

-

Honlap tervezés, működtetés

-

-

-

Internet

300 000

300 000

320 000

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

150 000

150 000

150 000

Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon

150 000

150 000

150 000

Kábel televízió

-

-

-

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

450 000

450 000

470 000

36

Közüzemi díjak (K331)

5 100 000

4 500 000

4 612 088

Gázenergia

1 650 000

1 650 000

1 762 088

Villamosenergia

3 000 000

2 400 000

2 400 000

Víz- és csatornadíjak

450 000

450 000

450 000

37

Vásárolt élelmezés (K332)

-

400 000

415 000

38

Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)

-

-

-

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)

-

-

-

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

3 204 000

531 000

404 000

Ingatlankarbantartás

850 000

-

-

Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése

1 454 000

331 000

204 000

Gép- berendezések karbantartása

400 000

-

-

Jármű karbantartás

500 000

200 000

200 000

41

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

-

-

-

42

ebből: államháztartáson belül (K335)

-

-

-

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

15 930 000

11 430 000

11 295 000

Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás

15 480 000

10 980 000

10 845 000

Ügyvédi munkadíj

250 000

250 000

250 000

Állategészségögyi szolg.

200 000

200 000

200 000

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

3 715 000

4 096 417

5 889 400

Postaköltség, postafiókbérlet

150 000

150 000

50 000

Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás

-

-

-

Temető üzemeltetés

-

-

-

Hulladékszállítás

79 000

79 000

180 000

Lomtalanítás

-

-

-

Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.

2 058 000

2 439 417

4 231 400

Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség

750 000

750 000

750 000

Biztosítási díjak

678 000

678 000

678 000

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

27 949 000

20 957 417

22 615 488

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

-

-

-

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Önkormányzati lapkiadás

-

-

-

Kiemelt rendezvények

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Hírdetési díjak

-

-

-

Testvérvárosi kapcsolatok

-

-

-

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

4 000 000

4 000 000

4 000 000

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)