1. §

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló) 2019. évi 1/2019. (III.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:

A R. 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Kaposújlak Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetését a Tisztelt Képviselő-testület

26 728 907 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

26 728 907 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

módosítja.

Bevételi főösszegét 242 452 128 Ft-ban

ebből:

• a működési célú támogatásokat                                          3 173 235 Ft-ban
• egyéb működési célú támogatásokat                                17 551 035 Ft-ban
• felhalmozási célú támogatások                                      119 203 794 Ft-ban
• a közhatalmi bevételeket                                                  42 880 157 Ft-ban
• a működési célú bevételeket                                               5 176 204 Ft-ban
• felhalmozási bevételeket                                                    2 755 906 Ft-ban
• működési célú átvett pénzeszköz                                          386 421 Ft-ban
• finanszírozási bevételeit                                                   51 325 376 Ft-ban

   *ebből pénzmaradvány:                                              41 197 944 Ft

Kiadási főösszegét: 242 452 128 Ft-ban

ebből:

• a működési célú kiadásokat                                        191 977 171 Ft-ban
• ebből:
  • a személyi juttatások kiadásait                             24 337 341 Ft-ban
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                        4 105 642 Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                               31 581 859 Ft-ban
  • ellátottak pénzbeli juttatása                                    1 000 000 Ft-ban
  • működési célú kiadás                                          130 952 329 Ft-ban

*ebből tartalék:                                                           128 146 719Ft

• a felhalmozási célú kiadást                                           50 391 479 Ft-ban

ebből:

• a beruházások összegét                                              647 778 Ft-ban
• felújítások összegét                                               49 743 701 Ft-ban

            finanszírozási kiadás:                                                         83 478 Ft-ban

állapítja meg.

2. §

(1) A R. 2. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletére módosul.

(2) A R. 3. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletére módosul.

(4) A R. 4. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére módosul.

3. §

Hatásvizsgálati lap

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2020.(VI.18.) önkormányzati rendelete

 az önkormányzat költségvetéséről szóló 2019. évi 1/2019. (III.18.)

önkormányzati rendeletének módosításáról

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás átfogó képet ad az önkormányzat

pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendeletmódosítás elmaradása törvénysértő állapotot eredményez.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

4. §

Záró rendelkezések

 (1) Ez a rendelet a kihirdetés napjával lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kaposújlak, 2020. május 26.

                    dr. Mészáros Renáta                                              Csabai Tamás

                                jegyző                                                           polgármester

Kihirdetve: 2020. 06.18.

                     dr. Mészáros Renáta

                               jegyző