Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021(II.11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 27Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021(II.11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Ordacsehi Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján eljárva, Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZLÉSEK
1. A RENDELET HATÁLYA
1. § A rendelet hatálya kiterjed Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerveire.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetése
2. § A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 186 782 407 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel 186 782 407 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület tárgyévi költségvetési bevételét 138 384 407 Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről 79 466 118 Ft
b) B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 31 586 511 Ft
c) B3 - Közhatalmi bevételek 20 250 000 Ft
d) B4 - Működési bevételek 4 581 778 Ft
e) B5 - Felhalmozási bevételek 2 500 000 Ft
(3) A Képviselő-testület tárgyévi finanszírozási bevételét 48 398 000 Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület tárgyévi költségvetési kiadásokat 185 059 317 Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) K1 - Személyi juttatások 42 748 000 Ft
b) K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 481 000 Ft
c) K3 - Dologi kiadások 44 292 900 Ft
d) K4 – Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 000 000 Ft
e) K5 - Véglegesen átadott pénzeszközök 21 213 269 Ft
f) K513 - Tartalékok 5 081 455 Ft
g) Felhalmozási kiadások
ga) K7 - Felújítás 31 490 439 Ft
gb) K6 - Beruházási kiadások 28 752 254 Ft
(5) A Képviselő-testület tárgyévi finanszírozási kiadásokat 1 723 090 Ft-ban állapítja meg.
2. Bevételek és kiadások, valamint a létszámok meghatározása
4. § (1) A 3. § -ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 2. melléklete tartalmazza
(2) A Képviselő-testület Ordacsehi Község Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi éves létszámkeretét a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A 2021.évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(4) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, költségvetési szervenként a rendelet 3-4. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.
(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(8) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait bemutató mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
3. Céltartalék
5. § A 2021. évi költségvetés céltartalékát a 12. melléklet tartalmazza.
4. Több éves kihatással járó feladatok
6. § Az önkormányzat által nyújtott hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
5. Közvetett támogatások
7. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletességgel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A bevételi többletek kezelése
8. § A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
7.A költségvetési hiány belső és külső finanszírozása, a hitelműveletekkel kapcsolatos
hatáskörök
9. § A költségvetési hiány finanszírozása a belső finanszírozása az előző évi működési pénzmaradvány igénybevételével történik.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
1. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtása
10. § A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítését a Közös Önkormányzati Hivatal végzi.
11. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetés szerv vezetője felelős.
(2) A költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok- amennyiben a tervezett bevételek nem folyna be-nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatások rendeltetésszerű felhasználásra vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
2. Előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítás
12. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról-, ha az érdemi döntést igényel- a képviselő-testület, dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
13. § A jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást
(1) 500 ezer forint értékhatárig a polgármester engedélyez, a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(2) 500 ezer forint értékhatár felett a Képviselő-testület engedélyez.
(3) Tartalék átcsoportosítása kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával történhet.
3. A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai
14. § (1) A 1,5 millió Ft értékhatárt meghaladó beruházási és felújítási feladatok előirányzatának felhasználását a költségvetési szerv vezetője 30 nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a polgármesternek bejelenteni. Ezen feladatok a megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.
(2) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXXI. törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésbe kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülők kötelesek a részükre a céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásról elszámolni, a szerződésben foglalt határidőig. A szerződés szerinti elszámolást a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
15. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.
1. melléklet
Alcím |
Megnevezés |
|
|---|---|---|
1. |
Községi Önkormányzat |
|
2. |
Napsugár Óvoda |
|
3. |
Beruházás, fejlesztés |
2. melléklet2
Megnevezés |
Előírányzat 2021. évre |
Módosított előirányzat 12/2021 (X.15.) rendelet |
Módosított előirányzat 4/2022 (V.26.) rendelet |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
28 457 000 |
30 881 000 |
30 199 000 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
- |
- |
- |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
- |
- |
272 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
- |
66 000 |
66 000 |
05 |
Végkielégítés (K1105) |
1 770 000 |
- |
- |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 016 000 |
1 126 000 |
1 126 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
- |
- |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
140 000 |
490 000 |
494 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
132 000 |
132 000 |
126 000 |
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
- |
- |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
- |
- |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) |
366 000 |
426 000 |
473 000 |
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
- |
- |
- |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
31 951 000 |
33 191 000 |
32 826 000 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 985 000 |
7 985 000 |
8 194 000 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
912 000 |
1 642 000 |
1 728 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
- |
- |
- |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 897 000 |
9 627 000 |
9 922 000 |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
40 848 000 |
42 818 000 |
42 748 000 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
6 161 000 |
6 411 000 |
6 481 000 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 161 000 |
6 411 000 |
6 481 000 |
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
- |
- |
- |
24 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) |
- |
- |
- |
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
- |
- |
- |
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
- |
- |
- |
27 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
- |
- |
- |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
- |
- |
- |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
130 000 |
380 000 |
380 000 |
Gyógyszer, gyógyhatású készítmény |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Vegyszer |
- |
- |
- |
|
Könyv |
- |
- |
- |
|
Közlöny, napilap,folyóirat |
90 000 |
340 000 |
340 000 |
|
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 850 000 |
3 150 000 |
4 717 500 |
Élelmiszerek |
- |
- |
- |
|
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
600 000 |
600 000 |
615 000 |
|
Tüzelőanyag |
- |
- |
1 618 000 |
|
Hajtó- és kenőanyagok járművekhez |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 100 000 |
|
Munka- és védőruha |
440 000 |
440 000 |
455 000 |
|
Tisztítószer |
50 000 |
50 000 |
60 000 |
|
Egyéb anyagok |
560 000 |
860 000 |
869 500 |
|
31 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
- |
- |
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
2 980 000 |
3 530 000 |
5 097 500 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
300 000 |
320 000 |
Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, |
- |
- |
- |
|
Honlap tervezés, működtetés |
- |
- |
- |
|
Internet |
300 000 |
300 000 |
320 000 |
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
|
Kábel televízió |
- |
- |
- |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
490 000 |
490 000 |
510 000 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
7 871 000 |
7 321 000 |
7 657 636 |
Gázenergia |
2 971 000 |
3 071 000 |
3 407 636 |
|
Villamosenergia |
3 850 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
Víz- és csatornadíjak |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 300 000 |
2 700 000 |
2 661 452 |
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg |
- |
- |
- |
39 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
- |
- |
- |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 304 000 |
631 000 |
504 000 |
Ingatlankarbantartás |
950 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése |
1 454 000 |
331 000 |
204 000 |
|
Gép- berendezések karbantartása |
400 000 |
- |
- |
|
Jármű karbantartás |
500 000 |
200 000 |
200 000 |
|
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
- |
- |
- |
42 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
- |
- |
- |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
15 930 000 |
11 430 000 |
11 295 000 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás |
15 480 000 |
10 980 000 |
10 845 000 |
|
Ügyvédi munkadíj |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 835 000 |
4 316 417 |
6 114 400 |
Postaköltség, postafiókbérlet |
150 000 |
150 000 |
50 000 |
|
Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás |
- |
- |
- |
|
Temető üzemeltetés |
- |
- |
- |
|
Hulladékszállítás |
79 000 |
79 000 |
180 000 |
|
Lomtalanítás |
- |
- |
- |
|
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg. |
2 158 000 |
2 589 417 |
4 386 400 |
|
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
770 000 |
820 000 |
820 000 |
|
Biztosítási díjak |
678 000 |
678 000 |
678 000 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
33 240 000 |
26 398 417 |
28 232 488 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
- |
- |
- |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Önkormányzati lapkiadás |
- |
- |
- |
|
Kiemelt rendezvények |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Hírdetési díjak |
- |
- |
- |
|
Testvérvárosi kapcsolatok |
- |
- |
- |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 821 000 |
6 270 983 |
5 542 912 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
- |
- |
- |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
- |
- |
- |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
- |
- |
- |
53 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) |
- |
- |
- |
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) |
- |
- |
- |
55 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
- |
- |
- |
56 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
- |
- |
- |
57 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
- |
- |
- |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 150 000 |
1 000 000 |
910 000 |
Adó-, adójellegű befizetések |
- |
- |
- |
|
Eljárási díjak, ajánlati biztosíték |
- |
- |
- |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 150 000 |
1 000 000 |
950 000 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
7 971 000 |
7 270 983 |
6 452 912 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
48 681 000 |
41 689 400 |
44 292 900 |
61 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
- |
- |
62 |
Családi támogatások (=63+…+73) (K42) |
- |
- |
- |
63 |
ebből: családi pótlék (K42) |
- |
- |
- |
64 |
ebből: anyasági támogatás (K42) |
- |
- |
- |
65 |
ebből: gyermekgondozási segély (K42) |
- |
- |
- |
66 |
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
- |
- |
- |
67 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
- |
- |
- |
68 |
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
- |
- |
- |
69 |
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
- |
- |
- |
70 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
- |
- |
- |
71 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) |
- |
- |
- |
72 |
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) |
- |
- |
- |
73 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
- |
- |
- |
74 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
- |
- |
75 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) |
- |
- |
- |
76 |
ebből: ápolási díj (K44) |
- |
- |
- |
77 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
- |
- |
- |
78 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
- |
- |
- |
79 |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
- |
- |
- |
80 |
ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bek.] (K44) |
- |
- |
- |
81 |
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
- |
- |
- |
82 |
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] (K44) |
- |
- |
- |
83 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45) |
- |
- |
- |
84 |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) |
- |
- |
- |
85 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
- |
- |
- |
86 |
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) |
- |
- |
- |
87 |
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
- |
- |
- |
88 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
- |
- |
- |
89 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
- |
- |
- |
90 |
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
- |
- |
- |
91 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
- |
- |
- |
92 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
- |
- |
- |
93 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) (K46) |
- |
- |
- |
94 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
- |
- |
- |
95 |
ebből: lakbértámogatás (K46) |
- |
- |
- |
96 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) |
- |
- |
- |
97 |
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) |
- |
- |
- |
98 |
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46) |
- |
- |
- |
99 |
ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46) |
- |
- |
- |
100 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) |
- |
- |
- |
101 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
- |
102 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
- |
103 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
104 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
- |
- |
- |
105 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
- |
- |
- |
106 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
- |
- |
- |
107 |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
- |
- |
- |
108 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
- |
- |
- |
109 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
- |
- |
- |
110 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
- |
- |
- |
111 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) |
- |
- |
- |
112 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
- |
- |
- |
113 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
- |
- |
- |
114 |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
- |
- |
- |
115 |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) |
- |
- |
- |
116 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
- |
- |
- |
117 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48) |
- |
- |
- |
118 |
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48) |
- |
- |
- |
119 |
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §] (K48) |
- |
- |
- |
120 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
- |
- |
- |
121 |
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] (K48) |
- |
- |
- |
122 |
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] (K48) |
- |
- |
- |
123 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
- |
- |
- |
124 |
ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) |
- |
- |
- |
125 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
126 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) |
- |
- |
- |
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
128 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) |
- |
- |
- |
129 |
ebből: Európai Unió (K501) |
- |
- |
- |
130 |
Elvonások és befizetések (K502) |
- |
2 286 204 |
2 297 569 |
131 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
- |
- |
132 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) |
- |
- |
- |
133 |
ebből: központi költségvetési szervek (K504) |
- |
- |
- |
134 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) |
- |
- |
- |
135 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) |
- |
- |
- |
136 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) |
- |
- |
- |
137 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) |
- |
- |
- |
138 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) |
- |
- |
- |
139 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
140 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
141 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
142 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
143 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) |
- |
- |
- |
144 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
- |
- |
- |
145 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) |
- |
- |
- |
146 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) |
- |
- |
- |
147 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) |
- |
- |
- |
148 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) |
- |
- |
- |
149 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) |
- |
- |
- |
150 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
151 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
152 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
153 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
9 417 000 |
9 417 000 |
9 417 000 |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
- |
- |
- |
156 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
- |
- |
- |
157 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
- |
- |
- |
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
- |
- |
- |
159 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
- |
- |
- |
160 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
- |
- |
- |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
9 417 000 |
9 417 000 |
9 417 000 |
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
- |
- |
- |
163 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
- |
- |
- |
164 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
- |
- |
- |
165 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) |
- |
- |
- |
166 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
- |
- |
- |
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
- |
- |
- |
168 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
- |
- |
- |
169 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
- |
- |
- |
170 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
- |
- |
- |
171 |
ebből: háztartások (K508) |
- |
- |
- |
172 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
173 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
174 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
175 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
176 |
ebből: Európai Unió (K508) |
- |
- |
- |
177 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
- |
- |
- |
178 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
- |
- |
- |
179 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
- |
- |
180 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
- |
- |
181 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) |
740 000 |
9 498 700 |
9 498 700 |
182 |
ebből: egyházi jogi személyek (K511) |
- |
- |
- |
183 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
184 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K511) |
- |
- |
- |
185 |
ebből: háztartások (K511) |
- |
- |
- |
186 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) |
- |
- |
- |
187 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) |
- |
- |
- |
188 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) |
- |
- |
- |
189 |
ebből: egyéb vállalkozások (K511) |
240 000 |
8 998 700 |
8 998 700 |
190 |
ebből: Európai Unió (K511) |
- |
- |
- |
191 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511) |
- |
- |
- |
192 |
ebből: egyéb külföldiek (K511) |
- |
- |
- |
193 |
Tartalékok (K513) |
6 523 149 |
2 343 222 |
5 081 455 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) |
16 680 149 |
23 545 126 |
26 294 724 |
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
1 500 000 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
- |
- |
- |
197 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
- |
3 873 000 |
3 873 000 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
- |
- |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
14 673 000 |
17 873 200 |
17 873 200 |
200 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
- |
- |
201 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
- |
- |
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 922 000 |
5 506 054 |
5 506 054 |
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
18 595 000 |
27 252 254 |
28 752 254 |
204 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 900 000 |
24 244 440 |
24 844 440 |
205 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
- |
- |
206 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
- |
- |
207 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
513 000 |
6 545 999 |
6 645 999 |
208 |
Felújítások (=204+...+207) (K7) |
2 413 000 |
30 790 439 |
31 490 439 |
209 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
- |
- |
210 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220) (K82) |
- |
- |
- |
211 |
ebből: központi költségvetési szervek (K82) |
- |
- |
- |
212 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) |
- |
- |
- |
213 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) |
- |
- |
- |
214 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) |
- |
- |
- |
215 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) |
- |
- |
- |
216 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) |
- |
- |
- |
217 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
218 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
219 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
220 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
221 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83) |
- |
- |
- |
222 |
ebből: központi költségvetési szervek (K83) |
- |
- |
- |
223 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) |
- |
- |
- |
224 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) |
- |
- |
- |
225 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) |
- |
- |
- |
226 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) |
- |
- |
- |
227 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) |
- |
- |
- |
228 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
229 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
230 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
231 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
232 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84) |
- |
- |
- |
233 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
- |
- |
- |
234 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
- |
- |
- |
235 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
- |
- |
- |
236 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
- |
- |
- |
237 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) |
- |
- |
- |
238 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
- |
- |
- |
239 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
240 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
241 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
242 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
243 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85) |
- |
- |
- |
244 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
- |
- |
- |
245 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86) |
- |
- |
- |
246 |
ebből: egyházi jogi személyek (K86) |
- |
- |
- |
247 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
- |
- |
- |
248 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
- |
- |
- |
249 |
ebből: háztartások (K86) |
- |
- |
- |
250 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
251 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
252 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
253 |
ebből: egyéb vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
254 |
ebből: Európai Unió (K86) |
- |
- |
- |
255 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) |
- |
- |
- |
256 |
ebből: egyéb külföldiek (K86) |
- |
- |
- |
257 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
- |
- |
258 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88) |
- |
- |
- |
259 |
ebből: egyházi jogi személyek (K88) |
- |
- |
- |
260 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88) |
- |
- |
- |
261 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K88) |
- |
- |
- |
262 |
ebből: háztartások (K88) |
- |
- |
- |
263 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K88) |
- |
- |
- |
264 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) |
- |
- |
- |
265 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) |
- |
- |
- |
266 |
ebből: egyéb vállalkozások (K88) |
- |
- |
- |
267 |
ebből: Európai Unió (K88) |
- |
- |
- |
268 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88) |
- |
- |
- |
269 |
ebből: egyéb külföldiek (K88) |
- |
- |
- |
270 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) |
- |
- |
- |
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
138 378 149 |
177 506 219 |
185 059 317 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 057 350 |
15 057 350 |
15 122 390 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
15 313 350 |
15 313 350 |
16 850 230 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
10 436 539 |
10 436 539 |
13 455 078 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok (B115) |
7 000 000 |
16 711 200 |
16 711 200 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) |
- |
- |
293 220 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
50 077 239 |
59 788 439 |
64 702 118 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
- |
- |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
- |
- |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) |
- |
- |
- |
11 |
ebből: központi költségvetési szervek (B14) |
- |
- |
- |
12 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) |
- |
- |
- |
13 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) |
- |
- |
- |
14 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) |
- |
- |
- |
15 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) |
- |
- |
- |
16 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) |
- |
- |
- |
17 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
18 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
19 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
20 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
21 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) |
- |
- |
- |
22 |
ebből: központi költségvetési szervek (B15) |
- |
- |
- |
23 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) |
- |
- |
- |
24 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) |
- |
- |
- |
25 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) |
- |
- |
- |
26 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) |
- |
- |
- |
27 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) |
- |
- |
- |
28 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
29 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
30 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
31 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
14 686 000 |
14 764 000 |
14 764 000 |
33 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
- |
- |
- |
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
- |
- |
- |
35 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
- |
- |
- |
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
- |
- |
- |
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
- |
- |
- |
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
- |
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
- |
41 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
- |
42 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
- |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
64 763 239 |
74 552 439 |
79 466 118 |
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
- |
45 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
- |
- |
46 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23) |
- |
- |
- |
47 |
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
- |
- |
- |
48 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
- |
- |
- |
49 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) |
- |
- |
- |
50 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
- |
- |
- |
51 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
- |
- |
- |
52 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
- |
- |
- |
53 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
54 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
55 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
56 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24) |
- |
- |
- |
58 |
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
- |
- |
- |
59 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
- |
- |
- |
60 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) |
- |
- |
- |
61 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
- |
- |
- |
62 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
- |
- |
- |
63 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
- |
- |
- |
64 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
65 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
66 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
67 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
- |
29 103 092 |
31 586 511 |
69 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
- |
29 103 092 |
31 586 511 |
70 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
- |
- |
- |
71 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
- |
- |
- |
72 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
- |
- |
- |
73 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
- |
- |
- |
74 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
- |
- |
- |
75 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
76 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
77 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
78 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
- |
29 103 092 |
31 586 511 |
80 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
- |
- |
- |
81 |
ebből: személyi jövedelemadó (B311) |
- |
- |
- |
82 |
ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) |
- |
- |
- |
83 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
- |
- |
- |
84 |
Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) |
- |
- |
- |
85 |
ebből: társasági adó (B312) |
- |
- |
- |
86 |
ebből: társas vállalkozások különadója (B312) |
- |
- |
- |
87 |
ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) |
- |
- |
- |
88 |
ebből: hiteintézeti járadék (B312) |
- |
- |
- |
89 |
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) |
- |
- |
- |
90 |
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) |
- |
- |
- |
91 |
ebből: kisvállalati adó (B312) |
- |
- |
- |
92 |
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) |
- |
- |
- |
93 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
- |
- |
- |
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) |
- |
- |
- |
95 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) |
- |
- |
- |
96 |
ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32) |
- |
- |
- |
97 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) |
- |
- |
- |
98 |
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) |
- |
- |
- |
99 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) |
- |
- |
- |
100 |
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) |
- |
- |
- |
101 |
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) |
- |
- |
- |
102 |
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) |
- |
- |
- |
103 |
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) |
- |
- |
- |
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) |
- |
- |
- |
105 |
ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) |
- |
- |
- |
106 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) |
- |
- |
- |
107 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) |
- |
- |
- |
108 |
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) |
- |
- |
- |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
111 |
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) |
- |
- |
- |
112 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
- |
- |
- |
113 |
ebből: telekadó (B34) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
114 |
ebből: cégautóadó (B34) |
- |
- |
- |
115 |
ebből: közművezetékek adója (B34) |
- |
- |
- |
116 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) |
- |
- |
- |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
118 |
ebből: általános forgalmi adó (B351) |
- |
- |
- |
119 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
120 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
121 |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
122 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
123 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
- |
- |
- |
124 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
125 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
- |
- |
- |
126 |
ebből: innovációs járulék (B351) |
- |
- |
- |
127 |
ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) |
- |
- |
- |
128 |
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) |
- |
- |
- |
129 |
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) |
- |
- |
- |
130 |
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (B351) |
- |
- |
- |
131 |
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) |
- |
- |
- |
132 |
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) |
- |
- |
- |
133 |
ebből: népegészségügyi termékadó (B351) |
- |
- |
- |
134 |
ebből: távközlési adó (B351) |
- |
- |
- |
135 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) |
- |
- |
- |
136 |
ebből: biztosítási adó (B351) |
- |
- |
- |
137 |
ebből: reklámadó |
- |
- |
- |
138 |
Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352) |
- |
- |
- |
139 |
ebből: jövedéki adó (B352) |
- |
- |
- |
140 |
ebből: regisztrációs adó (B352) |
- |
- |
- |
141 |
ebből: energiaadó (B352) |
- |
- |
- |
142 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
- |
- |
143 |
Gépjárműadók (=144+…+147) (B354) |
- |
- |
- |
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
- |
- |
- |
145 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
- |
- |
- |
146 |
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
- |
- |
- |
147 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
- |
- |
- |
148 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
149 |
ebből: kulturális adó (B355) |
- |
- |
- |
150 |
ebből: baleseti adó (B355) |
- |
- |
- |
151 |
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) |
- |
- |
- |
152 |
ebből: környezetterhelési díj (B355) |
- |
- |
- |
153 |
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) |
- |
- |
- |
154 |
ebből: bérfőzési szeszadó (B355) |
- |
- |
- |
155 |
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) |
- |
- |
- |
156 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
157 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
- |
- |
- |
158 |
ebből: vizkészletjárulék (B355) |
- |
- |
- |
159 |
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) |
- |
- |
- |
160 |
ebből: erdővédelmi járulék (B355) |
- |
- |
- |
161 |
ebből: földvédelmi járulék (B355) |
- |
- |
- |
162 |
ebből: halászati haszonbérleti díj (B355) |
- |
- |
- |
163 |
ebből: hulladéklerakási járulék (B355) |
- |
- |
- |
164 |
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) |
- |
- |
- |
165 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) |
7 100 000 |
7 100 000 |
7 100 000 |
166 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
167 |
ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) |
- |
- |
- |
168 |
ebből: eljárási illetékek (B36) |
- |
- |
- |
169 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
- |
- |
- |
170 |
ebből: felügyeleti díjak (B36) |
- |
- |
- |
171 |
ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
- |
- |
- |
172 |
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) |
- |
- |
- |
173 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
- |
- |
- |
174 |
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
- |
- |
- |
175 |
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
- |
- |
- |
176 |
ebből: építésügyi bírság (B36) |
- |
- |
- |
177 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
- |
- |
- |
178 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
179 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) |
20 250 000 |
20 250 000 |
20 250 000 |
180 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
- |
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
1 940 000 |
1 940 000 |
1 940 000 |
182 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
- |
- |
- |
183 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
- |
- |
- |
184 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
185 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
- |
- |
- |
186 |
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
187 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) |
- |
- |
- |
188 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
189 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
- |
- |
- |
190 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
- |
- |
- |
191 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
- |
- |
- |
192 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
- |
- |
- |
193 |
Ellátási díjak (B405) |
- |
- |
- |
194 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
- |
- |
- |
195 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
- |
- |
196 |
Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) |
- |
- |
- |
197 |
ebből: államháztartáson belül (B408) |
- |
- |
- |
198 |
ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408) |
- |
- |
- |
199 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408) |
- |
- |
- |
200 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204) (B409) |
- |
- |
- |
201 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409) |
- |
- |
- |
202 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409) |
- |
- |
- |
203 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409) |
- |
- |
- |
204 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) |
- |
- |
- |
205 |
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) |
- |
235 778 |
391 778 |
206 |
ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
- |
- |
207 |
ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) |
- |
- |
- |
208 |
ebből: költségek visszatérítései (B410) |
- |
- |
- |
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
4 190 000 |
4 425 778 |
4 581 778 |
210 |
Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51) |
- |
- |
- |
211 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) |
- |
- |
- |
212 |
Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
213 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
- |
- |
- |
214 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
- |
- |
215 |
Részesedések értékesítése (>=216) (B54) |
- |
- |
- |
216 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
- |
- |
- |
217 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
- |
- |
218 |
Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
219 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
- |
- |
220 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) (B62) |
- |
- |
- |
221 |
ebből: egyházi jogi személyek (B62) |
- |
- |
- |
222 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62) |
- |
- |
- |
223 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B62) |
- |
- |
- |
224 |
ebből: háztartások (B62) |
- |
- |
- |
225 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B62) |
- |
- |
- |
226 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) |
- |
- |
- |
227 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) |
- |
- |
- |
228 |
ebből: egyéb vállalkozások (B62) |
- |
- |
- |
229 |
ebből: Európai Unió (B62) |
- |
- |
- |
230 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62) |
- |
- |
- |
231 |
ebből: egyéb külföldiek (B62) |
- |
- |
- |
232 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63) |
- |
- |
- |
233 |
ebből: egyházi jogi személyek (B63) |
- |
- |
- |
234 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) |
- |
- |
- |
235 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B63) |
- |
- |
- |
236 |
ebből: háztartások (B63) |
- |
- |
- |
237 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B63) |
- |
- |
- |
238 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) |
- |
- |
- |
239 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) |
- |
- |
- |
240 |
ebből: egyéb vállalkozások (B63) |
- |
- |
- |
241 |
ebből: Európai Unió (B63) |
- |
- |
- |
242 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) |
- |
- |
- |
243 |
ebből: egyéb külföldiek (B63) |
- |
- |
- |
244 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) |
- |
- |
- |
245 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
- |
- |
246 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72) |
- |
- |
- |
247 |
ebből: egyházi jogi személyek (B72) |
- |
- |
- |
248 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72) |
- |
- |
- |
249 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B72) |
- |
- |
- |
250 |
ebből: háztartások (B72) |
- |
- |
- |
251 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B72) |
- |
- |
- |
252 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) |
- |
- |
- |
253 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) |
- |
- |
- |
254 |
ebből: egyéb vállalkozások (B72) |
- |
- |
- |
255 |
ebből: Európai Unió (B72) |
- |
- |
- |
256 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72) |
- |
- |
- |
257 |
ebből: egyéb külföldiek (B72) |
- |
- |
- |
258 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269) (B73) |
- |
- |
- |
259 |
ebből: egyházi jogi személyek (B73) |
- |
- |
- |
260 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73) |
- |
- |
- |
261 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B73) |
- |
- |
- |
262 |
ebből: háztartások (B73) |
- |
- |
- |
263 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B73) |
- |
- |
- |
264 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) |
- |
- |
- |
265 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) |
- |
- |
- |
266 |
ebből: egyéb vállalkozások (B73) |
- |
- |
- |
267 |
ebből: Európai Unió (B73) |
- |
- |
- |
268 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) |
- |
- |
- |
269 |
ebből: egyéb külföldiek (B73) |
- |
- |
- |
270 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) |
- |
- |
- |
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
91 703 239 |
130 831 309 |
138 384 407 |
- |
- |
- |
||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111) |
- |
- |
- |
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111) |
- |
- |
- |
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
- |
- |
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113) |
- |
- |
- |
05 |
ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113) |
- |
- |
- |
06 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811) |
- |
- |
- |
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121) |
- |
- |
- |
08 |
ebből: befektetési jegyek (B8121) |
- |
- |
- |
09 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
- |
- |
- |
10 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
- |
- |
11 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
- |
- |
12 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
- |
- |
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812) |
- |
- |
- |
14 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
48 398 000 |
48 398 000 |
48 398 000 |
15 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
- |
- |
16 |
Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) |
48 398 000 |
48 398 000 |
48 398 000 |
17 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
- |
18 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
- |
- |
19 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
26 113 000 |
24 113 000 |
24 113 000 |
20 |
Betétek megszüntetése (B817) |
- |
- |
- |
21 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818) |
- |
- |
- |
22 |
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818) |
- |
- |
- |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) |
74 511 000 |
72 511 000 |
72 511 000 |
24 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
- |
- |
25 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
- |
- |
26 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
- |
- |
27 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824) |
- |
- |
- |
28 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824) |
- |
- |
- |
29 |
ebből: más kormányok (B824) |
- |
- |
- |
30 |
ebből: külföldi pénzintézetek (B824) |
- |
- |
- |
31 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27) (B82) |
- |
- |
- |
32 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
- |
- |
33 |
Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) |
26 199 000 |
24 199 000 |
24 199 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése |
1 723 090 |
1 723 090 |
1 723 090 |
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
26 113 000 |
24 113 000 |
24 113 000 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) |
27 836 090 |
25 836 090 |
25 836 090 |
3. melléklet3
Megnevezés |
Előírányzat 2021. évre |
Módosított előirányzat 12/2021 (X.15) rendelet |
Módosított előirányzat 4/2022 (V.26.) rendelet |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
14 630 000 |
17 209 000 |
16 726 000 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
- |
- |
- |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
- |
- |
151 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
- |
- |
- |
05 |
Végkielégítés (K1105) |
- |
- |
- |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
680 000 |
706 000 |
706 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
- |
- |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
- |
350 000 |
350 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
84 000 |
84 000 |
74 000 |
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
- |
- |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
- |
- |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) |
66 000 |
121 000 |
168 000 |
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
- |
- |
- |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
15 530 000 |
18 540 000 |
18 245 000 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 985 000 |
7 985 000 |
8 194 000 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
840 000 |
1 570 000 |
1 656 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
- |
- |
- |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 825 000 |
9 555 000 |
9 850 000 |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
24 355 000 |
28 095 000 |
28 095 000 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
3 736 000 |
4 216 000 |
4 216 000 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 736 000 |
4 216 000 |
4 216 000 |
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
- |
- |
- |
24 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) |
- |
- |
- |
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
- |
- |
- |
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
- |
- |
- |
27 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
- |
- |
- |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
- |
- |
- |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
80 000 |
330 000 |
330 000 |
Gyógyszer, gyógyhatású készítmény |
- |
- |
- |
|
Vegyszer |
- |
- |
- |
|
Könyv |
- |
- |
- |
|
Közlöny, napilap,folyóirat |
80 000 |
330 000 |
330 000 |
|
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) |
- |
- |
- |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 650 000 |
2 950 000 |
4 467 500 |
Élelmiszerek |
- |
- |
- |
|
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Tüzelőanyag |
- |
- |
1 618 000 |
|
Hajtó- és kenőanyagok járművekhez |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 100 000 |
|
Munka- és védőruha |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
Tisztítószer |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Egyéb anyagok |
530 000 |
830 000 |
829 500 |
|
31 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
- |
- |
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
2 730 000 |
3 280 000 |
4 797 500 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
300 000 |
320 000 |
Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, |
- |
- |
- |
|
Honlap tervezés, működtetés |
- |
- |
- |
|
Internet |
300 000 |
300 000 |
320 000 |
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Kábel televízió |
- |
- |
- |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
450 000 |
450 000 |
470 000 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 100 000 |
4 500 000 |
4 612 088 |
Gázenergia |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 762 088 |
|
Villamosenergia |
3 000 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
Víz- és csatornadíjak |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
|
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
- |
400 000 |
415 000 |
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) |
- |
- |
- |
39 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
- |
- |
- |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 204 000 |
531 000 |
404 000 |
Ingatlankarbantartás |
850 000 |
- |
- |
|
Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése |
1 454 000 |
331 000 |
204 000 |
|
Gép- berendezések karbantartása |
400 000 |
- |
- |
|
Jármű karbantartás |
500 000 |
200 000 |
200 000 |
|
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
- |
- |
- |
42 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
- |
- |
- |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
15 930 000 |
11 430 000 |
11 295 000 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás |
15 480 000 |
10 980 000 |
10 845 000 |
|
Ügyvédi munkadíj |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
Állategészségögyi szolg. |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 715 000 |
4 096 417 |
5 889 400 |
Postaköltség, postafiókbérlet |
150 000 |
150 000 |
50 000 |
|
Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás |
- |
- |
- |
|
Temető üzemeltetés |
- |
- |
- |
|
Hulladékszállítás |
79 000 |
79 000 |
180 000 |
|
Lomtalanítás |
- |
- |
- |
|
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg. |
2 058 000 |
2 439 417 |
4 231 400 |
|
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
|
Biztosítási díjak |
678 000 |
678 000 |
678 000 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
27 949 000 |
20 957 417 |
22 615 488 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
- |
- |
- |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Önkormányzati lapkiadás |
- |
- |
- |
|
Kiemelt rendezvények |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Hírdetési díjak |
- |
- |
- |
|
Testvérvárosi kapcsolatok |
- |
- |
- |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 321 000 |
4 770 983 |
4 072 912 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
- |
- |
- |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
- |
- |
- |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
- |
- |
- |
53 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) |
- |
- |
- |
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) |
- |
- |
- |
55 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
- |
- |
- |
56 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
- |
- |
- |
57 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
- |
- |
- |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
950 000 |
950 000 |
900 000 |
Adó-, adójellegű befizetések |
- |
- |
- |
|
Eljárási díjak, ajánlati biztosíték |
- |
- |
- |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
950 000 |
950 000 |
900 000 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
6 271 000 |
5 720 983 |
4 972 912 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
41 400 000 |
34 408 400 |
36 855 900 |
61 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
- |
- |
62 |
Családi támogatások (=63+…+73) (K42) |
- |
- |
- |
63 |
ebből: családi pótlék (K42) |
- |
- |
- |
64 |
ebből: anyasági támogatás (K42) |
- |
- |
- |
65 |
ebből: gyermekgondozási segély (K42) |
- |
- |
- |
66 |
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
- |
- |
- |
67 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
- |
- |
- |
68 |
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
- |
- |
- |
69 |
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
- |
- |
- |
70 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
- |
- |
- |
71 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) |
- |
- |
- |
72 |
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) |
- |
- |
- |
73 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
- |
- |
- |
74 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
- |
- |
75 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) |
- |
- |
- |
76 |
ebből: ápolási díj (K44) |
- |
- |
- |
77 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
- |
- |
- |
78 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
- |
- |
- |
79 |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
- |
- |
- |
80 |
ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bek.] (K44) |
- |
- |
- |
81 |
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
- |
- |
- |
82 |
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] (K44) |
- |
- |
- |
83 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45) |
- |
- |
- |
84 |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) |
- |
- |
- |
85 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
- |
- |
- |
86 |
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) |
- |
- |
- |
87 |
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
- |
- |
- |
88 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
- |
- |
- |
89 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
- |
- |
- |
90 |
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
- |
- |
- |
91 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
- |
- |
- |
92 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
- |
- |
- |
93 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) (K46) |
- |
- |
- |
94 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
- |
- |
- |
95 |
ebből: lakbértámogatás (K46) |
- |
- |
- |
96 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) |
- |
- |
- |
97 |
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) |
- |
- |
- |
98 |
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46) |
- |
- |
- |
99 |
ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46) |
- |
- |
- |
100 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) |
- |
- |
- |
101 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
- |
102 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
- |
103 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
104 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
- |
- |
- |
105 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
- |
- |
- |
106 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
- |
- |
- |
107 |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
- |
- |
- |
108 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
- |
- |
- |
109 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
- |
- |
- |
110 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
- |
- |
- |
111 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) |
- |
- |
- |
112 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
- |
- |
- |
113 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
- |
- |
- |
114 |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
- |
- |
- |
115 |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) |
- |
- |
- |
116 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
- |
- |
- |
117 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48) |
- |
- |
- |
118 |
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48) |
- |
- |
- |
119 |
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §] (K48) |
- |
- |
- |
120 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
- |
- |
- |
121 |
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] (K48) |
- |
- |
- |
122 |
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] (K48) |
- |
- |
- |
123 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
- |
- |
- |
124 |
ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) |
- |
- |
- |
125 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
126 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) |
- |
- |
- |
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
128 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) |
- |
- |
- |
129 |
ebből: Európai Unió (K501) |
- |
- |
- |
130 |
Elvonások és befizetések (K502) |
- |
2 286 204 |
2 297 569 |
131 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
- |
- |
132 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) |
- |
- |
- |
133 |
ebből: központi költségvetési szervek (K504) |
- |
- |
- |
134 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) |
- |
- |
- |
135 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) |
- |
- |
- |
136 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) |
- |
- |
- |
137 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) |
- |
- |
- |
138 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) |
- |
- |
- |
139 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
140 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
141 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
142 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
143 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) |
- |
- |
- |
144 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
- |
- |
- |
145 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) |
- |
- |
- |
146 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) |
- |
- |
- |
147 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) |
- |
- |
- |
148 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) |
- |
- |
- |
149 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) |
- |
- |
- |
150 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
151 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
152 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
153 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
9 417 000 |
9 417 000 |
9 417 000 |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
- |
- |
- |
156 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
- |
- |
- |
157 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
- |
- |
- |
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
- |
- |
- |
159 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
- |
- |
- |
160 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
- |
- |
- |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
9 417 000 |
9 417 000 |
9 417 000 |
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
- |
- |
- |
163 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
- |
- |
- |
164 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
- |
- |
- |
165 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) |
- |
- |
- |
166 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
- |
- |
- |
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
- |
- |
- |
168 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
- |
- |
- |
169 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
- |
- |
- |
170 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
- |
- |
- |
171 |
ebből: háztartások (K508) |
- |
- |
- |
172 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
173 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
174 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
175 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
176 |
ebből: Európai Unió (K508) |
- |
- |
- |
177 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
- |
- |
- |
178 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
- |
- |
- |
179 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
- |
- |
180 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
- |
- |
181 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) |
740 000 |
9 498 700 |
9 498 700 |
182 |
ebből: egyházi jogi személyek (K511) |
- |
- |
|
183 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) Ügyelet, fogorvos,háziorvos,tűzoltóság |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
184 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K511) |
- |
- |
|
185 |
ebből: háztartások (K511) |
- |
- |
|
186 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) |
- |
- |
|
187 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
- |
- |
|
188 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
- |
- |
|
189 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
240 000 |
8 998 700 |
8 998 700 |
190 |
ebből: Európai Unió (K512) |
- |
- |
|
191 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
- |
- |
|
192 |
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
- |
- |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
6 523 149 |
2 343 222 |
5 081 455 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) |
16 680 149 |
23 545 126 |
26 294 724 |
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
1 500 000 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
- |
- |
- |
197 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
- |
3 873 000 |
3 873 000 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
- |
- |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
14 673 000 |
17 873 200 |
17 873 200 |
200 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
- |
- |
201 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
- |
- |
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 922 000 |
5 506 054 |
5 506 054 |
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
18 595 000 |
27 252 254 |
28 752 254 |
204 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 900 000 |
24 244 440 |
24 844 440 |
205 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
- |
- |
206 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
- |
- |
207 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
513 000 |
6 545 999 |
6 645 999 |
208 |
Felújítások (=204+...+207) (K7) |
2 413 000 |
30 790 439 |
31 490 439 |
209 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
- |
- |
210 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220) (K82) |
- |
- |
- |
211 |
ebből: központi költségvetési szervek (K82) |
- |
- |
- |
212 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) |
- |
- |
- |
213 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) |
- |
- |
- |
214 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) |
- |
- |
- |
215 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) |
- |
- |
- |
216 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) |
- |
- |
- |
217 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
218 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
219 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
220 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
221 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83) |
- |
- |
- |
222 |
ebből: központi költségvetési szervek (K83) |
- |
- |
- |
223 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) |
- |
- |
- |
224 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) |
- |
- |
- |
225 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) |
- |
- |
- |
226 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) |
- |
- |
- |
227 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) |
- |
- |
- |
228 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
229 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
230 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
231 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
232 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84) |
- |
- |
- |
233 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
- |
- |
- |
234 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
- |
- |
- |
235 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
- |
- |
- |
236 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
- |
- |
- |
237 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) |
- |
- |
- |
238 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
- |
- |
- |
239 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
240 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
241 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
242 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
243 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85) |
- |
- |
- |
244 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
- |
- |
- |
245 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86) |
- |
- |
- |
246 |
ebből: egyházi jogi személyek (K86) |
- |
- |
- |
247 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
- |
- |
- |
248 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
- |
- |
- |
249 |
ebből: háztartások (K86) |
- |
- |
- |
250 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
251 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
252 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
253 |
ebből: egyéb vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
254 |
ebből: Európai Unió (K86) |
- |
- |
- |
255 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) |
- |
- |
- |
256 |
ebből: egyéb külföldiek (K86) |
- |
- |
- |
257 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
- |
- |
258 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88) |
- |
- |
- |
259 |
ebből: egyházi jogi személyek (K88) |
- |
- |
- |
260 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88) |
- |
- |
- |
261 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K88) |
- |
- |
- |
262 |
ebből: háztartások (K88) |
- |
- |
- |
263 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K88) |
- |
- |
- |
264 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) |
- |
- |
- |
265 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) |
- |
- |
- |
266 |
ebből: egyéb vállalkozások (K88) |
- |
- |
- |
267 |
ebből: Európai Unió (K88) |
- |
- |
- |
268 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88) |
- |
- |
- |
269 |
ebből: egyéb külföldiek (K88) |
- |
- |
- |
270 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) |
- |
- |
- |
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
112 179 149 |
153 307 219 |
160 704 317 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 057 350 |
15 057 350 |
15 122 390 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
15 313 350 |
15 313 350 |
16 850 230 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
10 436 539 |
10 436 539 |
13 455 078 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok (B115) |
7 000 000 |
16 711 200 |
16 711 200 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) |
- |
- |
293 220 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
50 077 239 |
59 788 439 |
64 702 118 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
- |
- |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
- |
- |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) |
- |
- |
- |
11 |
ebből: központi költségvetési szervek (B14) |
- |
- |
- |
12 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) |
- |
- |
- |
13 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) |
- |
- |
- |
14 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) |
- |
- |
- |
15 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) |
- |
- |
- |
16 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) |
- |
- |
- |
17 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
18 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
19 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
20 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
21 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) |
- |
- |
- |
22 |
ebből: központi költségvetési szervek (B15) |
- |
- |
- |
23 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) |
- |
- |
- |
24 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) |
- |
- |
- |
25 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) |
- |
- |
- |
26 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) |
- |
- |
- |
27 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) |
- |
- |
- |
28 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
29 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
30 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
31 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
14 686 000 |
14 764 000 |
14 764 000 |
33 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
- |
- |
- |
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
- |
- |
- |
35 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
- |
- |
- |
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
- |
- |
- |
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
- |
- |
- |
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
- |
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
- |
41 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
- |
42 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
- |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
64 763 239 |
74 552 439 |
79 466 118 |
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
- |
45 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
- |
- |
46 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23) |
- |
- |
- |
47 |
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
- |
- |
- |
48 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
- |
- |
- |
49 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) |
- |
- |
- |
50 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
- |
- |
- |
51 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
- |
- |
- |
52 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
- |
- |
- |
53 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
54 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
55 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
56 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24) |
- |
- |
- |
58 |
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
- |
- |
- |
59 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
- |
- |
- |
60 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) |
- |
- |
- |
61 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
- |
- |
- |
62 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
- |
- |
- |
63 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
- |
- |
- |
64 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
65 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
66 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
67 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
- |
29 103 092 |
31 586 511 |
69 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
- |
29 103 092 |
31 586 511 |
70 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
- |
- |
- |
71 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
- |
- |
- |
72 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
- |
- |
- |
73 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
- |
- |
- |
74 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
- |
- |
- |
75 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
76 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
77 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
78 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
- |
29 103 092 |
31 586 511 |
80 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
- |
- |
- |
81 |
ebből: személyi jövedelemadó (B311) |
- |
- |
- |
82 |
ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) |
- |
- |
- |
83 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
- |
- |
- |
84 |
Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) |
- |
- |
- |
85 |
ebből: társasági adó (B312) |
- |
- |
- |
86 |
ebből: társas vállalkozások különadója (B312) |
- |
- |
- |
87 |
ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) |
- |
- |
- |
88 |
ebből: hiteintézeti járadék (B312) |
- |
- |
- |
89 |
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) |
- |
- |
- |
90 |
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) |
- |
- |
- |
91 |
ebből: kisvállalati adó (B312) |
- |
- |
- |
92 |
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) |
- |
- |
- |
93 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
- |
- |
- |
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) |
- |
- |
- |
95 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) |
- |
- |
- |
96 |
ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32) |
- |
- |
- |
97 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) |
- |
- |
- |
98 |
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) |
- |
- |
- |
99 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) |
- |
- |
- |
100 |
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) |
- |
- |
- |
101 |
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) |
- |
- |
- |
102 |
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) |
- |
- |
- |
103 |
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) |
- |
- |
- |
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) |
- |
- |
- |
105 |
ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) |
- |
- |
- |
106 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) |
- |
- |
- |
107 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) |
- |
- |
- |
108 |
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) |
- |
- |
- |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
111 |
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) |
- |
- |
|
112 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
- |
- |
- |
113 |
ebből: telekadó (B34) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
114 |
ebből: cégautóadó (B34) |
- |
- |
|
115 |
ebből: közművezetékek adója (B34) |
- |
- |
|
116 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) |
- |
- |
|
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
118 |
ebből: általános forgalmi adó (B351) |
- |
- |
- |
119 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
120 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
121 |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
122 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
123 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
- |
- |
- |
124 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
125 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
- |
- |
- |
126 |
ebből: innovációs járulék (B351) |
- |
- |
- |
127 |
ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) |
- |
- |
- |
128 |
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) |
- |
- |
- |
129 |
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) |
- |
- |
- |
130 |
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (B351) |
- |
- |
- |
131 |
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) |
- |
- |
- |
132 |
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) |
- |
- |
- |
133 |
ebből: népegészségügyi termékadó (B351) |
- |
- |
- |
134 |
ebből: távközlési adó (B351) |
- |
- |
- |
135 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) |
- |
- |
- |
136 |
ebből: biztosítási adó (B351) |
- |
- |
- |
137 |
ebből: reklámadó |
- |
- |
- |
138 |
Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352) |
- |
- |
- |
139 |
ebből: jövedéki adó (B352) |
- |
- |
- |
140 |
ebből: regisztrációs adó (B352) |
- |
- |
- |
141 |
ebből: energiaadó (B352) |
- |
- |
- |
142 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
- |
- |
143 |
Gépjárműadók (=144+…+147) (B354) |
- |
- |
- |
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
- |
- |
- |
145 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
- |
- |
- |
146 |
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
- |
- |
- |
147 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
- |
- |
- |
148 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
149 |
ebből: kulturális adó (B355) |
- |
- |
- |
150 |
ebből: baleseti adó (B355) |
- |
- |
- |
151 |
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) |
- |
- |
- |
152 |
ebből: környezetterhelési díj (B355) |
- |
- |
- |
153 |
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) |
- |
- |
- |
154 |
ebből: bérfőzési szeszadó (B355) |
- |
- |
- |
155 |
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) |
- |
- |
- |
156 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
157 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
- |
- |
- |
158 |
ebből: vizkészletjárulék (B355) |
- |
- |
- |
159 |
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) |
- |
- |
- |
160 |
ebből: erdővédelmi járulék (B355) |
- |
- |
- |
161 |
ebből: földvédelmi járulék (B355) |
- |
- |
- |
162 |
ebből: halászati haszonbérleti díj (B355) |
- |
- |
- |
163 |
ebből: hulladéklerakási járulék (B355) |
- |
- |
- |
164 |
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) |
- |
- |
- |
165 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) |
7 100 000 |
7 100 000 |
7 100 000 |
166 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
167 |
ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) |
- |
- |
- |
168 |
ebből: eljárási illetékek (B36) |
- |
- |
- |
169 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
- |
- |
- |
170 |
ebből: felügyeleti díjak (B36) |
- |
- |
- |
171 |
ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
- |
- |
- |
172 |
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) |
- |
- |
- |
173 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
- |
- |
- |
174 |
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
- |
- |
- |
175 |
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
- |
- |
- |
176 |
ebből: építésügyi bírság (B36) |
- |
- |
- |
177 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
- |
- |
- |
178 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
179 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) |
20 250 000 |
20 250 000 |
20 250 000 |
180 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
- |
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
1 940 000 |
1 940 000 |
1 940 000 |
182 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
- |
- |
- |
183 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
- |
- |
- |
184 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
185 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
- |
- |
- |
186 |
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
187 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) |
- |
- |
- |
188 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
189 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
- |
- |
- |
190 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
- |
- |
- |
191 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
- |
- |
- |
192 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
- |
- |
- |
193 |
Ellátási díjak (B405) |
- |
- |
- |
194 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
- |
- |
- |
195 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
- |
- |
196 |
Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) |
- |
- |
- |
197 |
ebből: államháztartáson belül (B408) |
- |
- |
- |
198 |
ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408) |
- |
- |
- |
199 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408) |
- |
- |
- |
200 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204) (B409) |
- |
- |
- |
201 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409) |
- |
- |
- |
202 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409) |
- |
- |
- |
203 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409) |
- |
- |
- |
204 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) |
- |
- |
- |
205 |
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B411) |
- |
235 778 |
235 778 |
206 |
ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
- |
- |
207 |
ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) |
- |
- |
- |
208 |
ebből: költségek visszatérítései (B410) |
- |
- |
- |
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
4 190 000 |
4 425 778 |
4 425 778 |
210 |
Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51) |
- |
- |
- |
211 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) |
- |
- |
- |
212 |
Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
213 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
- |
- |
- |
214 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
- |
- |
215 |
Részesedések értékesítése (>=216) (B54) |
- |
- |
- |
216 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
- |
- |
- |
217 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
- |
- |
218 |
Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
219 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
- |
- |
220 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) (B62) |
- |
- |
- |
221 |
ebből: egyházi jogi személyek (B62) |
- |
- |
- |
222 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62) |
- |
- |
- |
223 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B62) |
- |
- |
- |
224 |
ebből: háztartások (B62) |
- |
- |
- |
225 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B62) |
- |
- |
- |
226 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) |
- |
- |
- |
227 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) |
- |
- |
- |
228 |
ebből: egyéb vállalkozások (B62) |
- |
- |
- |
229 |
ebből: Európai Unió (B62) |
- |
- |
- |
230 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62) |
- |
- |
- |
231 |
ebből: egyéb külföldiek (B62) |
- |
- |
- |
232 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63) |
- |
- |
- |
233 |
ebből: egyházi jogi személyek (B63) |
- |
- |
- |
234 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) |
- |
- |
- |
235 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B63) |
- |
- |
- |
236 |
ebből: háztartások (B63) |
- |
- |
- |
237 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B63) |
- |
- |
- |
238 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) |
- |
- |
- |
239 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) |
- |
- |
- |
240 |
ebből: egyéb vállalkozások (B63) |
- |
- |
- |
241 |
ebből: Európai Unió (B63) |
- |
- |
- |
242 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) |
- |
- |
- |
243 |
ebből: egyéb külföldiek (B63) |
- |
- |
- |
244 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) |
- |
- |
- |
245 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
- |
- |
246 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72) |
- |
- |
- |
247 |
ebből: egyházi jogi személyek (B72) |
- |
- |
- |
248 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72) |
- |
- |
- |
249 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B72) |
- |
- |
- |
250 |
ebből: háztartások (B72) |
- |
- |
- |
251 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B72) |
- |
- |
- |
252 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) |
- |
- |
- |
253 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) |
- |
- |
- |
254 |
ebből: egyéb vállalkozások (B72) |
- |
- |
- |
255 |
ebből: Európai Unió (B72) |
- |
- |
- |
256 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72) |
- |
- |
- |
257 |
ebből: egyéb külföldiek (B72) |
- |
- |
- |
258 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269) (B73) |
- |
- |
- |
259 |
ebből: egyházi jogi személyek (B73) |
- |
- |
- |
260 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73) |
- |
- |
- |
261 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B73) |
- |
- |
- |
262 |
ebből: háztartások (B73) |
- |
- |
- |
263 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B73) |
- |
- |
- |
264 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) |
- |
- |
- |
265 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) |
- |
- |
- |
266 |
ebből: egyéb vállalkozások (B73) |
- |
- |
- |
267 |
ebből: Európai Unió (B73) |
- |
- |
- |
268 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) |
- |
- |
- |
269 |
ebből: egyéb külföldiek (B73) |
- |
- |
- |
270 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) |
- |
- |
- |
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
91 703 239 |
130 831 309 |
138 228 407 |
- |
- |
- |
||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111) |
- |
- |
- |
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111) |
- |
- |
- |
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
- |
- |
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113) |
- |
- |
- |
05 |
ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113) |
- |
- |
- |
06 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811) |
- |
- |
- |
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121) |
- |
- |
- |
08 |
ebből: befektetési jegyek (B8121) |
- |
- |
- |
09 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
- |
- |
- |
10 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
- |
- |
11 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
- |
- |
12 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
- |
- |
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812) |
- |
- |
- |
14 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
48 312 000 |
48 312 000 |
48 312 000 |
15 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
- |
- |
16 |
Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) |
48 312 000 |
48 312 000 |
48 312 000 |
17 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
- |
18 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
- |
- |
19 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
- |
- |
20 |
Betétek megszüntetése (B817) |
- |
- |
- |
21 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818) |
- |
- |
- |
22 |
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818) |
- |
- |
- |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) |
48 312 000 |
48 312 000 |
48 312 000 |
24 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
- |
- |
25 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
- |
- |
26 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
- |
- |
27 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824) |
- |
- |
- |
28 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824) |
- |
- |
- |
29 |
ebből: más kormányok (B824) |
- |
- |
- |
30 |
ebből: külföldi pénzintézetek (B824) |
- |
- |
- |
31 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27) (B82) |
- |
- |
- |
32 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
- |
- |
33 |
Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése |
1 723 090 |
1 723 090 |
1 723 090 |
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
26 113 000 |
24 113 000 |
24 113 000 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) |
27 836 090 |
25 836 090 |
25 836 090 |
4. melléklet4
Megnevezés |
Előirányzat 2021. évre |
Módosított előirányzat 12/2021 (X.15.) rendelet |
Módosított előirányzat 4/2022 (V.26.) rendelet |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 827 000 |
13 672 000 |
13 473 000 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
- |
- |
- |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
- |
- |
121 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
- |
66 000 |
66 000 |
05 |
Végkielégítés (K1105) |
1 770 000 |
- |
- |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
- |
- |
- |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
336 000 |
420 000 |
420 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
- |
- |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
140 000 |
140 000 |
144 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
48 000 |
48 000 |
52 000 |
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
- |
- |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
- |
- |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) |
300 000 |
305 000 |
305 000 |
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
- |
- |
- |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
16 421 000 |
14 651 000 |
14 581 000 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
- |
- |
- |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
- |
- |
- |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
16 493 000 |
14 723 000 |
14 653 000 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
2 425 000 |
2 195 000 |
2 265 000 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 425 000 |
2 195 000 |
2 265 000 |
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
- |
- |
- |
24 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) |
- |
- |
- |
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
- |
- |
- |
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
- |
- |
- |
27 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
- |
- |
- |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
- |
- |
- |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Gyógyszer, gyógyhatású készítmény |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Vegyszer |
- |
- |
- |
|
Könyv |
- |
- |
- |
|
Közlöny, napilap,folyóirat |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
200 000 |
200 000 |
250 000 |
Élelmiszerek |
- |
- |
- |
|
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
100 000 |
100 000 |
115 000 |
|
Tüzelőanyag |
- |
- |
- |
|
Hajtó- és kenőanyagok járművekhez |
- |
- |
- |
|
Munka- és védőruha |
40 000 |
40 000 |
55 000 |
|
Tisztítószer |
30 000 |
30 000 |
40 000 |
|
Egyéb anyagok |
30 000 |
30 000 |
40 000 |
|
31 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
- |
- |
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
- |
- |
- |
Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, |
- |
- |
- |
|
Honlap tervezés, működtetés |
- |
- |
- |
|
Internet |
- |
- |
- |
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Kábel televízió |
- |
- |
- |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 771 000 |
2 821 000 |
3 045 548 |
Gázenergia |
1 321 000 |
1 421 000 |
1 645 548 |
|
Villamosenergia |
850 000 |
800 000 |
800 000 |
|
Víz- és csatornadíjak |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 246 452 |
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg |
- |
- |
- |
39 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
- |
- |
- |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Ingatlankarbantartás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése |
- |
- |
- |
|
Gép- berendezések karbantartása |
- |
- |
- |
|
Jármű karbantartás |
- |
- |
- |
|
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
- |
- |
- |
42 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
- |
- |
- |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
- |
- |
- |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás |
- |
- |
- |
|
Ügyvédi munkadíj |
- |
- |
- |
|
Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak |
- |
- |
- |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
120 000 |
220 000 |
225 000 |
Postaköltség, postafiókbérlet |
- |
- |
- |
|
Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás |
- |
- |
- |
|
Temető üzemeltetés |
- |
- |
- |
|
Hulladékszállítás |
- |
- |
- |
|
Strand- illemhely üzemeltetés |
- |
- |
- |
|
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg. |
100 000 |
150 000 |
155 000 |
|
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
20 000 |
70 000 |
70 000 |
|
Biztosítási díjak |
- |
- |
- |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
5 291 000 |
5 441 000 |
5 617 000 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
- |
- |
- |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
- |
- |
- |
Önkormányzati lapkiadás |
- |
- |
- |
|
Kiemelt rendezvények |
- |
- |
- |
|
Hírdetési díjak |
- |
- |
- |
|
Testvérvárosi kapcsolatok |
- |
- |
- |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
- |
- |
- |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 470 000 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
- |
- |
- |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
- |
- |
- |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
- |
- |
- |
53 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) |
- |
- |
- |
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) |
- |
- |
- |
55 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
- |
- |
- |
56 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
- |
- |
- |
57 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
- |
- |
- |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
200 000 |
50 000 |
10 000 |
Adó-, adójellegű befizetések |
- |
- |
- |
|
Eljárási díjak, ajánlati biztosíték |
- |
- |
- |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) + repi |
200 000 |
50 000 |
50 000 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 700 000 |
1 550 000 |
1 480 000 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
7 281 000 |
7 281 000 |
7 437 000 |
61 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
- |
- |
62 |
Családi támogatások (=63+…+73) (K42) |
- |
- |
- |
63 |
ebből: családi pótlék (K42) |
- |
- |
- |
64 |
ebből: anyasági támogatás (K42) |
- |
- |
- |
65 |
ebből: gyermekgondozási segély (K42) |
- |
- |
- |
66 |
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
- |
- |
- |
67 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
- |
- |
- |
68 |
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
- |
- |
- |
69 |
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
- |
- |
- |
70 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
- |
- |
- |
71 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) |
- |
- |
- |
72 |
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) |
- |
- |
- |
73 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
- |
- |
- |
74 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
- |
- |
75 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) |
- |
- |
- |
76 |
ebből: ápolási díj (K44) |
- |
- |
- |
77 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
- |
- |
- |
78 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
- |
- |
- |
79 |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
- |
- |
- |
80 |
ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bek.] (K44) |
- |
- |
- |
81 |
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
- |
- |
- |
82 |
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] (K44) |
- |
- |
- |
83 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45) |
- |
- |
- |
84 |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) |
- |
- |
- |
85 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
- |
- |
- |
86 |
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) |
- |
- |
- |
87 |
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
- |
- |
- |
88 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
- |
- |
- |
89 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
- |
- |
- |
90 |
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
- |
- |
- |
91 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
- |
- |
- |
92 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
- |
- |
- |
93 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) (K46) |
- |
- |
- |
94 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
- |
- |
- |
95 |
ebből: lakbértámogatás (K46) |
- |
- |
- |
96 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) |
- |
- |
- |
97 |
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) |
- |
- |
- |
98 |
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46) |
- |
- |
- |
99 |
ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46) |
- |
- |
- |
100 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) |
- |
- |
- |
101 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
- |
102 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
- |
103 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) |
- |
- |
- |
104 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
- |
- |
- |
105 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
- |
- |
- |
106 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
- |
- |
- |
107 |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
- |
- |
- |
108 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
- |
- |
- |
109 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
- |
- |
- |
110 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
- |
- |
- |
111 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) |
- |
- |
- |
112 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
- |
- |
- |
113 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
- |
- |
- |
114 |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
- |
- |
- |
115 |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) |
- |
- |
- |
116 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
- |
- |
- |
117 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48) |
- |
- |
- |
118 |
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48) |
- |
- |
- |
119 |
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §] (K48) |
- |
- |
- |
120 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
- |
- |
- |
121 |
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] (K48) |
- |
- |
- |
122 |
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] (K48) |
- |
- |
- |
123 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
- |
- |
- |
124 |
ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) |
- |
- |
- |
125 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) |
- |
- |
- |
126 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) |
- |
- |
- |
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) |
- |
- |
- |
128 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) |
- |
- |
- |
129 |
ebből: Európai Unió (K501) |
- |
- |
- |
130 |
Elvonások és befizetések (K502) |
- |
- |
- |
131 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
- |
- |
132 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) |
- |
- |
- |
133 |
ebből: központi költségvetési szervek (K504) |
- |
- |
- |
134 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) |
- |
- |
- |
135 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) |
- |
- |
- |
136 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) |
- |
- |
- |
137 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) |
- |
- |
- |
138 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) |
- |
- |
- |
139 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
140 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
141 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
142 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
143 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) |
- |
- |
- |
144 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
- |
- |
- |
145 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) |
- |
- |
- |
146 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) |
- |
- |
- |
147 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) |
- |
- |
- |
148 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) |
- |
- |
- |
149 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) |
- |
- |
- |
150 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
151 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
152 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
153 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
- |
- |
- |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
- |
- |
- |
156 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
- |
- |
- |
157 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
- |
- |
- |
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
- |
- |
- |
159 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
- |
- |
- |
160 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
- |
- |
- |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
- |
- |
- |
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
- |
- |
- |
163 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
- |
- |
- |
164 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
- |
- |
- |
165 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) |
- |
- |
- |
166 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
- |
- |
- |
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
- |
- |
- |
168 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
- |
- |
- |
169 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
- |
- |
- |
170 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
- |
- |
- |
171 |
ebből: háztartások (K508) |
- |
- |
- |
172 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
173 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
174 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
175 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
176 |
ebből: Európai Unió (K508) |
- |
- |
- |
177 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
- |
- |
- |
178 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
- |
- |
- |
179 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
- |
- |
180 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
- |
- |
181 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) |
- |
- |
- |
182 |
ebből: egyházi jogi személyek (K511) |
- |
- |
- |
183 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) |
- |
- |
- |
184 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K511) |
- |
- |
- |
185 |
ebből: háztartások (K511) Bursa Hungarica ösztöndíj |
- |
- |
- |
186 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) |
- |
- |
- |
187 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) |
- |
- |
- |
188 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) |
- |
- |
- |
189 |
ebből: egyéb vállalkozások (K511) |
- |
- |
- |
190 |
ebből: Európai Unió (K511) |
- |
- |
- |
191 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511) |
- |
- |
- |
192 |
ebből: egyéb külföldiek (K511) |
- |
- |
- |
193 |
Tartalékok (K513) |
- |
- |
- |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) |
- |
- |
- |
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
- |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
- |
- |
- |
197 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
- |
- |
- |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
- |
- |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
- |
- |
- |
200 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
- |
- |
201 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
- |
- |
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
- |
- |
- |
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
- |
- |
- |
204 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
- |
- |
205 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
- |
- |
206 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
- |
- |
207 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
- |
- |
208 |
Felújítások (=204+...+207) (K7) |
- |
- |
- |
209 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
- |
- |
210 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220) (K82) |
- |
- |
- |
211 |
ebből: központi költségvetési szervek (K82) |
- |
- |
- |
212 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) |
- |
- |
- |
213 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) |
- |
- |
- |
214 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) |
- |
- |
- |
215 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) |
- |
- |
- |
216 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) |
- |
- |
- |
217 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
218 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
219 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
220 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
221 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83) |
- |
- |
- |
222 |
ebből: központi költségvetési szervek (K83) |
- |
- |
- |
223 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) |
- |
- |
- |
224 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) |
- |
- |
- |
225 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) |
- |
- |
- |
226 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) |
- |
- |
- |
227 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) |
- |
- |
- |
228 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
229 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
230 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
231 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
232 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84) |
- |
- |
- |
233 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
- |
- |
- |
234 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
- |
- |
- |
235 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
- |
- |
- |
236 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
- |
- |
- |
237 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) |
- |
- |
- |
238 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
- |
- |
- |
239 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
240 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
241 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
242 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
243 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85) |
- |
- |
- |
244 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
- |
- |
- |
245 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86) |
- |
- |
- |
246 |
ebből: egyházi jogi személyek (K86) |
- |
- |
- |
247 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
- |
- |
- |
248 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
- |
- |
- |
249 |
ebből: háztartások (K86) |
- |
- |
- |
250 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
251 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
252 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
253 |
ebből: egyéb vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
254 |
ebből: Európai Unió (K86) |
- |
- |
- |
255 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) |
- |
- |
- |
256 |
ebből: egyéb külföldiek (K86) |
- |
- |
- |
257 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
- |
- |
258 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88) |
- |
- |
- |
259 |
ebből: egyházi jogi személyek (K88) |
- |
- |
- |
260 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88) |
- |
- |
- |
261 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K88) |
- |
- |
- |
262 |
ebből: háztartások (K88) |
- |
- |
- |
263 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K88) |
- |
- |
- |
264 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) |
- |
- |
- |
265 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) |
- |
- |
- |
266 |
ebből: egyéb vállalkozások (K88) |
- |
- |
- |
267 |
ebből: Európai Unió (K88) |
- |
- |
- |
268 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88) |
- |
- |
- |
269 |
ebből: egyéb külföldiek (K88) |
- |
- |
- |
270 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) |
- |
- |
- |
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
26 199 000 |
24 199 000 |
24 355 000 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
- |
- |
- |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
- |
- |
- |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
- |
- |
- |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
- |
- |
- |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok (B115) |
- |
- |
- |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) |
- |
- |
- |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
- |
- |
- |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
- |
- |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
- |
- |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) |
- |
- |
- |
11 |
ebből: központi költségvetési szervek (B14) |
- |
- |
- |
12 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) |
- |
- |
- |
13 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) |
- |
- |
- |
14 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) |
- |
- |
- |
15 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) |
- |
- |
- |
16 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) |
- |
- |
- |
17 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
18 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
19 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
20 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
21 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) |
- |
- |
- |
22 |
ebből: központi költségvetési szervek (B15) |
- |
- |
- |
23 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) |
- |
- |
- |
24 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) |
- |
- |
- |
25 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) |
- |
- |
- |
26 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) |
- |
- |
- |
27 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) |
- |
- |
- |
28 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
29 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
30 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
31 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
- |
- |
- |
33 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
- |
- |
- |
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
- |
- |
- |
35 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
- |
- |
- |
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
- |
- |
- |
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
- |
- |
- |
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
- |
- |
- |
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
- |
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
- |
41 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
- |
42 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
- |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
- |
- |
- |
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
- |
45 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
- |
- |
46 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23) |
- |
- |
- |
47 |
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
- |
- |
- |
48 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
- |
- |
- |
49 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) |
- |
- |
- |
50 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
- |
- |
- |
51 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
- |
- |
- |
52 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
- |
- |
- |
53 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
54 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
55 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
56 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24) |
- |
- |
- |
58 |
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
- |
- |
- |
59 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
- |
- |
- |
60 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) |
- |
- |
- |
61 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
- |
- |
- |
62 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
- |
- |
- |
63 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
- |
- |
- |
64 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
65 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
66 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
67 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
- |
- |
- |
69 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
- |
- |
- |
70 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
- |
- |
- |
71 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
- |
- |
- |
72 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
- |
- |
- |
73 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
- |
- |
- |
74 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
- |
- |
- |
75 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
76 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
77 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
78 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
- |
- |
- |
80 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
- |
- |
- |
81 |
ebből: személyi jövedelemadó (B311) |
- |
- |
- |
82 |
ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) |
- |
- |
- |
83 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
- |
- |
- |
84 |
Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) |
- |
- |
- |
85 |
ebből: társasági adó (B312) |
- |
- |
- |
86 |
ebből: társas vállalkozások különadója (B312) |
- |
- |
- |
87 |
ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) |
- |
- |
- |
88 |
ebből: hiteintézeti járadék (B312) |
- |
- |
- |
89 |
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) |
- |
- |
- |
90 |
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) |
- |
- |
- |
91 |
ebből: kisvállalati adó (B312) |
- |
- |
- |
92 |
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) |
- |
- |
- |
93 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
- |
- |
- |
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) |
- |
- |
- |
95 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) |
- |
- |
- |
96 |
ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32) |
- |
- |
- |
97 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) |
- |
- |
- |
98 |
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) |
- |
- |
- |
99 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) |
- |
- |
- |
100 |
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) |
- |
- |
- |
101 |
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) |
- |
- |
- |
102 |
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) |
- |
- |
- |
103 |
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) |
- |
- |
- |
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) |
- |
- |
- |
105 |
ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) |
- |
- |
- |
106 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) |
- |
- |
- |
107 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) |
- |
- |
- |
108 |
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) |
- |
- |
- |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
- |
- |
- |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
- |
- |
- |
111 |
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) |
- |
- |
- |
112 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
- |
- |
- |
113 |
ebből: telekadó (B34) |
- |
- |
- |
114 |
ebből: cégautóadó (B34) |
- |
- |
- |
115 |
ebből: közművezetékek adója (B34) |
- |
- |
- |
116 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) |
- |
- |
- |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) |
- |
- |
- |
118 |
ebből: általános forgalmi adó (B351) |
- |
- |
- |
119 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
120 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
121 |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
122 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
123 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
- |
- |
- |
124 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
- |
- |
- |
125 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
- |
- |
- |
126 |
ebből: innovációs járulék (B351) |
- |
- |
- |
127 |
ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) |
- |
- |
- |
128 |
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) |
- |
- |
- |
129 |
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) |
- |
- |
- |
130 |
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (B351) |
- |
- |
- |
131 |
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) |
- |
- |
- |
132 |
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) |
- |
- |
- |
133 |
ebből: népegészségügyi termékadó (B351) |
- |
- |
- |
134 |
ebből: távközlési adó (B351) |
- |
- |
- |
135 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) |
- |
- |
- |
136 |
ebből: biztosítási adó (B351) |
- |
- |
- |
137 |
ebből: reklámadó |
- |
- |
- |
138 |
Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352) |
- |
- |
- |
139 |
ebből: jövedéki adó (B352) |
- |
- |
- |
140 |
ebből: regisztrációs adó (B352) |
- |
- |
- |
141 |
ebből: energiaadó (B352) |
- |
- |
- |
142 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
- |
- |
143 |
Gépjárműadók (=144+…+147) (B354) |
- |
- |
- |
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
- |
- |
- |
145 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
- |
- |
- |
146 |
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
- |
- |
- |
147 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
- |
- |
- |
148 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) |
- |
- |
- |
149 |
ebből: kulturális adó (B355) |
- |
- |
- |
150 |
ebből: baleseti adó (B355) |
- |
- |
- |
151 |
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) |
- |
- |
- |
152 |
ebből: környezetterhelési díj (B355) |
- |
- |
- |
153 |
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) |
- |
- |
- |
154 |
ebből: bérfőzési szeszadó (B355) |
- |
- |
- |
155 |
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) |
- |
- |
- |
156 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
- |
- |
- |
157 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
- |
- |
- |
158 |
ebből: vizkészletjárulék (B355) |
- |
- |
- |
159 |
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) |
- |
- |
- |
160 |
ebből: erdővédelmi járulék (B355) |
- |
- |
- |
161 |
ebből: földvédelmi járulék (B355) |
- |
- |
- |
162 |
ebből: halászati haszonbérleti díj (B355) |
- |
- |
- |
163 |
ebből: hulladéklerakási járulék (B355) |
- |
- |
- |
164 |
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) |
- |
- |
- |
165 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) |
- |
- |
- |
166 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) |
- |
- |
- |
167 |
ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) |
- |
- |
- |
168 |
ebből: eljárási illetékek (B36) |
- |
- |
- |
169 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
- |
- |
- |
170 |
ebből: felügyeleti díjak (B36) |
- |
- |
- |
171 |
ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
- |
- |
- |
172 |
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) |
- |
- |
- |
173 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
- |
- |
- |
174 |
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
- |
- |
- |
175 |
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
- |
- |
- |
176 |
ebből: építésügyi bírság (B36) |
- |
- |
- |
177 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
- |
- |
- |
178 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
- |
- |
- |
179 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) |
- |
- |
- |
180 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
- |
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
- |
- |
- |
182 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
- |
- |
- |
183 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
- |
- |
- |
184 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) |
- |
- |
- |
185 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
- |
- |
- |
186 |
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) |
- |
- |
- |
187 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) |
- |
- |
- |
188 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
- |
- |
- |
189 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
- |
- |
- |
190 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
- |
- |
- |
191 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
- |
- |
- |
192 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
- |
- |
- |
193 |
Ellátási díjak (B405) |
- |
- |
- |
194 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
- |
- |
- |
195 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
- |
- |
196 |
Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) |
- |
- |
- |
197 |
ebből: államháztartáson belül (B408) |
- |
- |
- |
198 |
ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408) |
- |
- |
- |
199 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408) |
- |
- |
- |
200 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204) (B409) |
- |
- |
- |
201 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409) |
- |
- |
- |
202 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409) |
- |
- |
- |
203 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409) |
- |
- |
- |
204 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) |
- |
- |
- |
205 |
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B411) |
- |
- |
156 000 |
206 |
ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
- |
- |
207 |
ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) |
- |
- |
- |
208 |
ebből: költségek visszatérítései (B410) |
- |
- |
- |
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
- |
- |
156 000 |
210 |
Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51) |
- |
- |
- |
211 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) |
- |
- |
- |
212 |
Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) |
- |
- |
- |
213 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
- |
- |
- |
214 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
- |
- |
215 |
Részesedések értékesítése (>=216) (B54) |
- |
- |
- |
216 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
- |
- |
- |
217 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
- |
- |
218 |
Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) |
- |
- |
- |
219 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
- |
- |
220 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) (B62) |
- |
- |
- |
221 |
ebből: egyházi jogi személyek (B62) |
- |
- |
- |
222 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62) |
- |
- |
- |
223 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B62) |
- |
- |
- |
224 |
ebből: háztartások (B62) |
- |
- |
- |
225 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B62) |
- |
- |
- |
226 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) |
- |
- |
- |
227 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) |
- |
- |
- |
228 |
ebből: egyéb vállalkozások (B62) |
- |
- |
- |
229 |
ebből: Európai Unió (B62) |
- |
- |
- |
230 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62) |
- |
- |
- |
231 |
ebből: egyéb külföldiek (B62) |
- |
- |
- |
232 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63) |
- |
- |
- |
233 |
ebből: egyházi jogi személyek (B63) |
- |
- |
- |
234 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) |
- |
- |
- |
235 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B63) |
- |
- |
- |
236 |
ebből: háztartások (B63) |
- |
- |
- |
237 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B63) |
- |
- |
- |
238 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) |
- |
- |
- |
239 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) |
- |
- |
- |
240 |
ebből: egyéb vállalkozások (B63) |
- |
- |
- |
241 |
ebből: Európai Unió (B63) |
- |
- |
- |
242 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) |
- |
- |
- |
243 |
ebből: egyéb külföldiek (B63) |
- |
- |
- |
244 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) |
- |
- |
- |
245 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
- |
- |
246 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72) |
- |
- |
- |
247 |
ebből: egyházi jogi személyek (B72) |
- |
- |
- |
248 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72) |
- |
- |
- |
249 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B72) |
- |
- |
- |
250 |
ebből: háztartások (B72) |
- |
- |
- |
251 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B72) |
- |
- |
- |
252 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) |
- |
- |
- |
253 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) |
- |
- |
- |
254 |
ebből: egyéb vállalkozások (B72) |
- |
- |
- |
255 |
ebből: Európai Unió (B72) |
- |
- |
- |
256 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72) |
- |
- |
- |
257 |
ebből: egyéb külföldiek (B72) |
- |
- |
- |
258 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269) (B73) |
- |
- |
- |
259 |
ebből: egyházi jogi személyek (B73) |
- |
- |
- |
260 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73) |
- |
- |
- |
261 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B73) |
- |
- |
- |
262 |
ebből: háztartások (B73) |
- |
- |
- |
263 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B73) |
- |
- |
- |
264 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) |
- |
- |
- |
265 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) |
- |
- |
- |
266 |
ebből: egyéb vállalkozások (B73) |
- |
- |
- |
267 |
ebből: Európai Unió (B73) |
- |
- |
- |
268 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) |
- |
- |
- |
269 |
ebből: egyéb külföldiek (B73) |
- |
- |
- |
270 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) |
- |
- |
- |
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
- |
- |
156 000 |
- |
- |
- |
||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111) |
- |
- |
- |
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111) |
- |
- |
- |
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
- |
- |
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113) |
- |
- |
- |
05 |
ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113) |
- |
- |
- |
06 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811) |
- |
- |
- |
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121) |
- |
- |
- |
08 |
ebből: befektetési jegyek (B8121) |
- |
- |
- |
09 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
- |
- |
- |
10 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
- |
- |
11 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
- |
- |
12 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
- |
- |
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812) |
- |
- |
- |
14 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
86 000 |
86 000 |
86 000 |
15 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
- |
- |
16 |
Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) |
86 000 |
86 000 |
86 000 |
17 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
- |
18 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
- |
- |
19 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
26 113 000 |
24 113 000 |
24 113 000 |
20 |
Betétek megszüntetése (B817) |
- |
- |
- |
21 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818) |
- |
- |
- |
22 |
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818) |
- |
- |
- |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) |
26 199 000 |
24 199 000 |
24 199 000 |
24 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
- |
- |
25 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
- |
- |
26 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
- |
- |
27 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824) |
- |
- |
- |
28 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824) |
- |
- |
- |
29 |
ebből: más kormányok (B824) |
- |
- |
- |
30 |
ebből: külföldi pénzintézetek (B824) |
- |
- |
- |
31 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27) (B82) |
- |
- |
- |
32 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
- |
- |
33 |
Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) |
26 199 000 |
24 199 000 |
24 199 000 |
* módosította a 7/2020. (X.01.) önkormányzati rendelet 2. § (3) |
- |
- |
- |
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
- |
- |
38 |
Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) |
- |
- |
- |
5. melléklet5
Megnevezés |
2021. évi tervezet |
2021. évi módosított EI |
2021. évi módosított EI |
|||
Nettó |
Áfa |
Nettó |
Áfa |
Nettó |
Áfa |
|
1 500 000 |
0 |
|||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
2 673 000 |
721 710 |
3 873 000 |
721 710 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
0 |
2 673 000 |
721 710 |
3 873 000 |
721 710 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Orvosi rendelő- számítógép vásárlás |
||||||
Orvosi rendelő kazán |
544 640 |
147 053 |
544 640 |
147 053 |
544 640 |
147 053 |
Játszótér |
4 251 100 |
1 147 797 |
4 251 100 |
1 147 797 |
4 251 100 |
1 147 797 |
Kisgép beszrzés( szártépő, kézi szerszámok) |
||||||
MFB-TFB/2020 keretében falugondnoki busz beszerzése |
9 867 283 |
2 627 716 |
9 867 283 |
2 627 716 |
9 867 283 |
2 627 716 |
MFP-ÖTIK/2021 |
3 000 200 |
810 054 |
3 000 200 |
810 054 |
||
egyéb |
209 967 |
51 724 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
14 673 000 |
3 922 000 |
17 873 200 |
4 784 344 |
17 873 200 |
4 784 344 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
14 673 000 |
3 922 000 |
20 546 200 |
5 506 054 |
23 246 200 |
5 506 054 |
MFP-UHK/2021 |
19 679 400 |
5 313 438 |
19 679 400 |
5 313 438 |
||
Ingatlanok felújítása (K71 K74) |
1 900 000 |
513 000 |
24 244 440 |
6 545 999 |
24 844 440 |
6 645 999 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
1 900 000 |
513 000 |
24 244 440 |
6 545 999 |
24 844 440 |
6 645 999 |
Felhalmozási kiadások összesen |
16 573 000 |
4 435 000 |
44 790 640 |
12 052 053 |
48 090 640 |
12 152 053 |
6. melléklet
Létszám |
||||
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka törvénykönyv |
Összesen |
|
Önkormányzat |
6 |
6 |
||
Napsugár Óvoda |
4 |
4 |
||
Közfoglalkoztatás ( bértámogatott) |
- |
|||
Összesen: |
- |
4 |
6 |
10 |
7. melléklet
Bevétel |
Kiadás |
|||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Összesen: |
||||||
8. melléklet
Sorszám |
Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Fejlesztés cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||
1. |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig |
|||||||||||
2. |
a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig |
|||||||||||
3. |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig |
|||||||||||
4. |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt |
|||||||||||
5. |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
|||||||||||
6. |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
|||||||||||
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
|||||||||||
Összesen: |
0 |
|||||||||||
9. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Kedvezmény |
Mentesség |
Egyéb -méltányosság |
Összesen |
|||
db |
e Ft |
db |
e Ft |
e Ft |
e Ft |
|||
1. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
- |
||||||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
- |
||||||
3. |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
- |
||||||
Gépjárműadó |
||||||||
Építményadó |
||||||||
Talajterhelési díj |
||||||||
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|||||||
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy elengedés összege |
|||||||
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
10. melléklet
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
5 397 |
5 397 |
5 397 |
5 397 |
5 397 |
5 397 |
5 397 |
5 397 |
5 397 |
5 397 |
5 397 |
5 397 |
64 763 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Közhatalmi bevételek |
1 688 |
1 688 |
1 688 |
1 688 |
1 688 |
1 688 |
1 688 |
1 688 |
1 688 |
1 688 |
1 688 |
1 688 |
20 250 |
Működési bevételek |
349 |
349 |
349 |
349 |
349 |
349 |
349 |
349 |
349 |
349 |
349 |
349 |
4 190 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 500 |
2 500 |
|||||||||||
Előző évi ktgvetési maradvány bevétele |
4 033 |
4 033 |
4 033 |
4 033 |
4 033 |
4 033 |
4 033 |
4 033 |
4 033 |
4 033 |
4 033 |
4 033 |
48 398 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
3 404 |
3 404 |
3 404 |
3 404 |
3 404 |
3 404 |
3 404 |
3 404 |
3 404 |
3 404 |
3 404 |
3 404 |
40 848 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. |
513 |
513 |
513 |
513 |
513 |
513 |
513 |
513 |
513 |
513 |
513 |
513 |
6 161 |
Dologi kiadások |
4 057 |
4 057 |
4 057 |
4 057 |
4 057 |
4 057 |
4 057 |
4 057 |
4 057 |
4 057 |
4 057 |
4 057 |
48 681 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
5 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 390 |
1 390 |
1 390 |
1 390 |
1 390 |
1 390 |
1 390 |
1 390 |
1 390 |
1 390 |
1 390 |
1 390 |
16 680 |
Beruházások, felújítások |
7 060 |
11 500 |
2 286 |
20 846 |
|||||||||
Államháztartáson belülii megelőlegezés visszafizetése |
1 723 |
1 723 |
11. melléklet
Megnevezés |
Előirányzat Eredeti 2021. |
Előirányzat Eredeti 2022. |
Előirányzat Eredeti 2023. |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
40 848 |
42 890 |
45 035 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
6 161 |
6 469 |
6 793 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
48 681 |
51 115 |
53 671 |
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) |
5 000 |
5 250 |
5 513 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) |
16 680 |
17 514 |
18 390 |
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
18 595 |
5 000 |
5 250 |
208 |
Felújítások (=204+...+207) (K7) |
2 413 |
2 534 |
2 660 |
270 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) |
1 723 |
- |
- |
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
140 101 |
130 772 |
137 311 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
64 763 |
68 001 |
71 401 |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
- |
- |
|
179 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) |
20 250 |
21 263 |
22 326 |
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
4 190 |
4 400 |
4 619 |
218 |
Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) |
2 500 |
2 625 |
2 756 |
244 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) |
- |
- |
- |
270 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) |
- |
- |
- |
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
91 703 |
96 288 |
101 103 |
14 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
48 398 |
34 484 |
36 208 |
12. melléklet6
Cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező tartalék |
|||
Működési tartalék |
6 523 149 |
2 343 222 |
5 081 455 |
Felhalmozási tartalék |
|||
Tartalék összesen |
6 523 149 |
2 343 222 |
5 081 455 |
A 3. § az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.