Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 24Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.24.
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Szenyér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetését a 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendeletével fogadta el. A képviselő – testület az előirányzat módosítást – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét.
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését
a; 104.580 e Ft. költségvetési kiadással, melyből
aa; működési költségvetési kiadás 95.542 e Ft.
ab; felhalmozási költségvetési kiadás 7.626 e Ft.
ac; Áht-n belüli megelőlegezés 1.412 e Ft.
b; 96.559 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből
ba; működési költségvetési bevétel 95.014 e Ft.
bb; felhalmozási költségvetési bevétel 1.545 e Ft.
c; 8.021 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből
ca; belső finanszírozású bevétel (maradvány)
működési célú 1.940 e Ft.
felhalmozási célú 6.081 e Ft.
Áhtn belüli megelőlegezés 0 e Ft.
cb; külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele)
működési célú 0 e Ft.
felhalmozási célú 0 e Ft.
cc; külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés)
működési célú 0 e Ft.
felhalmozási célú 0 e Ft.
állapítja meg.”
Önkormányzat bevételei a következőképpen alakulnak:
- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások sorában nem került eredeti előirányzat meghatározva, így módosítani szükséges 3.171 e Ft-ra,
- elszámolásból származó bevételek sorát 2.786 e Ft-tal kell változtatni,
-közfoglalkoztatás támogatását 40.433 e Ft-ra kell beállítani,
- az előző évek maradványa működési célú igénybevételét csökkenteni szükséges 1.940 e Ft-ra.
Önkormányzatok kiadásai a következőképpen alakult:
- személyi juttatások sorát 38.224 e Ft-ra kell emelni,
- dologi kiadások kiemelt előirányzatát 36.006 e Ft-ra szükséges módosítani,
- ellátottak pénzbeli támogatás sorát pedig 12.618 e Ft-ra változtatni,
- egyéb működési célú támogatások sorát 3.481 e Ft-ra felemelni,
- beruházások esetén 5.504 e Ft-ra kell módosítani pl. egyéb tárgyi eszköz beszerzések miatt- informatikai eszközök - , ingatlan beszerzés miatt,
- felújítás sorát 2.122 e Ft-ra szükséges változtatni pl. busz javítás miatt.