Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (X. 2.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 10. 03- 2025. 10. 04

Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (X. 2.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.10.03.

[1] E rendelet módosításában az év közben hozott önkormányzati döntések, tartalékok terhére vállalt kötelezettségek, saját hatáskörű módosítások, átcsoportosítások kerülnek átvezetésére.

[2] Szenyér Község Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben foglaltakra, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:

a) 124.404 e Ft. költségvetési kiadással, melyből

aa) működési költségvetési kiadás 101.890 e Ft.

ab) felhalmozási költségvetési kiadás 21.271 e Ft.

ac) finanszírozási kiadás 1.243 e Ft.

b) 92.844 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből

ba) működési költségvetési bevétel 91.726 e Ft.

bb) felhalmozási költségvetési bevétel 1.118 e Ft.

c) 31.560 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből

ca) belső finanszírozású bevétel (maradvány) működési célú 11.407 e Ft., felhalmozási célú 20.153 e Ft.,

cb) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele)működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.,

cc) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft. állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 31.560 e Ft maradvány igénybevételével oldja meg

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.895 e Ft. összegben állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2025. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának 2025. évi összevont bevételeinek és kiadásainak eredeti előirányzata

1. melléklet a 6/2025. (X.2.) önkormányzati rendelethez



2. melléklet a 1/2025. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának 2025. évi összevont bevételeinek és kiadásainak eredeti előirányzata

ezerFt-ban

Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi I. mód ei

2024. évi várható teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi I. tervezett módosítás

2025/2024.évi eredeti ei %-a

A. Költségvetési bevételek összesen

I. Működési költségvetési bevételek

99 214

89 122

98 906

90 003

91 726

90,72%

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

85214

71214

79 960

69 503

71 226

81,56%

2. Közhatalmi bevételek

8000

11908

14760

14500

14500

181,25%

3. Működési bevételek

6000

6000

4 186

6 000

6 000

100,00%

4. Működési célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

1258

25226

25896

0

1118

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

17777

17086

2. Felhalmozási bevételek

7449

8810

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek összesen

12590

10846

10846

34900

31560

277,20%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

12590

10846

10846

34900

31560

277,20%

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

12590

10846

10846

34900

31560

277,20%

1.1. Működési célú

8490

13881

11407

163,50%

1.2. Felhalmozási célú

4100

21019

20153

512,66%

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Államházt. belüli megelőlegezés

46

1243

Bevételek összesen

113 062

125 240

136 891

124 903

124 404

110,47%

A. Költségvetési kiadások összesen

I. Működési költségvetési kiadások

107 704

102 633

96 815

103 884

101 890

96,45%

1. Személyi juttatások

41878

41878

43 431

43 345

43 345

103,50%

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5421

5421

4 038

5 034

5 034

92,86%

3. Dologi kiadások

33700

33700

32016

35200

35200

104,45%

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

15515

15515

13819

10167

10167

65,53%

5. Egyéb működési célú kiadások

11190

6119

3511

10138

8144

90,60%

5.1. Működési célú támogatások

3500

3500

2 157

4501

4249

128,60%

5.2. Elvonások és befizetések

1 354

5.3. Általános tartalék

7690

2619

5637

3895

5.4. Működési célú tartalék

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

5 358

22 607

6 131

21 019

21 271

392,29%

1. Beruházások

4858

22107

5679

15519

19271

319,45%

2. Felújítások

500

500

452

5500

2000

1100,00%

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

3.3.1. Működési tartalék

3.3.2. Céltartalék

3.3.2. Vizi közmű fejl.

B. Finanszírozási kiadások összesen

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése

1597

1243

Kiadások összesen

113 062

125 240

104 543

124 903

124 404

110,47%

2. melléklet a 6/2025. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának 2025. évi működési bevételeinek és kiadásainak eredeti előirányzata

2. melléklet a 6/2025. (X.2.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2025. (II.19.) önkormányzati rendelethez




Szenyér Község Önkormányzatának

2025. évi működési bevételeinek és kiadásainak eredeti előirányzat

Működési bevételek - kiadások

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi I. mód ei

2024. évi várható teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi tervezett I mód ei

2025/2024 évi eredeti ei %-a

A. Működési költségvetési bevételek

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

85 214

71 214

79 960

69 503

71 226

81,56%

1. Önkormányzatok működési támogatásai

40 357

40 357

43 405

41 995

43 718

104,06%

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 265

15 265

15 545

22 732

22 732

148,92%

1.1.1. Hivatal működésének támogatása

1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

2 319

2 319

2 319

2 319

100,00%

1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 876

1 876

2 156

2 156

114,93%

1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

100

100

100

100

100,00%

1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása

850

850

850

850

100,00%

1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 600

6 600

6 600

6 600

100,00%

1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása

1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

77

77

74

74

96,10%

1.1.6. Polgármester illetmény támogatása

3 443

3 443

0,00%

2.1.1. Polgármester illetmény támogatás

10 633

10 633

Beszámítás

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

22 822

22 822

22 695

16 993

16 993

74,46%

1.3.1. Települési szociális feladatok

1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladat

1.3.3. Bölcsőde támogatás

1.4. Gyermekétk. feladatok támogatása

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270

2 270

2 270

2 270

2 270

100,00%

1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 895

1 723

1.6. Elszámolásból származó bevétel

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

30 857

30 857

36 555

27 508

27 508

89,15%

2.1. OEP finanszírozás

2.2. Helyi önkormányzatoktól

2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól)

2.4. Közfoglalkoztatás támogatása

30 857

30 857

36 555

27 508

27 508

89,15%

2.5. Műk.c.pé.átvett / óvoda

II. Közhatalmi bevételek

8 000

11 908

14 760

14 500

14 500

181,25%

1. Vagyoni típusú adók

500

500

394

500

500

100,00%

1.1. Építményadó

1.2. Kommunális adó

1.3. Telekadó

2. Értékesítési és forgalmi adók

7 500

11 258

14 034

14 000

14 000

186,67%

2.1 Iparűzési adó

3. Gépjárműadó (40 %-a)

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.1. Talajterhelési díj

5. Egyéb közhatalmi bevételek

150

332

5.1. Adópótlék, adóbírság

5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság

5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak

6. Termőföld bérbeadás

III. Működési bevételek

6 000

6 000

4 186

6 000

6 000

100,00%

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

4. Működési c. pé. átv. vállalkozástól

B. Finanszírozási bevételek

I. Belföldi finanszírozás bevételei

8 490

10 846

10 846

13 881

11 407

163,50%

1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

8 490

10 846

10 846

13 881

11 407

163,50%

2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Államházt. belüli megelőlegezés

Működési bevételek összesen

107 704

100 014

109 752

103 884

103 133

96,45%

A. Működési költségvetési kiadások

I. Személyi juttatások

41 878

41 878

43 431

43 345

43 345

103,50%

Törvény sz.illetmény

29 056

29 056

29 071

27 330

27 330

94,06%

Normatív jutalom, szociális támogatás

600

600

1 061

1 320

1 320

Béren kívülli juttatás

300

300

300

200

200

66,67%

Közlekedési költségtér.

Jubileumi jutattás

Foglal. egyéb sajátos jutt.

250

250

443

250

250

100,00%

Választott tisztségvis.

10 672

10 672

10 858

13 645

13 645

127,86%

Egyéb jogviszony, külső szem. jut.

1 000

1 000

1 698

600

600

60,00%

Egyéb külső személyi juttatás

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 421

5 421

4 038

5 034

5 034

92,86%

III. Dologi kiadások

33 700

33 700

32 016

35 200

35 200

104,45%

Készlet beszerzés

14 500

14 500

15 211

15 500

15 500

106,90%

Kommunális szolg.

1 200

1 200

800

1 200

1 200

100,00%

Szolgáltatás

12 000

12 000

8 909

11 000

11 000

91,67%

Különféle befizetések, egyéb dologi

6 000

6 000

7 096

7 500

7 500

125,00%

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 515

15 515

13 819

10 167

10 167

65,53%

V. Egyéb működési célú kiadások

11 190

6 849

3 511

10 138

10 138

90,60%

1. Működési célú támogatások

3 500

3 500

2 157

4 501

4 501

128,60%

2. Elvonások és befizetések

1 354

3. Általános tartalék

7 690

3 349

5 637

5 637

4. Működési célú tartalék

B.Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése

1 597

1 243

Működési célú kiadások összesen

107 704

103 363

98 412

103 884

105 127

96,45%

3. melléklet a 6/2025. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának 2025. évi felhalmozási bevételei és kiadásai eredeti előirányzata

3. melléklet a 6/2025. (X.2.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet az 1/2025. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának

2025. évi felhalmozási bevételei és kiadásai eredeti előirányzata

Felhalmozási bevételek - kiadások

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi I. mód ei

2024. évi várható teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi I. tervezett mód ei.

2025/2024 évi eredeti ei %-a

A. Felhalmozási költségvetési bevételek

5 358

25 226

25 897

21 019

21 271

392,29%

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 258

17 777

17 087

1. Európai Uniós forrásból származó bevételek

2. Hazai forrásból származó bevételek

1 258

17 777

17 087

II. Felhalmozási bevételek

7 449

8 810

1. Immateriális javak értékesítése

2. Ingatlanok értékesítése

4 330

4 330

3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 119

4 480

1 118

4. Részesedések értékesítése

5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

6. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

I. Belföldi finanszírozás bevételei

4 100

1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

4 100

21 019

20 153

512,66%

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Felhalmozási bevételek összesen

5 358

25 226

25 897

21 019

21 271

392,29%

A. Felhalmozási költségvetési kiadások

I. Beruházások

4 858

21 397

5 679

21 019

19 271

432,67%

1. Önkormányzati beruházások

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások

1 259

17 777

15 519

15 519

1232,64%

1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások

3 600

4 330

3 500

3 500

97,22%

2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)

252

2.1. Hivatal

2.2. Gamesz

II. Felújítások

500

500

452

2 000

2 000

400,00%

1. Önkormányzati felújítások

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások

1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások

2 000

2 000

2. Intézményi felújítás

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

2. Felhalmozási célú tartalék

3. Viziközmű

4. Visszafizetés fel nem használt rész

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Felhalmozási kiadások összesen

5 358

21 877

6 131

21 019

21 271

392,29%

4. melléklet a 6/2025. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának az önkormányzat 2025. évi beruházási előirányzata

4. melléklet a 6/2025. (X.2.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 1/2025. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2025. évi beruházási előirányzata

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi I. mód ei

2024. évi várható teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi I. tervezett mód ei

2025/2024 évi eredeti ei %-a

1.

Közfoglalkoztatás

1 258

1 258

2 099

2.

Kamerarendszer bővítés

3 600

3 600

0

3 500

3 500

97,22%

3.

Falugondnoki busz beszerzés

16 519

1 279

15 519

15 519

Laptop / könyvtár

359

4.

Ingatlan beszerzés

730

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

1 942

252

5.

Összesen:

4 858

22 107

5 679

19 019

19 271

391,50%

5. melléklet a 6/2025. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2025. évi költségvetési rendelete

5. melléklet a 6/2025. (X.2.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a z 1/2025. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2025. évi költségvetési rendelete

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

előző évek költségvetési összevont maradványának módosításáról

e Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2024. évi előirányzat

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi I. terveztt mód ei

1.

Költségvetési hiány

0

0

0

2.

Előző évek költségvetési maradványa

12 590

34 900

31560