Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 20Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményeire.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Szenyér Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:
a) 124.903 eFt. költségvetési kiadással, melyből
aa) működési költségvetési kiadás 103.884 e Ft.
ab) felhalmozási költségvetési kiadás 21.019 e Ft.
b) 90.003 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből
ba) működési költségvetési bevétel 90.003 e Ft.
bb) felhalmozási költségvetési bevétel 0 e Ft.
c) 34.900 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből
ca) belső finanszírozású bevétel (maradvány) működési célú 13.881 e Ft., felhalmozási célú 21.019 e Ft.
cb) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.
cc) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft. hagyja jóvá.
(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 34.900 e Ft maradvány igénybevételével oldja meg.
(3) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés f; pontja, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. §. (2) bekezdésére tekintettel a fejlesztési célú hitel felvételét nem tervezi.
Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint tartalmazza.
Az önkormányzat bevételei és kiadás
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat célonként 6. melléklet szerint határoz meg.
(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként 7. melléklet szerint határoz meg.
(4) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat nem állapít meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő – testület a lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait és önként vállalt feladatait költségvetési bevételei, valamint kiadásai szerinti bontásban e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a költségvetési évet követő évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 11. melléklet tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési pénzmaradványának felhasználását e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
7. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Tartalékok
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 e Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 5.637 e Ft összegben állapítja meg.
II. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A Polgármester jogosult a 2025. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra 1.000 e Ft összegig.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(5) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 1.000 e Ft-ban állapítja meg.
(6) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
(7) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
10. § (1) A költségvetési szervek vonatkozásában a megüresedett álláshelyek betöltésére csak jegyzői ellenjegyzés mellett kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja 1.000.000.- Ft összegig a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
(3) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(4) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(5) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(6) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
11. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
12. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
13. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Szolgáltatási szerződés
14. § (1) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(2) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(3) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(4) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
15. § Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességi elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 M Ft-ot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztos bíz meg.
A költségvetés módosítása
16. § A képviselő-testület előirányzat-módosítást – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét a Áht. 34. §. (4) bekezdése alapján. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. §. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő – testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Záró és egyéb rendelkezések
17. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
1. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének |
|||||
|
az önkormányzat 2025. évi költségvetése |
|||||
|
Az önkormányzat Címrendje |
|||||
|
1. Szenyér Község Önkormányzata |
|||||
|
2. Az Önkormányzat költségvetési szerve |
|||||
|
3. Nem költségvetési szervi formában működő egységek |
|||||
2. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
2. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
|
|||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának 2025. évi összevont bevételeinek és kiadásainak eredeti előirányzata |
|||||
|
ezerFt-ban |
|||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi tervezett eredeti előirányzat |
2025/2024.évi eredeti ei %-a |
|
A. Költségvetési bevételek összesen |
|||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
99 214 |
89 122 |
98 906 |
90 003 |
90,72% |
|
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
85214 |
71214 |
79 960 |
69 503 |
81,56% |
|
2. Közhatalmi bevételek |
8000 |
11908 |
14760 |
14500 |
181,25% |
|
3. Működési bevételek |
6000 |
6000 |
4 186 |
6 000 |
100,00% |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
1258 |
25226 |
25896 |
0 |
|
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
17777 |
17086 |
|||
|
2. Felhalmozási bevételek |
7449 |
8810 |
|||
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
B. Finanszírozási bevételek összesen |
12590 |
10846 |
10846 |
34900 |
277,20% |
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
12590 |
10846 |
10846 |
34900 |
277,20% |
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
12590 |
10846 |
10846 |
34900 |
277,20% |
|
1.1. Működési célú |
8490 |
13881 |
163,50% |
||
|
1.2. Felhalmozási célú |
4100 |
21019 |
512,66% |
||
|
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
|||||
|
2.1. Működési célú |
|||||
|
2.2. Felhalmozási célú |
|||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
Államházt. belüli megelőlegezés |
46 |
1243 |
|||
|
Bevételek összesen |
113 062 |
125 240 |
136 891 |
124 903 |
110,47% |
|
A. Költségvetési kiadások összesen |
|||||
|
I. Működési költségvetési kiadások |
107 704 |
102 633 |
96 815 |
103 884 |
96,45% |
|
1. Személyi juttatások |
41878 |
41878 |
43 431 |
43 345 |
103,50% |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5421 |
5421 |
4 038 |
5 034 |
92,86% |
|
3. Dologi kiadások |
33700 |
33700 |
32016 |
35200 |
104,45% |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15515 |
15515 |
13819 |
10167 |
65,53% |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
11190 |
6119 |
3511 |
10138 |
90,60% |
|
5.1. Működési célú támogatások |
3500 |
3500 |
2 157 |
4501 |
128,60% |
|
5.2. Elvonások és befizetések |
1 354 |
||||
|
5.3. Általános tartalék |
7690 |
2619 |
5637 |
||
|
5.4. Működési célú tartalék |
|||||
|
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
5 358 |
22 607 |
6 131 |
21 019 |
392,29% |
|
1. Beruházások |
4858 |
22107 |
5679 |
15519 |
319,45% |
|
2. Felújítások |
500 |
500 |
452 |
5500 |
1100,00% |
|
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|||||
|
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||||
|
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
|||||
|
3.3.1. Működési tartalék |
|||||
|
3.3.2. Céltartalék |
|||||
|
3.3.2. Vizi közmű fejl. |
|||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||
|
1.1. Működési célú |
|||||
|
1.2. Felhalmozási célú |
|||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
1597 |
||||
|
Kiadások összesen |
113 062 |
125 240 |
104 543 |
124 903 |
110,47% |
3. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
3. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
|
|||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának |
|||||
|
2025. évi működési bevételeinek és kiadásainak eredeti előirányzat |
|||||
|
Működési bevételek - kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi tervezett eredeti előirányzat |
2025/2024 évi eredeti ei %-a |
|
A. Működési költségvetési bevételek |
|||||
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
85 214 |
71 214 |
79 960 |
69 503 |
81,56% |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
40 357 |
40 357 |
43 405 |
41 995 |
104,06% |
|
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 265 |
15 265 |
15 545 |
22 732 |
148,92% |
|
1.1.1. Hivatal működésének támogatása |
|||||
|
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||||
|
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 319 |
2 319 |
2 319 |
100,00% |
|
|
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 876 |
1 876 |
2 156 |
114,93% |
|
|
1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
|
|
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
850 |
850 |
850 |
100,00% |
|
|
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 |
6 600 |
6 600 |
100,00% |
|
|
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|||||
|
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
77 |
77 |
74 |
96,10% |
|
|
1.1.6. Polgármester illetmény támogatása |
3 443 |
3 443 |
0,00% |
||
|
2.1.1. Polgármester illetmény támogatás |
10 633 |
||||
|
Beszámítás |
|||||
|
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
22 822 |
22 822 |
22 695 |
16 993 |
74,46% |
|
1.3.1. Települési szociális feladatok |
|||||
|
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladat |
|||||
|
1.3.3. Bölcsőde támogatás |
|||||
|
1.4. Gyermekétk. feladatok támogatása |
|||||
|
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
100,00% |
|
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 895 |
||||
|
1.6. Elszámolásból származó bevétel |
|||||
|
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
30 857 |
30 857 |
36 555 |
27 508 |
89,15% |
|
2.1. OEP finanszírozás |
|||||
|
2.2. Helyi önkormányzatoktól |
|||||
|
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól) |
|||||
|
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása |
30 857 |
30 857 |
36 555 |
27 508 |
89,15% |
|
2.5. Műk.c.pé.átvett / óvoda |
|||||
|
II. Közhatalmi bevételek |
8 000 |
11 908 |
14 760 |
14 500 |
181,25% |
|
1. Vagyoni típusú adók |
500 |
500 |
394 |
500 |
100,00% |
|
1.1. Építményadó |
|||||
|
1.2. Kommunális adó |
|||||
|
1.3. Telekadó |
|||||
|
2. Értékesítési és forgalmi adók |
7 500 |
11 258 |
14 034 |
14 000 |
186,67% |
|
2.1 Iparűzési adó |
|||||
|
3. Gépjárműadó (40 %-a) |
|||||
|
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
|
4.1. Talajterhelési díj |
|||||
|
5. Egyéb közhatalmi bevételek |
150 |
332 |
|||
|
5.1. Adópótlék, adóbírság |
|||||
|
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság |
|||||
|
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak |
|||||
|
6. Termőföld bérbeadás |
|||||
|
III. Működési bevételek |
6 000 |
6 000 |
4 186 |
6 000 |
100,00% |
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||||
|
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
4. Működési c. pé. átv. vállalkozástól |
|||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
|||||
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
8 490 |
10 846 |
10 846 |
13 881 |
163,50% |
|
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
8 490 |
10 846 |
10 846 |
13 881 |
163,50% |
|
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
|||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
Államházt. belüli megelőlegezés |
|||||
|
Működési bevételek összesen |
107 704 |
100 014 |
109 752 |
103 884 |
96,45% |
|
A. Működési költségvetési kiadások |
|||||
|
I. Személyi juttatások |
41 878 |
41 878 |
43 431 |
43 345 |
103,50% |
|
Törvény sz.illetmény |
29 056 |
29 056 |
29 071 |
27 330 |
94,06% |
|
Normatív jutalom, szociális támogatás |
600 |
600 |
1 061 |
1 320 |
|
|
Béren kívülli juttatás |
300 |
300 |
300 |
200 |
66,67% |
|
Közlekedési költségtér. |
|||||
|
Jubileumi jutattás |
|||||
|
Foglal. egyéb sajátos jutt. |
250 |
250 |
443 |
250 |
100,00% |
|
Választott tisztségvis. |
10 672 |
10 672 |
10 858 |
13 645 |
127,86% |
|
Egyéb jogviszony, külső szem. jut. |
1 000 |
1 000 |
1 698 |
600 |
60,00% |
|
Egyéb külső személyi juttatás |
|||||
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 421 |
5 421 |
4 038 |
5 034 |
92,86% |
|
III. Dologi kiadások |
33 700 |
33 700 |
32 016 |
35 200 |
104,45% |
|
Készlet beszerzés |
14 500 |
14 500 |
15 211 |
15 500 |
106,90% |
|
Kommunális szolg. |
1 200 |
1 200 |
800 |
1 200 |
100,00% |
|
Szolgáltatás |
12 000 |
12 000 |
8 909 |
11 000 |
91,67% |
|
Különféle befizetések, egyéb dologi |
6 000 |
6 000 |
7 096 |
7 500 |
125,00% |
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 515 |
15 515 |
13 819 |
10 167 |
65,53% |
|
V. Egyéb működési célú kiadások |
11 190 |
6 849 |
3 511 |
10 138 |
90,60% |
|
1. Működési célú támogatások |
3 500 |
3 500 |
2 157 |
4 501 |
128,60% |
|
2. Elvonások és befizetések |
1 354 |
||||
|
3. Általános tartalék |
7 690 |
3 349 |
5 637 |
||
|
4. Működési célú tartalék |
|||||
|
B.Finanszírozási kiadások |
|||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 597 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
107 704 |
103 363 |
98 412 |
103 884 |
96,45% |
4. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
4. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának |
||||||
|
2025. évi felhalmozási bevételei és kiadásai eredeti előirányzata |
||||||
|
Felhalmozási bevételek - kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi tervezett eredeti előirányzat |
2025/2024 évi eredeti ei %-a |
|
|
A. Felhalmozási költségvetési bevételek |
5 358 |
25 226 |
25 897 |
21 019 |
392,29% |
|
|
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 258 |
17 777 |
17 087 |
|||
|
1. Európai Uniós forrásból származó bevételek |
||||||
|
2. Hazai forrásból származó bevételek |
1 258 |
17 777 |
17 087 |
|||
|
II. Felhalmozási bevételek |
7 449 |
8 810 |
||||
|
1. Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
2. Ingatlanok értékesítése |
4 330 |
4 330 |
||||
|
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 119 |
4 480 |
||||
|
4. Részesedések értékesítése |
||||||
|
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
6. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
||||||
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||||||
|
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
||||||
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
4 100 |
|||||
|
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
4 100 |
21 019 |
512,66% |
|||
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
||||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
5 358 |
25 226 |
25 897 |
21 019 |
392,29% |
|
|
A. Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
I. Beruházások |
4 858 |
21 397 |
5 679 |
21 019 |
432,67% |
|
|
1. Önkormányzati beruházások |
||||||
|
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
||||||
|
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
1 259 |
17 777 |
15 519 |
1232,64% |
||
|
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
3 600 |
4 330 |
3 500 |
97,22% |
||
|
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) |
||||||
|
2.1. Hivatal |
||||||
|
2.2. Gamesz |
||||||
|
II. Felújítások |
500 |
500 |
452 |
|||
|
1. Önkormányzati felújítások |
||||||
|
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
||||||
|
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
||||||
|
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
2 000 |
|||||
|
2. Intézményi felújítás |
||||||
|
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||||
|
2. Felhalmozási célú tartalék |
||||||
|
3. Viziközmű |
||||||
|
4. Visszafizetés fel nem használt rész |
||||||
|
B. Finanszírozási kiadások |
||||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
5 358 |
21 877 |
6 131 |
21 019 |
392,29% |
|
5. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
5. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának 2025. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ssz. |
Ebből |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
A; |
Intézmény/kormányzati funkció |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő jár. |
Dologi jellegű kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb műk.célú tám. |
Visszafiz. |
|||||||||||||||||||||||
|
kormányzati funkció |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi várható telj |
2025. évi eredeti ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei %-a |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi várható telj |
2025. évi eredeti ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei %-a |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi várható telj |
2025. évi eredeti ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei %-a |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi várható telj |
2025. évi eredeti ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei %-a |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi várható telj |
2025. évi eredeti ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei %-a |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi várható telj |
2025. évi eredeti ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei %-a |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi várható telj |
2025. évi eredeti ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei %-a |
||
|
Tervezett előirányzatai |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
31340 |
25216 |
32999 |
105,29% |
15645 |
14203 |
14585 |
93,22% |
3346 |
1631 |
1776 |
53,08% |
5500 |
5871 |
6500 |
110,71% |
6849 |
3511 |
10138 |
|||||||||
|
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
100 |
330 |
100 |
100,00% |
100 |
330 |
100 |
30,30% |
||||||||||||||||||||
|
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
2500 |
1496 |
3500 |
140,00% |
2500 |
1496 |
3500 |
233,96% |
||||||||||||||||||||
|
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
5. |
41231 |
Közfoglalkoztatás |
32878 |
35710 |
28540 |
86,81% |
20543 |
22145 |
20938 |
101,92% |
1335 |
1547 |
2352 |
176,18% |
11000 |
12018 |
5250 |
43,68% |
||||||||||||
|
6. |
45160 |
Közutak |
300 |
0 |
850 |
283,33% |
300 |
850 |
||||||||||||||||||||||
|
7. |
56010 |
Komplex környezv. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
8. |
62020 |
Településfejl. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
9. |
52020 |
Szennyvíz |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
10. |
63020 |
Víztermelés |
200 |
594 |
0 |
200 |
6 |
588 |
||||||||||||||||||||||
|
11. |
64010 |
Közvilágítás |
3500 |
2094 |
3500 |
100,00% |
3500 |
2094 |
3500 |
167,14% |
||||||||||||||||||||
|
12. |
66010 |
Zöldterület |
400 |
47 |
400 |
100,00% |
400 |
47 |
400 |
851,06% |
||||||||||||||||||||
|
13. |
66020 |
Község városgazd(komm.csoport) |
5000 |
2587 |
5850 |
117,00% |
975 |
850 |
78 |
5000 |
1534 |
5000 |
325,95% |
|||||||||||||||||
|
14. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
15 |
72112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
37 |
0 |
37 |
||||||||||||||||||||||||
|
15. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
16. |
74031 |
Család és nővéd. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
17. |
76062 |
Település eü. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
18. |
81030 |
Sport műk. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
19. |
82042 |
Könyvtár |
1934 |
1434 |
1642 |
84,90% |
738 |
924 |
480 |
65,04% |
96 |
79 |
62 |
64,58% |
1100 |
431 |
1100 |
255,22% |
||||||||||||
|
20. |
82092 |
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
21. |
107055 |
Falugondnok |
8096 |
8825 |
10336 |
127,67% |
4952 |
5184 |
6492 |
131,10% |
644 |
703 |
844 |
131,06% |
2500 |
2938 |
3000 |
102,11% |
||||||||||||
|
22. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
23. |
104042 |
Gyermekjóléti, szoc.étk, házi segítségny. |
500 |
578 |
600 |
120,00% |
500 |
578 |
600 |
103,81% |
||||||||||||||||||||
|
24. |
18030 |
Átdott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
25. |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
16615 |
18455 |
15567 |
93,69% |
1100 |
4636 |
5400 |
15515 |
13819 |
10167 |
65,53% |
|||||||||||||||||
|
27. |
Működési kiadás összesen |
103363 |
96815 |
103884 |
100,50% |
41878 |
43431 |
43345 |
103,50% |
5421 |
4038 |
5034 |
92,86% |
33700 |
32016 |
35200 |
109,95% |
15515 |
13819 |
10167 |
65,53% |
6849 |
3511 |
10138 |
148,02% |
|||||
|
Ssz. |
Ebből |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Szakfeladat |
Intézmény/szakfeladat |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadás |
Lakásépítések |
Áht. kívülre irányuló fejl.ber. |
||||||||||||||||||||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi várható telj |
2025. évi eredeti ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei %-a |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi várható telj |
2025. évi eredeti ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei %-a |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi várható telj |
2025. évi eredeti ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei %-a |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi várható telj |
2025. évi eredeti ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei %-a |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi várható telj |
2025. évi eredeti ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei %-a |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi várható telj |
2025. évi eredeti ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei %-a |
|||||||
|
Tervezett előirányzatai |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
0 |
1769 |
0 |
1769 |
||||||||||||||||||||||||
|
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
4100 |
452 |
5500 |
1216,81% |
3600 |
3500 |
500 |
452 |
2 000 |
|||||||||||||||||||
|
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
5. |
413231 |
Közfoglalkoztatás |
1258 |
2099 |
0 |
1258 |
2099 |
|||||||||||||||||||||||
|
6. |
45160 |
Közutak |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
7. |
62020 |
Településfejl. |
0 |
1000 |
15519 |
1000 |
15519 |
|||||||||||||||||||||||
|
8. |
56010 |
Komplex környezv. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
9. |
63020 |
Víztermelés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
10. |
64010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
11. |
66010 |
Zöldterület |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
12. |
66020 |
Község városgazd |
0 |
172 |
0 |
172 |
||||||||||||||||||||||||
|
13. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
14. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
15. |
74031 |
Család és nővéd. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
16. |
107055 |
Falugondnok szolg. |
0 |
279 |
0 |
279 |
||||||||||||||||||||||||
|
17. |
81030 |
Sport műk. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
18. |
82042 |
Könyvtár |
0 |
360 |
0 |
360 |
||||||||||||||||||||||||
|
19. |
82092 |
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
20. |
96015 |
Gyermekétk. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
21. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
22. |
104042 |
Gyermekjóléti |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
23. |
104051 |
Szociális étk. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
24. |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
25. |
Felhalmozási kiadás |
5358 |
6131 |
21019 |
342,83% |
4858 |
5679 |
19019 |
334,90% |
500 |
452 |
2000 |
442,48% |
|||||||||||||||||
6. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
6. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának |
||||||
|
Az önkormányzat 2025. évi beruházási előirányzata |
||||||
|
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi tervezett eredeti előirányzat |
2025/2024 évi eredeti ei %-a |
|
1. |
Közfoglalkoztatás |
1 258 |
1 258 |
2 099 |
||
|
2. |
Kamerarendszer bővítés |
3 600 |
3 600 |
0 |
3 500 |
97,22% |
|
3. |
Falugondnoki busz beszerzés |
16 519 |
1 279 |
15 519 |
||
|
Laptop / könyvtár |
359 |
|||||
|
4. |
Ingatlan beszerzés |
730 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
1 942 |
|||||
|
5. |
Összesen: |
4 858 |
22 107 |
5 679 |
19 019 |
391,50% |
7. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
7. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának |
||||||
|
Az önkormányzat 2025. évi felújításai |
||||||
|
ezer Ft-ban |
||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi tervezett eredeti előirányzat |
2025/2024 évi eredeti ei %-a |
|
1 |
Petőf u 59 hhálózat bővítés |
500 |
500 |
452 |
||
|
2 |
Iskola közösségi tér / tisztelet díjakból |
2 000 |
||||
|
3 |
Összesen: |
500 |
500 |
452 |
2 000 |
400,00% |
8. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
8. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának |
|||||
|
Az önkormányzat 2025 . évi létszám adatainak módosításáról |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi tervezett eredeti előirányzat |
2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a |
|
|
1 |
Közfoglalkoztatás |
14 |
14 |
100,00% |
|
|
2 |
Önkormányzat |
2 |
1 |
50,00% |
|
|
3 |
Falugondnok |
1 |
1 |
100,00% |
|
|
4 |
Összesen: |
17 |
16 |
94,12% |
|
9. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
9. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||
|
Szenyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete |
|||
|
2025. évi költségvetési rendelete |
|||
|
2025. évben lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászolrultság jellegű ellátások |
|||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi tervezett előirányzat |
|
|
1. |
Rendszeres pénzbeni ellátások |
1 400 |
|
|
2. |
Lakhatással kapcsolatos támogatás |
1 400 |
|
|
3. |
Tartósan beteg felnőtt hozzátartozó ápolásának támogatása |
0 |
|
|
4. |
Támogatás gyógyszerkiadás viseléséhez |
0 |
|
|
5. |
Lakhatási kiadásokban hátralékot felhalmozó személyek támogatása |
0 |
|
|
Rendkivüli települési támogatás |
8 767 |
||
|
6. |
Szülési támogatás |
0 |
|
|
7. |
Művi meddővé tétel iránti támogatás |
0 |
|
|
8. |
Tüzifa természetbeni támogatás |
0 |
|
|
9. |
Egyéb rendkivüli települési támogatás |
8767 |
|
|
10. |
Lakóingatlant ért természeti katasztrófa esetén beadható támogatás |
||
|
11. |
Egyéb támogatási formák |
0 |
|
|
12. |
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat |
0 |
|
|
13. |
Felsőoktatási ösztöndíj támogatás |
0 |
|
|
14. |
Köztemetés |
0 |
|
|
15. |
Összesen: |
10 167 |
|
10. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
10. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának 2025. évi összevont kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatatok megoszlása |
|||||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2025. évi tervezett eredeti előirányzat |
2025/2024 évi eredeti előirányzat %-a |
2025. évi kötelező feladat |
2025. évi önként vállalt feladatok |
2025. évi államigazgatási feladatok |
||
|
A. Költségvetési bevételek |
|||||||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
99 214 |
89 122 |
90 003 |
90,72% |
41 995 |
48 008 |
0 |
||
|
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
85214 |
71214 |
69 503 |
81,56% |
41 995 |
27 508 |
|||
|
2. Közhatalmi bevételek |
8000 |
11908 |
14500 |
181,25% |
14 500 |
||||
|
3. Működési bevételek |
6000 |
6000 |
6 000 |
100,00% |
6 000 |
||||
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
1258 |
25226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
17777 |
||||||||
|
2. Felhalmozási bevételek |
7449 |
||||||||
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
12590 |
10846 |
34900 |
277,20% |
34900 |
0 |
0 |
||
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
12590 |
10846 |
34900 |
277,20% |
34900 |
||||
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
12590 |
10846 |
34900 |
277,20% |
34900 |
||||
|
1.1. Működési célú |
8490 |
10846 |
13881 |
163,50% |
13881 |
||||
|
1.2. Felhalmozási célú |
4100 |
21019 |
512,66% |
210199 |
|||||
|
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
|||||||||
|
2.1. Működési célú |
|||||||||
|
2.2. Felhalmozási célú |
|||||||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||
|
Megelőlegezés |
46 |
||||||||
|
Bevételek összesen |
113 062 |
125 240 |
124 903 |
110,47% |
76 895 |
48 008 |
0 |
||
|
A. Költségvetési kiadások összesen |
|||||||||
|
I. Működési költségvetési kiadások |
107 704 |
102 633 |
103 884 |
96,45% |
55 821 |
48 063 |
0 |
||
|
1. Személyi juttatások |
41878 |
41878 |
43 345 |
103,50% |
22 407 |
20 938 |
|||
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5421 |
5421 |
5 034 |
92,86% |
3 464 |
1 570 |
|||
|
3. Dologi kiadások |
33700 |
33700 |
35200 |
104,45% |
29 950 |
5 250 |
|||
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15515 |
15515 |
10167 |
65,53% |
0 |
10 167 |
0 |
||
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
11190 |
6119 |
10138 |
90,60% |
10 138 |
0 |
|||
|
5.1. Működési célú támogatások |
3500 |
3500 |
4501 |
128,60% |
4 501 |
||||
|
5.2. Elvonások és befizetések |
|||||||||
|
5.3. Általános tartalék |
7690 |
2619 |
5637 |
73,30% |
5 637 |
||||
|
5.4. Működési célú tartalék |
|||||||||
|
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
5 358 |
22 607 |
21 019 |
392,29% |
15 519 |
5 500 |
0 |
||
|
1. Beruházások |
4858 |
22107 |
15519 |
319,45% |
15 519 |
5 500 |
|||
|
2. Felújítások |
500 |
500 |
5500 |
1100,00% |
5 500 |
||||
|
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|||||||||
|
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||||||||
|
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||
|
3.3.1. Céltartalék |
|||||||||
|
3.3.2. Vizi közmű fejl. |
|||||||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen |
|||||||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
|
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||
|
1.1. Működési célú |
|||||||||
|
1.2. Felhalmozási célú |
|||||||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
|
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
|||||||||
|
Kiadások összesen |
113 062 |
125 240 |
124 903 |
110,47% |
71 340 |
53 563 |
0 |
||
11. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
11. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának 2026-2027-2028 évek gördülő tervezése |
||||||||||
|
ezer Ft-ban |
||||||||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi tervezett eredeti előirányzat |
2025/2024. évi eredeti előirányzat %-a |
2025. év eredeti előirányzata |
2026. év eredeti előirányzata |
2027. év eredeti előirányzata |
|||
|
A. Költségvetési bevételek |
||||||||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
99 214 |
89 122 |
90 003 |
90,72% |
92 703 |
95 021 |
96446 |
|||
|
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
85214 |
71214 |
69 503 |
81,56% |
71 588 |
73 378 |
74478 |
|||
|
2. Közhatalmi bevételek |
8000 |
11908 |
14500 |
181,25% |
14 935 |
15 308 |
15538 |
|||
|
3. Működési bevételek |
6000 |
6000 |
6 000 |
100,00% |
6 180 |
6 335 |
6430 |
|||
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
|
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
1258 |
25226 |
0 |
0,00% |
||||||
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
17777 |
|||||||||
|
2. Felhalmozási bevételek |
7449 |
|||||||||
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
12590 |
10846 |
34900 |
277,20% |
35 947 |
36 846 |
37398 |
|||
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
12590 |
10846 |
34900 |
277,20% |
35 947 |
36 846 |
37398 |
|||
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
12590 |
10846 |
34900 |
277,20% |
35 947 |
36 846 |
37398 |
|||
|
1.1. Működési célú |
8490 |
10846 |
13881 |
163,50% |
14 297 |
14 655 |
14875 |
|||
|
1.2. Felhalmozási célú |
4100 |
21019 |
512,66% |
|||||||
|
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
||||||||||
|
2.1. Működési célú |
||||||||||
|
2.2. Felhalmozási célú |
||||||||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||
|
Bevételek összesen |
46 |
|||||||||
|
A. Költségvetési kiadások összesen |
113 062 |
125 240 |
124 903 |
110,47% |
128 650 |
131 866 |
133844 |
|||
|
I. Működési költségvetési kiadások |
107 704 |
102 633 |
103 884 |
96,45% |
107 001 |
109 676 |
111321 |
|||
|
1. Személyi juttatások |
41878 |
41878 |
43 345 |
103,50% |
44 645 |
45 761 |
46448 |
|||
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5421 |
5421 |
5 034 |
92,86% |
5 185 |
5 315 |
5394 |
|||
|
3. Dologi kiadások |
33700 |
33700 |
35200 |
104,45% |
36 256 |
37 162 |
37720 |
|||
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15515 |
15515 |
10167 |
65,53% |
10 472 |
10 734 |
10895 |
|||
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
11190 |
6119 |
10138 |
90,60% |
10 442 |
10 703 |
10864 |
|||
|
5.1. Működési célú támogatások |
3500 |
3500 |
4501 |
128,60% |
4 636 |
4 752 |
4823 |
|||
|
5.2. Elvonások és befizetések |
||||||||||
|
5.3. Általános tartalék |
7690 |
2619 |
5637 |
73,30% |
5 806 |
5 951 |
6041 |
|||
|
5.4. Működési célú tartalék |
||||||||||
|
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
5 358 |
22 607 |
21 019 |
392,29% |
21 650 |
22 191 |
22524 |
|||
|
1. Beruházások |
4858 |
22107 |
15519 |
319,45% |
15 985 |
16 384 |
16630 |
|||
|
2. Felújítások |
500 |
500 |
5500 |
1100,00% |
5 665 |
5 807 |
5894 |
|||
|
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
|
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
||||||||||
|
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||||||||
|
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
||||||||||
|
3.3.1. Céltartalék |
||||||||||
|
3.3.2. Vizi közmű fejl. |
||||||||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen |
||||||||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||
|
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||||||
|
1.1. Működési célú |
||||||||||
|
1.2. Felhalmozási célú |
||||||||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||
|
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
||||||||||
|
Kiadások összesen |
113 062 |
125 240 |
124 903 |
110,47% |
128 650 |
131 866 |
133844 |
|||
12. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
12. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete |
|||||
|
2025. évi költségvetési rendelete |
|||||
|
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
|||||
|
előző évek költségvetési összevont maradványa |
|||||
|
e Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
|||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2025.évi tervezett előirányzat |
|||
|
1. |
Költségvetési hiány |
0 |
0 |
||
|
2. |
Előző évek költségvetési maradványa |
12 590 |
34 900 |
||