Bábonymegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 26Bábonymegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörben eljárva Bábonymegyer Önkormányzatának Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1. §-a szerint, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva az önkormányzat államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a 2021. évi költségvetési gazdálkodás vonatkozásában Bábonymegyer Község Önkormányzatának képviselő-testületére és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat 2021.évi összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat –elemi költségvetés szerinti- költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2.sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az önállóan működő költségvetési szerv engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3.sz. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkként a 4.1. és 4.2. számú melléklet szerint állapítja meg.
(5) A működési célú bevételeket és kiadásokat feladatonként a 5. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat beruházási és felújítási bevételeit és kiadásait feladatonként az 6. sz. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit a 7.sz. melléklet tartalmazza.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv együttes 2021. évi költségvetését 429039 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül 362797 eFt tárgyévi bevétellel, 66242 eFt előző évi maradvány igénybevételével (finanszírozási bevétellel) 429039 eFt tárgyévi kiadással. Főösszegen belül: 139698 eFt működési célú bevétellel, 140784 eFt működési célú kiadással, 1086 eFt működési célú hiánnyal, 289341 eFt felhalmozási célú bevétellel, 288255 eFt felhalmozási célú kiadással, 1086 eFt felhalmozási célú többlettel állapítja meg.
(2) A költségvetésben jelentkező hiányt a képviselő-testület az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(3) Az önkormányzatnak 2021. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.
(4)2 A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg: működési költségvetés tárgyévi bevétel 96029 eFt, működési költségvetés finanszírozási bevétele 43669 eFt, működési költségvetés tárgyévi kiadás 140784 eFt, a személyi juttatások kiadásai 42 504 e Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 6132 eFt,a dologi kiadások 55729 eFt, az ellátottak pénzbeli juttatásai 6313 eFt, egyéb működési célú kiadás 28178 eFt, egyéb működési célú támogatás 14691 eFt, az általános tartalék 13437 eFt, a céltartalék 50 eFt, államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1928 eFt, felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel 266768 eFt, felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele 22573 eFt, felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás 288255 eFt, a beruházások összege 229454 eFt a felújítások összege 58201 eFt, egyéb felhalmozási célú kiadások 600 eFt
(5) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 5. és 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2021. évben - a közfoglalkoztatottak nélkül- 4 fő.
(7) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 9 fő.
Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
5. § A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát az l. sz. melléklet szerint állapítja meg.
Tartalékok
6. §3 Az önkormányzat 13 487 e Ft tartalékot képez, melyből 13 437 e Ft az általános tartalék 50 e Ft pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.
Több éves kihatással járó feladatok
7. §
8. § (1) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság ellátások jogcímeit és összegeit a 8.sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az előirányzat felhasználási tervet a 9. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 10. sz. melléklet tartalmazza.
(4) A 2021. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 11. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kimutatását a 12. sz. melléklet tartalmazza.
(6) A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése alapján előírt adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetését a 14. sz. melléklet tartalmazza.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
(2) A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.500.000.-Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület esetenként dönt.
(4) Az önkormányzat előirányzatai - kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatók. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítását.
(5) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.
(6) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(7) Az egységes rovatrend normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzat 10%-áig vállalható kötelezettség.
(8) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 109. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
10. § Az önállóan működő intézmény költségvetési támogatását - finanszírozási szükségletének megfelelően - biztosítja a képviselő-testület, amely összességében nem haladhatja meg a támogatás időarányos összegét.
ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK
11. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1. §-a szerint, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester az átmeneti időszakban -az Áht 25. § (3) bekezdése szerint– a 2021.évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.
polgármester jegyző
8. melléklet
Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások,szociális, rászorultsági ellátások |
|
Bábonymegyer Község Önkormányzata 2020. |
|
ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE |
ÖSSZEG |
eFt |
|
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS |
|
Létfenntartási gondok enyhítésére |
|
-Pénzbeni |
1800 |
-Természetbeli |
200 |
-Rendkivüli élethelyzet |
600 |
Szociális célú tűzifa |
200 |
Elhunyt személy eltemettetéséhez |
100 |
Kamatmentes kölcsön |
200 |
Lakhatási támogatás |
1500 |
Ápolási támogatás |
180 |
ÖSSZESEN: |
4780 |
EGYÉB |
|
Köztemetés |
600 |
Étkezési térítési díjkedvezmény |
150 |
ÖSSZESEN: |
750 |
GYERMEKEKNEK NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁS |
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény |
800 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
75 |
Tanulói támogatás |
350 |
Beiskolázási támogatás |
500 |
Üdülési támogatás |
40 |
Bursa Hungarica Ösztöndíj |
300 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
200 |
ÖSSZESEN: |
2265 |
ÖSSZESEN: |
7795 |
11. melléklet
Bábonymegyer Község Önkormányzata |
|||||||
2021. évi közvetett támogatások tervezett összege |
|||||||
eFt |
|||||||
Megnevezés |
Összege |
||||||
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
||||||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
||||||
Helyi adóból, gépjármű adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
50 |
||||||
ebből: Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség |
50 |
||||||
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség |
50 |
||||||
Iparűzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
0 |
||||||
Ö S S Z E S E N |
50 |
||||||
12. melléklet
Bábonymegyer Község Önkormányzata |
||||||||||||
Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások 2021. |
||||||||||||
eFt |
||||||||||||
Beruházás megnevezése |
Összes Költség |
Ebből 2021. évi tervezett felhasználás |
Az Összes költséghez |
|||||||||
UNIÓS támogatás |
Támogatás típusa |
Saját forrás/BM önerőalap |
||||||||||
Humánszolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében (EFOP-15.3.) |
15 410 |
4 910 |
15 410 |
EFOP Európai Szociális Alap |
0 |
|||||||
Összesen |
15 410 |
4 910 |
15 410 |
0 |
0 |
|||||||
13. melléklet
Bábonymegyer Község Önkormányzata |
||||||
Kimutatása a több éves kihatással járó kiadásokról 2021 |
||||||
eFt |
||||||
Kötelezettségek |
||||||
S.sz. |
M e g n e v e z é s |
2021 |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Hitelek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Egyéb kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. melléklet
Bábonymegyer Község Önkormányzata |
|||||
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése 2021. |
|||||
eFt |
|||||
Megnevezés |
2021.év |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
|
Helyi adók |
8 200 |
8 800 |
8 500 |
9 500 |
|
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
1 016 |
1 000 |
1 200 |
2 000 |
|
Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bírság, pótlék, díjbevétel |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
Saját bevétel összesen: |
9 266 |
9 850 |
9 750 |
11 550 |
|
Saját bevétel 50%-a |
4 633 |
4 925 |
4 875 |
5 775 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
||
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége |
4 633 |
4 925 |
4 875 |
5 775 |
|
A 3. § (1) bekezdése a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4.1. melléklet a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. mellékletével megállapított szöveg. A 4.1. melléklet a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4.1. melléklet a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4.2. melléklet a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4.2. melléklet a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4.2. melléklet a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.