Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 16- 2023. 05. 25Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Gige Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, óvoda) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő „Nem intézményi kiadások és bevételek” az 1. Címet, a „Gige Gerlefészek Óvoda” mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a 2. Címet alkotja.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 87 187 356 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 177 953 119 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, 93 850 699 Ft finanszírozási bevétellel (pénzmaradvány) és 3 084 936 Ft finanszírozási kiadással (Megelőlegezés visszafizetés) állapítja meg. Ezen belül:
a) működési célú bevételt 87 187 356 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 130 993 901 Ft-ban
ba) személyi juttatások kiadásait 38 369 741 Ft-ban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat és adók 4 199 863 Ft-ban
bc) dologi kiadásokat 45 737 394 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 8 900 000 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat (tartalék nélkül) 3 000 000 Ft-ban
bf) tartalékát 30 786 903 Ft-ban
c) felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 46 959 218 Ft-ban
da) intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban
db) intézményi egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft-ban
dc) felújítások összegét 20 500 035 Ft-ban
dd) Beruházások összegét 26 459 183 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálják. Kivételt képezne ez alól az egyéb működési célú kiadások soron szereplő összegből 2022. évben 0,-Ft, mely a Civil szervezetek támogatására fordítható, és önként vállalt feladat.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 5. melléklet - MÉRLEG - alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a (3) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban 0 Ft-ban hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat konszolidált költségvetési bevételeit e rendelet 5. melléklete bevételi oszlopa tartalmazza. A nem intézményi bevételeit a rendelet 6. melléklet bevételi oszlopa, míg a részletes bevételeit és finanszírozási bevételeit a rendelet 2. és 4. melléklet szerint állapítja meg. Az intézményi (Óvoda) bevételeit a rendelet 7. melléklet bevételi oszlopa tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat konszolidált költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete kiadási oszlopa tartalmazza. A nem intézményi kiadásait a rendelet 6. melléklet kiadási oszlopa, míg a részletes kiadásokat és finanszírozási kiadásokat a 1. és 3. melléklet szerint állapítja meg. Az intézményi (Óvoda) kiadásait a 7. melléklet kiadási oszlopa tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként és Címenként e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális jellegű ellátásokat e rendelet 1. melléklete – Ellátottak juttatásai – oszlopa tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a rendelet 12. és 13. melléklete mutatja be.
(7) A képviselő-testület az önkormányzati hivatal (közös hivatal) költségvetését a rendelet 7. melléklet szerinti mérleggel hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a nem intézményi, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint közfoglalkoztatottak tervezett és engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(9) Olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, nem tervez.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet elfogadásával egyidejűleg elfogadott határozat tartalmazza.
(11) Az önkormányzat konszolidált költségvetési mérlegét, mely működési bevétel és kiadás, valamint felhalmozási bevétel és kiadás szerinti bontásban szerepel, e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében kiegészítő hitel forrás felvételét nem tervezi. A legfeljebb 1 éves időtartamra – éven belül - felvehető folyószámla hitel összege 10.000 e Ft.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2023. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 20.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Tartalékok
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 30 786 903 Ft összegben határozza meg, melyből működési tartalék 4 327 721 Ft, felhalmozási tartalék 26 459 182 eFt.
(2) A képviselő-testület a 3.000 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatai az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, melyeket a rendelet 12. melléklet és 13. melléklet mutatja be.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
Közvetett támogatások
10. § Az önkormányzat által közvetett támogatásokat tartalmazó kedvezményeket nem biztosít.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014.(XII.02.) önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) személyi kiadások között 1000 eFt-ig
b) munkaadókat terhelő adók, járulékok között 150 eFt-ig
c) dologi kiadások között 1000 eFt-ig
d) működési hozzájárulások között 0 eFt-ig.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület zárszámadásában hagyja jóvá.
14. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal (Csökölyi Közös Önkormányzati Hivatal).
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal (Csökölyi Közös Önkormányzati Hivatal).
(3) A Gige Gerlefészek Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve szintén az önkormányzati hivatal (Csökölyi Közös Önkormányzati Hivatal).
15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások előirányzatának módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket – kivéve Választással összefüggő többletbevételeket – 1000 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
17. § (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának maximum 12 %-a.
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási szerződés
18. § A Képviselő-testület a támogatások megítéléséről, civil szervezetek és non-profit szervezetek támogatásáról külön rendeletet alkot, tekintettel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (1) bekezdésére.
19. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
Önkormányzati biztos kirendelése
20. § (1) Ha a helyi önkormányzat vagy az által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a ötven millió forintot, és e tartozását két hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
21. § A képviselő-testület az átmeneti időszak gazdálkodásáról külön rendeletet nem alkotott, a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
22. § Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
011130 |
18030 |
86090 |
062020 |
TOP PLUSZ |
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
064010 |
082044 |
082091/082092 |
107055 |
107060 |
063020 |
013320 |
013350 |
041237 |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1685542 |
3257000 |
8135387 |
13 077 929 |
||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
270000 |
270 000 |
||||||||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
0 |
1685542 |
3527000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8135387 |
13 347 929 |
||||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11972924 |
11 972 924 |
||||||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
|||||||||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500000 |
500 000 |
||||||||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
12472924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 472 924 |
|||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
12472924 |
0 |
0 |
1685542 |
3527000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8135387 |
25 820 853 |
|||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1265253 |
0 |
0 |
0 |
219120 |
459160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
633391 |
2 576 924 |
||||
Szociális hozzájárulási adó |
1201147 |
0 |
219120 |
459160 |
633391 |
2 512 818 |
||||||||||||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
- |
||||||||||||||||
Kifizetői SZJA |
64106 |
64 106 |
||||||||||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
45000 |
45 000 |
||||||||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
350000 |
1500000 |
400000 |
800000 |
2117500 |
2000000 |
7 167 500 |
|||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
350000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1500000 |
0 |
45000 |
400000 |
800000 |
2117500 |
0 |
2000000 |
0 |
0 |
7 212 500 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
350000 |
350 000 |
||||||||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200000 |
200 000 |
||||||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
550000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
900000 |
200000 |
280000 |
20000 |
320000 |
50000 |
200000 |
1 970 000 |
||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
|||||||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
100000 |
360000 |
100000 |
560 000 |
||||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
680347 |
680 347 |
||||||||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
450000 |
450 000 |
||||||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
300000 |
300 000 |
||||||||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1500000 |
1959500 |
984000 |
600000 |
80000 |
1067200 |
385496 |
1574803 |
150000 |
8 300 999 |
||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3630347 |
0 |
0 |
1959500 |
1284000 |
800000 |
720000 |
20000 |
1387200 |
385496 |
1574803 |
0 |
300000 |
200000 |
0 |
12 261 346 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1600000 |
1 600 000 |
||||||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1600000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszám. ÁFA |
K351 |
934200 |
265680 |
621000 |
200000 |
17550 |
482545 |
276084 |
996922 |
621000 |
54000 |
4 468 981 |
|||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
80000 |
20000 |
70000 |
911 |
170 911 |
|||||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1014200 |
0 |
0 |
0 |
265680 |
621000 |
200000 |
17550 |
482545 |
296084 |
996922 |
70000 |
621000 |
54000 |
911 |
4 639 892 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
7144547 |
0 |
1959500 |
1549680 |
2921000 |
920000 |
82550 |
2269745 |
1481580 |
4689225 |
70000 |
2921000 |
254000 |
911 |
26 263 738 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8900000 |
8 900 000 |
||||||||||||||
Ebből: Települési támogatás |
||||||||||||||||||
Beiskolázási támogatás |
3000000 |
|||||||||||||||||
Szépkorúak támogatása |
600000 |
|||||||||||||||||
Temetési segély, köztemetés |
300000 |
|||||||||||||||||
Lakásfenntartási támogatás |
5000000 |
|||||||||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8900000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 900 000 |
||||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3000000 |
3 000 000 |
||||||||||||||
70 |
Tartalékok |
K513 |
974067 |
1066014 |
26808432 |
1938390 |
0 |
30 786 903 |
||||||||||
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
974067 |
3000000 |
1066014 |
0 |
26808432 |
1938390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 786 903 |
|
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
|||||||||||||||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
20834002 |
20 834 002 |
||||||||||||||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
|||||||||||||||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, |
K64 |
- |
|||||||||||||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszám.ÁFA |
K67 |
5625181 |
5 625 181 |
||||||||||||||
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26459183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 459 183 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
16141760 |
16 141 760 |
||||||||||||||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
K74 |
4358275 |
4 358 275 |
||||||||||||||
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
20500035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 500 035 |
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
21856791 |
3000000 |
1066014 |
22459535 |
54817295 |
4859390 |
920000 |
82550 |
4174407 |
5467740 |
13589225 |
70000 |
2921000 |
254000 |
8769689 |
144 307 636 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Közfogi |
011130 |
013350 |
066020 |
082091 |
999000 |
018010 |
Eredeti előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
22914589 |
22 914 589 |
||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
18355070 |
18 355 070 |
||||||
03/1 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1131 |
18618740 |
18 618 740 |
||||||
03/2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
15290413 |
15 290 413 |
||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2270000 |
2 270 000 |
||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
|||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77448812 |
77 448 812 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
6391544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 391 544 |
||
- ebből Munkaügyi központ (közfoglalkoztatás) |
- |
|||||||||
- ebből EMMI 20%-os emelés ellentét. |
- |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
6391544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77448812 |
83 840 356 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
|||||||
- ebből Munkaügyi központ (közfoglalkoztatás) |
B25 |
- |
||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
500000 |
500 000 |
||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1500000 |
1 500 000 |
||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
1500000 |
1 500 000 |
||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000000 |
0 |
2 000 000 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (Klik) |
B402 |
285000 |
285 000 |
||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
450000 |
450 000 |
||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek (Hidroglobusz) |
B404 |
610000 |
610 000 |
||||||
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
2000 |
2 000 |
||||||
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
2000 |
2 000 |
||||||
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
0 |
737000 |
610000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 347 000 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
6391544 |
737000 |
610000 |
0 |
0 |
2000000 |
77448812 |
87 187 356 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat (ft-ban) |
|
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 084 936 |
|
3 |
Központi. irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
33 645 483 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
36 730 419 |
|
5 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
36 730 419 |
|
6 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||
|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összesen |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
93 850 699 |
Biztosító |
680 347 |
|
ebből Támogatás megelőlegezés |
3 084 936 |
|
ebből közfoglalkoztatásra 2021-ben kapott előleg |
2 378 145 |
|
ebből közművelődési szakember bértámogatása |
303 939 |
|
ebből Önkormányzati épület fejlesztés |
22 459 535 |
|
ebbő TOP PLUSZ energetikai korszerűsítés |
54 817 295 |
|
ebből Szoc tűzifa |
2 689 225 |
|
ebből TOP.5.3.1-16 |
1 066 014 |
|
ebből Családi portaprogramból 2023.évi kiadások |
1 938 390 |
|
ebből Koncessziós díj bevételek |
2 742 504 |
|
SZABAD MARADVÁNY |
1 690 369 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
93 850 699 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
93 850 699 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
29 |
Váltóbevételek |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
93 850 699 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
KIADÁSOK |
3 |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
77 448 812 |
Személyi juttatások (K1) |
38 369 741 |
||
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
6 391 544 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 199 863 |
||
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 000 000 |
Dologi kiadások (K3) |
45 737 394 |
||
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
1 347 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
8 900 000 |
||
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
3 000 000 |
||
6 |
Tartalék (K5) |
30 786 903 |
||||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
87 187 356 |
Működési célú kiadások összesen: |
130 993 901 |
||
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
Beruházások (K6) |
26 459 183 |
||
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
Felújítások (K7) |
20 500 035 |
||
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
||
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
46 959 218 |
||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
87 187 356 |
Költségvetési kiadások összesen: |
177 953 119 |
||
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
||
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
46 891 481 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
3084936 |
||
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
46 959 218 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
||||
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
|||||
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
93 850 699 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
3 084 936 |
||
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
181 038 055 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
181 038 055 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
5 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
77 448 812 |
Személyi juttatások (K1) |
25 820 853 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
6 391 544 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 576 924 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 000 000 |
Dologi kiadások (K3) |
26 263 738 |
|
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
1 347 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
8 900 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
3 000 000 |
|
6 |
Tartalék (K5) |
30 786 903 |
|||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
87 187 356 |
Működési célú kiadások összesen: |
97 348 418 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
Beruházások (K6) |
26 459 183 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
Felújítások (K7) |
20 500 035 |
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
|
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
46 959 218 |
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
87 187 356 |
Költségvetési kiadások összesen: |
144 307 636 |
|
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
|
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
93 850 699 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
3 084 936 |
|
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
33 645 483 |
|||
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
||||
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
- |
|||
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
93 850 699 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
36 730 419 |
|
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
181 038 055 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
181 038 055 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
5 |
6 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
12 548 888 |
||
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 622 939 |
||
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
19 473 656 |
||
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
0 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
0 |
||
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
0 |
||
6 |
Tartalék (K5) |
|||||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
33 645 483 |
||
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
Beruházások (K6) |
|||
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
||
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
||
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
0 |
||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
33 645 483 |
||
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
||
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
0 |
|||
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
|||||
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
33 645 483 |
||||
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
33 645 483 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
||
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
33 645 483 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
33 645 483 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. Összege (Ft) |
|---|---|
TOP_PLUSZ energetikai korszerűsítés |
26 459 183 |
Összesen: |
26 459 183 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat (Ft) |
|---|---|
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP (Kossuth 4.) |
20 500 035 |
Összesen: |
20 500 035 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés: |
Létszám: |
Státusz: |
||||
Gige |
||||||
Polgármester |
1 fő |
|||||
Falugondnok |
1 fő |
Kjt. |
||||
Közműv.szakember |
0,5 fő |
Mt. |
||||
Létszám összesen: |
2,5 fő |
|||||
Gigei Gerlefészek Óvoda 2020. évi költségvetése - Létszámadatok |
||||||
Megnevezés: |
Létszám: Fő |
Státusz: |
||||
Létszám összesen: |
3,625 |
|||||
Óvodai nevelés: |
3 |
|||||
Óvodapedagógus: |
2 |
Kjt. /Nkt. |
1 státusz betöltetlen |
|||
ebből vezető: |
1 |
Kjt. /Nkt. |
||||
Dajka/Gondozó és takarító |
1 |
Kjt. |
||||
Óvodai tálalókonyha: |
0,625 |
|||||
konyhai dolgozók |
0,625 |
Mt. |
||||
Összes létszám (közfoglalkoztatottak nélkül |
6,625 fő |
|||||
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||||||
Költségvetési szerv |
Létszám |
Átlag Létszám |
||||
Gige Önkormányzatnál |
||||||
Összesen: |
fő |
fő |
||||
Mindösszesen: |
31,625 |
fő |
||||
11. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Kiadások |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
K1. Személyi juttatások |
2 074 238 |
2 254 238 |
2 074 238 |
2 074 238 |
2 074 238 |
2 449 238 |
2 074 238 |
2 074 238 |
2 074 238 |
2 074 238 |
2 074 238 |
2 449 238 |
25 820 853 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
203 994 |
247 994 |
203 994 |
203 994 |
203 994 |
288 994 |
203 994 |
203 994 |
203 994 |
203 994 |
203 994 |
203 994 |
2 576 924 |
K3. Dologi kiadások |
2 188 645 |
2 188 645 |
2 188 645 |
2 188 645 |
2 188 645 |
2 188 645 |
2 188 645 |
2 188 645 |
2 188 645 |
2 188 645 |
2 188 645 |
2 188 645 |
26 263 738 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 815 575 |
2 815 575 |
2 815 575 |
2 815 575 |
2 815 575 |
2 815 575 |
2 815 575 |
2 815 575 |
2 815 575 |
2 815 575 |
2 815 575 |
2 815 575 |
33 786 903 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
- |
||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 815 575 |
2 815 575 |
2 815 575 |
2 815 575 |
2 815 575 |
2 815 575 |
2 815 575 |
2 815 575 |
2 815 575 |
2 815 575 |
2 815 575 |
2 815 575 |
33 786 903 |
K6. Beruházások |
2 204 932 |
2 204 932 |
2 204 932 |
2 204 932 |
2 204 932 |
2 204 932 |
2 204 932 |
2 204 932 |
2 204 932 |
2 204 932 |
2 204 932 |
2 204 932 |
26 459 183 |
K7. Felújítások |
1 708 336 |
1 708 336 |
1 708 336 |
1 708 336 |
1 708 336 |
1 708 336 |
1 708 336 |
1 708 336 |
1 708 336 |
1 708 336 |
1 708 336 |
1 708 336 |
20 500 035 |
K8. Finanszírozási kiadások |
4 713 653 |
2 910 615 |
2 910 615 |
2 910 615 |
2 910 615 |
2 910 615 |
2 910 615 |
2 910 615 |
2 910 615 |
2 910 615 |
2 910 615 |
2 910 615 |
36 730 419 |
Összesen |
16 259 373 |
14 680 335 |
15 506 335 |
14 456 335 |
14 456 335 |
15 966 335 |
14 956 335 |
14 456 335 |
15 506 335 |
14 456 335 |
14 456 335 |
15 881 335 |
181 038 055 |
Bevételek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 986 696 |
6 986 696 |
6 986 696 |
6 986 696 |
6 986 696 |
6 986 696 |
6 986 696 |
6 986 696 |
6 986 696 |
6 986 696 |
6 986 696 |
6 986 696 |
83 840 356 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B3. Közhatalmi bevételek |
- 258 333 |
- 258 333 |
241 667 |
- 258 333 |
3 241 667 |
- 258 333 |
- 258 333 |
241 667 |
- 258 333 |
- 258 333 |
- 258 333 |
341 667 |
2 000 000 |
B4. Működési bevételek |
112 250 |
112 250 |
112 250 |
112 250 |
112 250 |
112 250 |
112 250 |
112 250 |
112 250 |
112 250 |
112 250 |
112 250 |
1 347 000 |
B8. Finanszírozási bevételek |
93 850 699 |
93 850 699 |
|||||||||||
Összesen |
100 691 312 |
6 840 613 |
7 340 613 |
6 840 613 |
10 340 613 |
6 840 613 |
6 840 613 |
7 340 613 |
6 840 613 |
6 840 613 |
6 840 613 |
7 440 613 |
181 038 055 |
12. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Projektazonosító: |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00026 |
|||
Projekt címe: |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
|||
Kedvezményezett neve: |
Gige Község Önkormányzata |
|||
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. évi terv |
Össz bevétel/Kiadás |
BEVÉTELEK: |
||||
EU forrásból származó támogatás előleg összege: |
56 066 975 |
0 |
0 |
56 066 975 |
Összes bevétel: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK: |
||||
Személyi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkáltató teher |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
1 249 680 |
1 549 680 |
349 250 |
3 148 610 |
Beruházási kiadások |
0 |
26 459 183 |
26 459 182 |
52 918 365 |
Kiadások összesen |
1 249 680 |
28 008 863 |
26 808 432 |
56 066 975 |
13. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Projektazonosító: |
TOP-5.3.1-16-SO1 |
|||||
Projekt címe: |
A helyi identitás és kohézió erősítése/Értékmegőrzés a Kapo-Rinya mentén |
|||||
Kedvezményezett neve: |
Gige Község Önkormányzata |
|||||
Megnevezés |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. évi terv |
Össz bevétel/Kiadás |
BEVÉTELEK: |
||||||
EU forrásból származó támogatás előleg összege: |
23 284 978 |
* |
23 284 978 |
|||
Összes bevétel: |
23 284 978 |
0 |
0 |
0 |
23 284 978 |
|
KIADÁSOK: |
||||||
Személyi kiadások: |
1 306 000 |
1 567 200 |
1 567 200 |
1 175 400 |
5 615 800 |
|
Munkáltató teher |
217 455 |
235 085 |
218 628 |
154 043 |
825 211 |
|
Dologi kiadások |
5 836 035 |
6 582 825 |
40 000 |
617 933 |
1 066 014 |
14 142 807 |
Beruházási kiadások |
682 598 |
0 |
0 |
0 |
682 598 |
|
Kiadások összesen |
8 042 088 |
8 385 110 |
1 825 828 |
1 947 376 |
1 066 014 |
21 266 416 |