01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

37 028 000

37 028 000

02

Normatív jutalmak (K1102)

-

-

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

-

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

-

-

05

Végkielégítés (K1105)

-

-

06

Jubileumi jutalom (K1106)

-

-

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 032 000

1 032 000

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

-

-

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

1 240 000

1 240 000

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

120 000

120 000

11

Lakhatási támogatások (K1111)

-

-

12

Szociális támogatások (K1112)

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

600 000

600 000

14

ebből:biztosítási díjak (K1113)

-

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

40 020 000

40 020 000

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

13 845 000

13 845 000

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 572 000

1 572 000

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

-

-

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

15 417 000

15 417 000

20

Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)

55 437 000

55 437 000

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

6 846 000

6 846 000

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

6 721 000

6 721 000

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

-

-

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)

-

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

-

-

26

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

-

-

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

-

-

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

125 000

125 000

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

260 000

260 000

Gyógyszer, gyógyhatású készítmény

20 000

20 000

Vegyszer

-

-

Könyv

-

-

Közlöny, napilap,folyóirat

220 000

220 000

Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)

20 000

20 000

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 400 000

3 500 000

Élelmiszerek

-

-

Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök)

200 000

200 000

Tüzelőanyag

-

-

Hajtó- és kenőanyagok járművekhez

1 800 000

1 800 000

Munka- és védőruha

440 000

440 000

Tisztítószer

330 000

430 000

Egyéb anyagok

630 000

630 000

31

Árubeszerzés (K313)

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

3 660 000

3 760 000

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

730 000

730 000

Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja,

-

-

Honlap tervezés, működtetés

-

-

Internet

730 000

730 000

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

190 000

190 000

Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon

190 000

190 000

Kábel televízió

-

-

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

920 000

920 000

36

Közüzemi díjak (K331)

14 788 000

15 438 000

Gázenergia

5 900 000

6 350 000

Villamosenergia

7 788 000

8 088 000

Víz- és csatornadíjak

1 100 000

1 000 000

37

Vásárolt élelmezés (K332)

2 576 000

2 576 000

38

Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg

-

-

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)

-

-

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 500 000

1 400 000

Ingatlankarbantartás

900 000

800 000

Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése

400 000

400 000

Gép- berendezések karbantartása

100 000

100 000

Jármű karbantartás

100 000

100 000

41

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

-

-

42

ebből: államháztartáson belül (K335)

-

-

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

8 350 000

11 350 000

Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás

7 900 000

7 900 000

Ügyvédi munkadíj

250 000

250 000

Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak

200 000

200 000

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

5 200 000

5 324 000

Postaköltség, postafiókbérlet

150 000

150 000

Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás

-

-

Temető üzemeltetés

-

-

Hulladékszállítás

250 000

250 000

Lomtalanítás

-

-

Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.

3 180 000

3 304 000

Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség

920 000

920 000

Biztosítási díjak

700 000

700 000

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

32 414 000

36 088 000

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

-

-

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

3 500 000

3 500 000

Önkormányzati lapkiadás

-

-

Kiemelt rendezvények

3 500 000

3 500 000

Hírdetési díjak

-

-

Testvérvárosi kapcsolatok

-

-

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

3 500 000

3 500 000

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

7 400 000

7 400 000

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

-

-

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

-

-

52

ebből: államháztartáson belül (K353)

-

13 596

53

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)

-

-

54

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)

-

-

55

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)

-

-

56

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)

-

-

57

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)

-

-

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

500 000

400 000

Adó-, adójellegű befizetések

-

-

Eljárási díjak, ajánlati biztosíték

-

-

Egyéb dologi kiadások (K355)

500 000

400 000

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

7 900 000

7 813 596

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

48 394 000

52 081 596

61

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

-

-

62

Családi támogatások (=63+…+73) (K42)

-

-

63

ebből: családi pótlék (K42)

-

-

64

ebből: anyasági támogatás (K42)

-

-

65

ebből: gyermekgondozási segély (K42)

-

-

66

ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)

-

-

67

ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)

-

-

68

ebből: életkezdési támogatás (K42)

-

-

69

ebből: otthonteremtési támogatás (K42)

-

-

70

ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)

-

-

71

ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)

-

-

72

ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § ] (K42)

-

-

73

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

-

-

74

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

-

-

75

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44)

-

-

76

ebből: ápolási díj (K44)

-

-

77

ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)

-

-

78

ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)

-

-

79

ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)

-

-

80

ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bek.] (K44)

-

-

81

ebből: cukorbetegek támogatása (K44)

-

-

82

ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] (K44)

-

-

83

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45)

-

-

84

ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)

-

-

85

ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)

-

-

86

ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)

-

-

87

ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)

-

-

88

ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)

-

-

89

ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)

-

-

90

ebből: mezőgazdasági járadék (K45)

-

-

91

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)

-

-

92

ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)

-

-

93

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) (K46)

-

-

94

ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)

-

-

95

ebből: lakbértámogatás (K46)

-

-

96

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)

-

-

97

ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)

-

-

98

ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46)

-

-

99

ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)

-

-

100

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)

-

-

101

ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)

-

-

102

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)

-

-

103

Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48)

4 000 000

4 000 000

104

ebből: házastársi pótlék (K48)

-

-

105

ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)

-

-

106

ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)

-

-

107

ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)

-

-

108

ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)

-

-

109

ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)

-

-

110

ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)

-

-

111

ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)

-

-

112

ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)

-

-

113

ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)

-

-

114

ebből: életjáradék termőföldért (K48)

-

-

115

ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)

-

-

116

ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)

-

-

117

ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48)

-

-

118

ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)

-

-

119

ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. § ] (K48)

-

-

120

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

-

-

121

ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] (K48)

-

-

122

ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] (K48)

-

-

123

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. § ] (K48)

-

-

124

ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)

-

-

125

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)

4 000 000

4 000 000

126

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)

-

-

127

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)

4 000 000

4 000 000

128

Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)

-

-

129

ebből: Európai Unió (K501)

-

-

130

Elvonások és befizetések (K502)

-

1 013 800

131

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

-

-

132

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504)

-

-

133

ebből: központi költségvetési szervek (K504)

-

-

134

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)

-

-

135

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)

-

-

136

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)

-

-

137

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)

-

-

138

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)

-

-

139

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)

-

-

140

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)

-

-

141

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)

-

-

142

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)

-

-

143

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)

-

-

144

ebből: központi költségvetési szervek (K505)

-

-

145

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)

-

-

146

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)

-

-

147

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)

-

-

148

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)

-

-

149

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)

-

-

150

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)

-

-

151

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)

-

-

152

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)

-

-

153

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)

-

-

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

9 420 000

10 920 000

155

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

-

-

156

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)

-

-

157

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)

-

-

158

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

-

-

159

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)

-

-

160

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

-

-

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

9 420 000

10 920 000

162

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

-

-

163

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

-

-

164

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)

-

-

165

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)

-

-

166

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)

-

-

167

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)

-

-

168

ebből: egyházi jogi személyek (K508)

-

-

169

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)

-

-

170

ebből: egyéb civil szervezetek (K508)

-

-

171

ebből: háztartások (K508)

-

-

172

ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)

-

-

173

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

-

-

174

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

-

-

175

ebből: egyéb vállalkozások (K508)

-

-

176

ebből: Európai Unió (K508)

-

-

177

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)

-

-

178

ebből: egyéb külföldiek (K508)

-

-

179

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

-

-

180

Kamattámogatások (K510)

-

-

181

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511)

740 000

7 737 500

182

ebből: egyházi jogi személyek (K511)

-

-

183

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)

-

-

184

ebből: egyéb civil szervezetek (K511)

-

-

185

ebből: háztartások (K511)

-

-

186

ebből: pénzügyi vállalkozások (K511)

-

-

187

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)

-

-

188

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)

-

-

189

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

740 000

7 737 500

190

ebből: Európai Unió (K511)

-

-

191

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511)

-

-

192

ebből: egyéb külföldiek (K511)

-

-

193

Tartalékok (K513)

5 547 695

115 865 695

194

Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)

15 707 695

135 536 995

195

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

2 000 000

1 923 800

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

2 010 000

2 010 000

197

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)

-

-

198

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

-

-

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 500 000

1 760 000

200

Részesedések beszerzése (K65)

-

-

201

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

-

-

202

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

625 000

695 200

203

Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6)

6 135 000

6 389 000

204

Ingatlanok felújítása (K71)

-

-

205

Informatikai eszközök felújítása (K72)

-

-

206

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

-

-

207

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

-

-

208

Felújítások (=204+...+207) (K7)

-

-

209

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

-

-

210

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220) (K82)

-

-

211

ebből: központi költségvetési szervek (K82)

-

-

212

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)

-

-

213

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)

-

-

214

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)

-

-

215

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)

-

-

216

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)

-

-

217

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)

-

-

218

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)

-

-

219

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)

-

-

220

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)

-

-

221

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83)

-

-

222

ebből: központi költségvetési szervek (K83)

-

-

223

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)

-

-

224

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)

-

-

225

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)

-

-

226

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)

-

-

227

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)

-

-

228

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)

-

-

229

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)

-

-

230

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)

-

-

231

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)

-

-

232

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84)

-

-

233

ebből: központi költségvetési szervek (K84)

-

-

234

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)

-

-

235

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)

-

-

236

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)

-

-

237

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)

-

-

238

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)

-

-

239

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

-

-

240

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)

-

-

241

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

-

-

242

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)

-

-

243

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)

-

-

244

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)

-

-

245

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86)

-

-

246

ebből: egyházi jogi személyek (K86)

-

-

247

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)

-

-

248

ebből: egyéb civil szervezetek (K86)

-

-

249

ebből: háztartások (K86)

-

-

250

ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)

-

-

251

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)

-

-

252

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)

-

-

253

ebből: egyéb vállalkozások (K86)

-

-

254

ebből: Európai Unió (K86)

-

-

255

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)

-

-

256

ebből: egyéb külföldiek (K86)

-

-

257

Lakástámogatás (K87)

-

-

258

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88)

-

-

259

ebből: egyházi jogi személyek (K88)

-

-

260

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88)

-

-

261

ebből: egyéb civil szervezetek (K88)

-

-

262

ebből: háztartások (K88)

-

-

263

ebből: pénzügyi vállalkozások (K88)

-

-

264

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)

-

-

265

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)

-

-

266

ebből: egyéb vállalkozások (K88)

-

-

267

ebből: Európai Unió (K88)

-

-

268

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88)

-

-

269

ebből: egyéb külföldiek (K88)

-

-

270

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)

-

-

271

Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)

136 519 695

260 290 591

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

21 142 550

21 142 550

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

26 196 650

26 196 650

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

15 162 830

15 162 830

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

05

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

3 915 653

10 913 153

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)

-

943 800

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

68 687 683

76 628 983

08

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

-

-

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

-

-

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14)

-

-

11

ebből: központi költségvetési szervek (B14)

-

-

12

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)

-

-

13

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)

-

-

14

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)

-

-

15

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)

-

-

16

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)

-

-

17

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

-

-

18

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)

-

-

19

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

-

-

20

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)

-

-

21

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15)

-

-

22

ebből: központi költségvetési szervek (B15)

-

-

23

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)

-

-

24

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)

-

-

25

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)

-

-

26

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)

-

-

27

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)

-

-

28

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)

-

-

29

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)

-

-

30

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)

-

-

31

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)

-

-

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

14 000 000

14 000 000

33

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

-

-

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

-

-

35

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

-

-

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

-

-

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

14 000 000

14 000 000

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

-

-

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

-

-

40

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

-

-

41

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

-

-

42

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)

-

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

82 687 683

90 628 983

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

-

-

45

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

-

-

46

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23)

-

-

47

ebből: központi költségvetési szervek (B23)

-

-

48

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)

-

-

49

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)

-

-

50

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)

-

-

51

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)

-

-

52

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)

-

-

53

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)

-

-

54

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)

-

-

55

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)

-

-

56

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)

-

-

57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24)

-

-

58

ebből: központi költségvetési szervek (B24)

-

-

59

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)

-

-

60

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)

-

-

61

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)

-

-

62

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)

-

-

63

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)

-

-

64

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)

-

-

65

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)

-

-

66

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)

-

-

67

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)

-

-

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

-

114 542 000

69

ebből: központi költségvetési szervek (B25)

-

-

70

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)

-

-

71

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

-

-

72

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

-

-

73

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)

-

-

74

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

-

-

75

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

-

-

76

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)

-

-

77

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

-

-

78

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)

-

-

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

-

114 542 000

80

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)

-

-

81

ebből: személyi jövedelemadó (B311)

-

-

82

ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)

-

-

83

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

-

-

84

Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312)

-

-

85

ebből: társasági adó (B312)

-

-

86

ebből: társas vállalkozások különadója (B312)

-

-

87

ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)

-

-

88

ebből: hiteintézeti járadék (B312)

-

-

89

ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)

-

-

90

ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)

-

-

91

ebből: kisvállalati adó (B312)

-

-

92

ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)

-

-

93

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

-

-

94

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32)

-

-

95

ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)

-

-

96

ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)

-

-

97

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)

-

-

98

ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)

-

-

99

ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)

-

-

100

ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)

-

-

101

ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)

-

-

102

ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)

-

-

103

ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)

-

-

104

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33)

-

-

105

ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)

-

-

106

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)

-

-

107

ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)

-

-

108

ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)

-

-

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

13 000 000

13 000 000

110

ebből: építményadó (B34)

8 000 000

8 000 000

111

ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)

-

-

112

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

-

-

113

ebből: telekadó (B34)

5 000 000

5 000 000

114

ebből: cégautóadó (B34)

-

-

115

ebből: közművezetékek adója (B34)

-

-

116

ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)

-

-

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351)

8 000 000

8 000 000

118

ebből: általános forgalmi adó (B351)

-

-

119

ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)

-

-

120

ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)

-

-

121

ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)

-

-

122

ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)

-

-

123

ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)

-

-

124

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

8 000 000

8 000 000

125

ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

-

-

126

ebből: innovációs járulék (B351)

-

-

127

ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)

-

-

128

ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)

-

-

129

ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)

-

-

130

ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (B351)

-

-

131

ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)

-

-

132

ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)

-

-

133

ebből: népegészségügyi termékadó (B351)

-

-

134

ebből: távközlési adó (B351)

-

-

135

ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)

-

-

136

ebből: biztosítási adó (B351)

-

-

137

ebből: reklámadó

-

-

138

Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352)

-

-

139

ebből: jövedéki adó (B352)

-

-

140

ebből: regisztrációs adó (B352)

-

-

141

ebből: energiaadó (B352)

-

-

142

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

-

-

143

Gépjárműadók (=144+…+147) (B354)

-

-

144

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)

-

-

145

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

-

-

146

ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)

-

-

147

ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)

-

-

148

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355)

100 000

100 000

149

ebből: kulturális adó (B355)

-

-

150

ebből: baleseti adó (B355)

-

-

151

ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)

-

-

152

ebből: környezetterhelési díj (B355)

-

-

153

ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)

-

-

154

ebből: bérfőzési szeszadó (B355)

-

-

155

ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)

-

-

156

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

100 000

100 000

157

ebből: talajterhelési díj (B355)

-

-

158

ebből: vizkészletjárulék (B355)

-

-

159

ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)

-

-

160

ebből: erdővédelmi járulék (B355)

-

-

161

ebből: földvédelmi járulék (B355)

-

-

162

ebből: halászati haszonbérleti díj (B355)

-

-

163

ebből: hulladéklerakási járulék (B355)

-

-

164

ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)

-

-

165

Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)

8 100 000

8 100 000

166

Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36)

150 000

150 000

167

ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36)

-

-

168

ebből: eljárási illetékek (B36)

-

-

169

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

-

-

170

ebből: felügyeleti díjak (B36)

-

-

171

ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)

-

-

172

ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)

-

-

173

ebből: környezetvédelmi bírság (B36)

-

-

174

ebből: természetvédelmi bírság (B36)

-

-

175

ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)

-

-

176

ebből: építésügyi bírság (B36)

-

-

177

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

-

-

178

ebből: egyéb bírság (B36)

150 000

150 000

179

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)

21 250 000

21 250 000

180

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

-

-

181

Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)

1 940 000

1 940 000

182

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

-

-

183

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

-

-

184

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)

1 750 000

1 750 000

185

ebből: államháztartáson belül (B403)

-

-

186

Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404)

500 000

500 000

187

ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)

-

-

188

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér

500 000

500 000

189

ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)

-

-

190

ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

-

-

191

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

-

-

192

ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)

-

-

193

Ellátási díjak (B405)

-

-

194

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

-

-

195

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

310 000

334 000

196

Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)

900 000

1 513 596

197

ebből: államháztartáson belül (B408)

-

-

198

ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)

-

-

199

ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408)

-

-

200

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204) (B409)

-

-

201

ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)

-

-

202

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409)

-

-

203

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409)

-

-

204

ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)

-

-

205

Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B411)

-

650 000

206

ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)

-

-

207

ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)

-

-

208

ebből: költségek visszatérítései (B410)

-

650 000

209

Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)

5 400 000

6 687 596

210

Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)

-

-

211

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)

-

-

212

Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)

-

-

213

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

-

-

214

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

-

-

215

Részesedések értékesítése (>=216) (B54)

-

-

216

ebből: privatizációból származó bevétel (B54)

-

-

217

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

-

-

218

Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)

-

-

219

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

-

-

220

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) (B62)

-

-

221

ebből: egyházi jogi személyek (B62)

-

-

222

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62)

-

-

223

ebből: egyéb civil szervezetek (B62)

-

-

224

ebből: háztartások (B62)

-

-

225

ebből: pénzügyi vállalkozások (B62)

-

-

226

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)

-

-

227

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)

-

-

228

ebből: egyéb vállalkozások (B62)

-

-

229

ebből: Európai Unió (B62)

-

-

230

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62)

-

-

231

ebből: egyéb külföldiek (B62)

-

-

232

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63)

-

-

233

ebből: egyházi jogi személyek (B63)

-

-

234

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)

-

-

235

ebből: egyéb civil szervezetek (B63)

-

-

236

ebből: háztartások (B63)

-

-

237

ebből: pénzügyi vállalkozások (B63)

-

-

238

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)

-

-

239

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)

-

-

240

ebből: egyéb vállalkozások (B63)

-

-

241

ebből: Európai Unió (B63)

-

-

242

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63)

-

-

243

ebből: egyéb külföldiek (B63)

-

-

244

Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)

-

-

245

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

-

-

246

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72)

-

-

247

ebből: egyházi jogi személyek (B72)

-

-

248

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72)

-

-

249

ebből: egyéb civil szervezetek (B72)

-

-

250

ebből: háztartások (B72)

-

-

251

ebből: pénzügyi vállalkozások (B72)

-

-

252

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)

-

-

253

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)

-

-

254

ebből: egyéb vállalkozások (B72)

-

-

255

ebből: Európai Unió (B72)

-

-

256

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72)

-

-

257

ebből: egyéb külföldiek (B72)

-

-

258

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269) (B73)

-

-

259

ebből: egyházi jogi személyek (B73)

-

-

260

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73)

-

-

261

ebből: egyéb civil szervezetek (B73)

-

-

262

ebből: háztartások (B73)

-

-

263

ebből: pénzügyi vállalkozások (B73)

-

-

264

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)

-

-

265

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)

-

-

266

ebből: egyéb vállalkozások (B73)

-

-

267

ebből: Európai Unió (B73)

-

-

268

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73)

-

-

269

ebből: egyéb külföldiek (B73)

-

-

270

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)

-

-

271

Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)

109 337 683

233 108 579

-

-

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)

-

-

02

ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)

-

-

03

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

-

-

04

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)

-

-

05

ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)

-

-

06

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)

-

-

07

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121)

-

-

08

ebből: befektetési jegyek (B8121)

-

-

09

ebből: kárpótlási jegyek (B8121)

-

-

10

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

-

-

11

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

-

-

12

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

-

-

13

Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)

-

-

14

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

29 929 519

29 929 519

15

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

-

-

16

Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)

29 929 519

29 929 519

17

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

-

-

18

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

-

-

19

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

30 163 435

30 163 435

20

Betétek megszüntetése (B817)

-

-

21

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)

-

-

22

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)

-

-

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81)

60 092 954

60 092 954

24

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

-

-

25

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

-

-

26

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

-

-

27

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824)

-

-

28

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)

-

-

29

ebből: más kormányok (B824)

-

-

30

ebből: külföldi pénzintézetek (B824)

-

-

31

Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27) (B82)

-

-

32

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

-

-

33

Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)

30 575 000

30 575 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése

2 747 507

2 747 507

22

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

30 163 435

30 163 435

38

Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)

32 910 942

32 910 942

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

20 128 000

20 128 000

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

600 000

600 000

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

960 000

960 000

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

60 000

60 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

250 000

250 000

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

21 998 000

21 998 000

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

13 845 000

13 845 000

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 500 000

1 500 000

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

15 345 000

15 345 000

20

Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)

37 343 000

37 343 000

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

4 521 000

4 521 000

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

4 461 000

4 461 000

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

60 000

60 000

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

200 000

200 000

Közlöny, napilap,folyóirat

200 000

200 000

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 200 000

3 200 000

Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök)

100 000

100 000

Hajtó- és kenőanyagok járművekhez

1 800 000

1 800 000

Munka- és védőruha

400 000

400 000

Tisztítószer

300 000

300 000

Egyéb anyagok

600 000

600 000

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

3 400 000

3 400 000

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

730 000

730 000

Internet

730 000

730 000

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

150 000

150 000

Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon

150 000

150 000

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

880 000

880 000

36

Közüzemi díjak (K331)

9 998 000

10 648 000

Gázenergia (K3312)

2 700 000

3 350 000

Villamosenergia (K3311)

6 898 000

6 898 000

Víz- és csatornadíjak (K3314)

400 000

400 000

37

Vásárolt élelmezés (K332)

200 000

200 000

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 000 000

1 000 000

Ingatlankarbantartás

400 000

400 000

Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése

400 000

400 000

Gép- berendezések karbantartása

100 000

100 000

Jármű karbantartás

100 000

100 000

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

8 350 000

11 350 000

Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás

7 900 000

7 900 000

Ügyvédi munkadíj

250 000

250 000

Állategészségögyi szolg.

200 000

200 000

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

4 900 000

4 900 000

Postaköltség, postafiókbérlet

150 000

150 000

Hulladékszállítás

250 000

250 000

Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.

3 000 000

3 000 000

Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség

800 000

800 000

Biztosítási díjak

700 000

700 000

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

24 448 000

28 098 000

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

3 500 000

3 500 000

Kiemelt rendezvények

3 500 000

3 500 000

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

3 500 000

3 500 000

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

5 400 000

5 400 000

52

ebből: államháztartáson belül (K353)

-

13 596

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

300 000

300 000

Egyéb dologi kiadások (K355)

300 000

300 000

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

5 700 000

5 713 596

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

37 928 000

41 591 596

103

Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48)

4 000 000

4 000 000

125

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)

4 000 000

4 000 000

127

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)

4 000 000

4 000 000

130

Elvonások és befizetések (K502)

-

1 013 800

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

9 420 000

10 920 000

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

9 420 000

10 920 000

181

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K51)

740 000

7 737 500

189

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

740 000

7 737 500

193

Tartalékok (K513)

5 547 695

115 865 695

194

Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)

15 707 695

135 536 995

195

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

2 000 000

1 923 800

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

2 010 000

2 010 000

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 500 000

1 760 000

202

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

625 000

695 200

203

Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6)

6 135 000

6 389 000

271

Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)

105 634 695

229 381 591

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

21 142 550

21 142 550

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

26 196 650

26 196 650

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

15 162 830

15 162 830

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

05

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

3 915 653

10 913 153

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)

-

943 800

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

68 687 683

76 628 983

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

14 000 000

14 000 000

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

14 000 000

14 000 000

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

82 687 683

90 628 983

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

-

114 542 000

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

-

114 542 000

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

13 000 000

13 000 000

110

ebből: építményadó (B34)

8 000 000

8 000 000

113

ebből: telekadó (B34)

5 000 000

5 000 000

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351)

8 000 000

8 000 000

124

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

8 000 000

8 000 000

148

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355)

100 000

100 000

156

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

100 000

100 000

165

Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)

8 100 000

8 100 000

166

Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36)

150 000

150 000

178

ebből: egyéb bírság (B36)

150 000

150 000

179

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)

21 250 000

21 250 000

181

Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)

1 940 000

1 940 000

184

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)

1 750 000

1 750 000

186

Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404)

500 000

500 000

188

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér

500 000

500 000

196

Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)

900 000

1 513 596

205

Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B411)

-

650 000

208

ebből: költségek visszatérítései (B410)

-

650 000

209

Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)

5 090 000

6 353 596

271

Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)

109 027 683

232 774 579

14

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

29 517 954

29 517 954

16

Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)

29 517 954

29 517 954

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81)

29 517 954

29 517 954

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése

2 747 507

2 747 507

22

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

30 163 435

30 163 435

38

Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)

32 910 942

32 910 942

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

16 900 000

16 900 000

02

Normatív jutalmak (K1102)

-

-

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

-

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

-

-

05

Végkielégítés (K1105)

-

-

06

Jubileumi jutalom (K1106)

-

-

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

432 000

432 000

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

-

-

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

280 000

280 000

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

60 000

60 000

11

Lakhatási támogatások (K1111)

-

-

12

Szociális támogatások (K1112)

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

350 000

350 000

14

ebből:biztosítási díjak (K1113)

-

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

18 022 000

18 022 000

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

-

-

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

72 000

72 000

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

-

-

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

72 000

72 000

20

Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)

18 094 000

18 094 000

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

2 325 000

2 325 000

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

2 260 000

2 260 000

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

-

-

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)

-

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

-

-

26

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

-

-

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

-

-

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

65 000

65 000

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

60 000

60 000

Gyógyszer, gyógyhatású készítmény

20 000

20 000

Vegyszer

-

-

Könyv

-

-

Közlöny, napilap,folyóirat

20 000

20 000

Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)

20 000

20 000

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

200 000

300 000

Élelmiszerek

-

-

Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök)

100 000

100 000

Tüzelőanyag

-

-

Hajtó- és kenőanyagok járművekhez

-

-

Munka- és védőruha

40 000

40 000

Tisztítószer

30 000

130 000

Egyéb anyagok

30 000

30 000

31

Árubeszerzés (K313)

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

260 000

360 000

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

-

-

Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja,

-

-

Honlap tervezés, működtetés

-

-

Internet

-

-

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

40 000

40 000

Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon

40 000

40 000

Kábel televízió

-

-

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

40 000

40 000

36

Közüzemi díjak (K331)

4 790 000

4 790 000

Gázenergia

3 200 000

3 000 000

Villamosenergia

890 000

1 190 000

Víz- és csatornadíjak

700 000

600 000

37

Vásárolt élelmezés (K332)

2 376 000

2 376 000

38

Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg

-

-

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)

-

-

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

500 000

400 000

Ingatlankarbantartás

500 000

400 000

Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése

-

-

Gép- berendezések karbantartása

-

-

Jármű karbantartás

-

-

41

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

-

-

42

ebből: államháztartáson belül (K335)

-

-

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

-

-

Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás

-

-

Ügyvédi munkadíj

-

-

Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak

-

-

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

300 000

424 000

Postaköltség, postafiókbérlet

-

-

Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás

-

-

Temető üzemeltetés

-

-

Hulladékszállítás

-

-

Strand- illemhely üzemeltetés

-

-

Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.

180 000

304 000

Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség

120 000

120 000

Biztosítási díjak

-

-

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

7 966 000

7 990 000

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

-

-

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

-

-

Önkormányzati lapkiadás

-

-

Kiemelt rendezvények

-

-

Hírdetési díjak

-

-

Testvérvárosi kapcsolatok

-

-

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

-

-

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 000 000

2 000 000

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

-

-

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

-

-

52

ebből: államháztartáson belül (K353)

-

-

53

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)

-

-

54

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)

-

-

55