Bábonymegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 09. 17- 2021. 12. 15Bábonymegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörben eljárva Bábonymegyer Önkormányzatának Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1. §-a szerint, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva az önkormányzat államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a 2021. évi költségvetési gazdálkodás vonatkozásában Bábonymegyer Község Önkormányzatának képviselő-testületére és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat 2021.évi összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat –elemi költségvetés szerinti- költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2.sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az önállóan működő költségvetési szerv engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3.sz. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkként a 4.1. és 4.2. számú melléklet szerint állapítja meg.
(5) A működési célú bevételeket és kiadásokat feladatonként a 5. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat beruházási és felújítási bevételeit és kiadásait feladatonként az 6. sz. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit a 7.sz. melléklet tartalmazza.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv együttes 2021. évi költségvetését 414471 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül: 348229 eFt tárgyévi bevétellel, 66242 eFt előző évi maradvány igénybevételével (finanszírozási bevétellel) 414471 eFt tárgyévi kiadással, főösszegen belül: 132928 eFt működési célú bevétellel,138295 eFt működési célú kiadással, 5367 eFt működési célú hiánnyal 281543 eFt felhalmozási célú bevétellel, 276176 eFt felhalmozási célú kiadással, 5367 eFt felhalmozási célú többlettel állapítja meg.
(2) A költségvetésben jelentkező hiányt a képviselő-testület az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(3) Az önkormányzatnak 2021. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.
(4)2 A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat–a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg: működési költségvetés tárgyévi bevétel 89259 eFt, működési költségvetés finanszírozási bevétele 43669 eFt, működési költségvetés tárgyévi kiadás 138295 eFt ebből: a személyi juttatások kiadásai 41858 eFt, a munkaadókat terhelő járulékok 6723 eFt, a dologi kiadások 49017 eFt, az ellátottak pénzbeli juttatásai 6304 eFt, egyéb működési célú kiadás 32465 eFt, ebből: egyéb működési célú támogatás 16490 eFt, az általános tartalék 15925 eFt, a céltartalék 50 eFt, államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1928 eFt, felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel 258970 eFt felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétel 22573 eFt, felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás 276176 eFt, ebből: a beruházások összege 216513 eFt, a felújítások összege 59063 eFt, egyéb felhalmozási célú kiadások 600 eFt.
(5) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 5. és 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2021. évben - a közfoglalkoztatottak nélkül- 4 fő.
(7) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 9 fő.
Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
5. § A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát az l. sz. melléklet szerint állapítja meg.
Tartalékok
6. §3 Az önkormányzat 15975 eFt tartalékot képez, melyből 15925 eFt az általános tartalék 50 eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.
Több éves kihatással járó feladatok
7. §
8. § (1) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság ellátások jogcímeit és összegeit a 8.sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az előirányzat felhasználási tervet a 9. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 10. sz. melléklet tartalmazza.
(4) A 2021. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 11. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kimutatását a 12. sz. melléklet tartalmazza.
(6) A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése alapján előírt adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetését a 14. sz. melléklet tartalmazza.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
(2) A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.500.000.-Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület esetenként dönt.
(4) Az önkormányzat előirányzatai - kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatók. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítását.
(5) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.
(6) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(7) Az egységes rovatrend normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzat 10%-áig vállalható kötelezettség.
(8) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 109. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
10. § Az önállóan működő intézmény költségvetési támogatását - finanszírozási szükségletének megfelelően - biztosítja a képviselő-testület, amely összességében nem haladhatja meg a támogatás időarányos összegét.
ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK
11. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1. §-a szerint, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester az átmeneti időszakban -az Áht 25. § (3) bekezdése szerint– a 2021.évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.
polgármester jegyző
1. melléklet4
Bábonymegyer Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2021. |
|||
Sorsz. |
BEVÉTELEK |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított ei. |
I. |
Működési célú támogatások államházt belülről |
58 894 |
69 363 |
I.1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
48 197 |
69 363 |
1. |
-önkormányzat működési támogatásai |
48 197 |
58 531 |
4. |
- elszámolásból származó bevétel |
||
I.2. |
Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül |
10 697 |
10 832 |
I.3. |
Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül |
||
II. |
Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül |
12 115 |
255 692 |
II.1. |
Felhalmozási célú önkorm. tám. |
7 605 |
26 182 |
II.2. |
Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül |
4 510 |
229 510 |
ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás |
210 000 |
||
III. |
Közhatalmi bevételek (1+2+3) |
8 250 |
14 750 |
1. |
ebből -helyi adók |
8 200 |
14 700 |
2. |
-átengedett központi adók |
0 |
0 |
3. |
-egyéb közhatalmi bevételek |
50 |
50 |
IV. |
Működési bevételek |
2 284 |
5 146 |
V. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
V.1. |
Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül |
||
V.2. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül |
||
V.3. |
Egyéb működési c.átvett pénzeszköz Áll.hzt.belülről |
||
VI. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül |
3 278 |
|
VII. |
Felhalmozási bevételek (1+2+3) |
||
1. |
ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése |
||
2. |
-részesedések értékesítése |
||
3. |
- egyéb felhalmozási bevételek |
||
VIII. |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK |
81 543 |
348 229 |
IX. |
Finanszírozási bevételek |
66 242 |
|
IX.1. |
Hitel,kölcsönfelvétel |
||
Ebből: működési célú hiány összege |
|||
felhalmozási célú hiány összege |
|||
IX.2. |
Maradvány igénybevétele |
66 242 |
66 242 |
1. |
Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.maradvány igénybe vétele |
22 573 |
22 573 |
2. |
-műk.célú előző évek költségvet.maradvány igénybe vétele |
43 669 |
43 669 |
IX.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
||
IX.3. |
Központi,irányítószervi támogatás |
||
X. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
147 785 |
414 471 |
ebből-kötelező feladat |
147 785 |
414 471 |
|
önként vállalt feladat |
|||
állami (államigazgatási feladat) |
|||
Sorsz. |
KIADÁSOK -előir.csop.ként |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított ei. |
I. |
Működési költségvetés kiadásai |
105 495 |
136 367 |
I.1. |
Személyi juttatások |
41 311 |
41 858 |
I.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
6 695 |
6 723 |
I.3. |
Dologi kiadások |
32 181 |
49 017 |
I.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 295 |
6 304 |
I.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
19 013 |
32 465 |
1. |
-műkcélú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre |
||
2. |
-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre |
4 250 |
4 118 |
3. |
-műk. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre |
||
4. |
-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
7 086 |
12 372 |
5. |
-tartalék |
7 677 |
15 975 |
ebből -általános tartalék |
7 627 |
15 925 |
|
-céltartalék |
50 |
50 |
|
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
40 362 |
276 176 |
II.1. |
Beruházások |
17 946 |
217 455 |
II.2. |
Felújítások |
21 816 |
58 121 |
II.3. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
||
1. |
-egyéb felhalm.kiadások Áht-n belülre |
||
2. |
-felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre |
||
3. |
-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre |
600 |
600 |
III. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.) |
145 857 |
412 543 |
IV. |
Finanszírozási kiadások |
1 928 |
1 928 |
1. |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
||
2. |
ebből -működési célú hitel visszafizetés |
||
3. |
-fejlesztési célú hitel visszafizetés |
||
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 928 |
1 928 |
V. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
147 785 |
414 471 |
ebből-kötelező feladat |
147 785 |
414 471 |
|
önként vállalt feladat |
|||
állami (államigazgatási feladat) |
|||
VI. |
Összes létszám (1+2) |
17 |
17 |
1. |
Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) |
8 |
8 |
2. |
Közfoglalkoztatottak száma |
9 |
9 |
2. melléklet5
BÁBONYMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||
(költségvetéssel rendelkező szerv) |
|||
Sorsz. |
BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonkét |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított ei. |
I. |
Működési célú támogatások államházt belülről |
58 894 |
69 363 |
I.1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
48 197 |
58 531 |
I.2. |
Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül |
10 697 |
10 832 |
II. |
Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül |
12 115 |
255 692 |
II.1. |
Felhalmozási célú önkorm. tám. |
7 605 |
26 182 |
II.2. |
Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül |
4 510 |
229 510 |
-ebből EU-s programokhoz kapcsolodó támogatás |
210 000 |
||
III. |
Közhatalmi bevételek (1+2+3) |
8 250 |
14 750 |
1. |
ebből -helyi adók |
8 200 |
14 700 |
2. |
-átengedett központi adók |
0 |
0 |
3. |
-egyéb közhatalmi bevételek |
50 |
50 |
IV. |
Működési bevételek |
2 284 |
5 146 |
V. |
Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül |
0 |
0 |
1. |
Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívülről |
||
2. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívülről |
0 |
|
3. |
Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.belülről |
||
VI. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül |
3 278 |
|
VII. |
Felhalmozási bevételek (1+2+3) |
||
1. |
ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése |
||
2. |
-részesedések értékesítése |
||
3. |
- egyéb felhalmozási bevételek |
||
VIII. |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK |
81 543 |
348 229 |
IX. |
Finanszírozási bevételek |
66 095 |
66 095 |
IX.1. |
Hitel,kölcsönfelvétel |
||
Ebből: működési célú hiány összege |
|||
felhalmozási célú hiány összege |
|||
IX.2. |
Maradvány igénybevétele |
66 095 |
66 095 |
1. |
Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.m. igénybe vét. |
22 573 |
22 573 |
2. |
-műk.célú előző évek költségvet. m.igénybe vétele |
43 522 |
43 522 |
IX.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
||
X. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+…+VII+IX.1.+IX.2.) |
147 638 |
414 324 |
ebből-kötelező feladat |
147 638 |
414 324 |
|
önként vállalt feladat |
|||
állami (államigazgatási feladat) |
|||
Sorsz. |
KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított ei. |
I. |
Müködési költségvetés kiadásai |
77 559 |
108 431 |
I.1. |
Személyi juttatások |
26 175 |
26 722 |
I.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
4 175 |
4 203 |
I.3. |
Dologi kiadások |
21 901 |
38 737 |
I.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 295 |
6 304 |
I.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
19 013 |
32 465 |
1. |
-műk.célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre |
||
2. |
-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre |
4 250 |
4 118 |
3. |
-műk.célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre |
||
4. |
-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
7 086 |
12 372 |
5. |
-tartalék |
7 677 |
15 975 |
ebből -általános tartalék |
7 627 |
15 925 |
|
-céltartalék |
50 |
50 |
|
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
38 962 |
274 776 |
II.1. |
Beruházások |
17 546 |
217 055 |
II.2. |
Felújítások |
20 816 |
57 121 |
II.3. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
||
1. |
-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre |
||
2. |
-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre |
600 |
600 |
III. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.) |
116 521 |
383 207 |
IV. |
Finanszírozási kiadások |
31 117 |
31 117 |
IV.1. |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
||
ebből -működési célú hitel visszafizetés |
|||
-fejlesztési célú hitel visszafizetés |
|||
IV.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 928 |
1 928 |
IV.3. |
Központi,irányítószervi támogatás folyósítása |
29 189 |
29 189 |
V. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
147 638 |
414 324 |
ebből-kötelező feladat |
147 638 |
414 324 |
|
önként vállalt feladat |
|||
állami (államigazgatási feladat) |
|||
VII. |
Összes létszám (1+2) |
13 |
13 |
1. |
Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) |
4 |
4 |
2. |
Közfoglalkoztatottak száma |
9 |
9 |
3. melléklet
INTÉZMÉNY |
||||
BÁBONYMEGYERI NAPSUGÁR ÓVODA |
||||
Sorsz. |
BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonkét |
2021. évi eredeti előírányzat |
2019. év tény |
2020. évi várható előirányzat |
I. |
Működési célú támogatások államházt belülről |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül |
||||
II. |
Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül |
0 |
0 |
0 |
III. |
Közhatalmi bevételek (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
1. |
ebből -helyi adók |
|||
2. |
-átengedett központi adók |
|||
3. |
-egyéb közhatalmi bevételek |
|||
IV. |
Működési bevételek |
0 |
4 |
5 |
V. |
Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül |
0 |
50 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n kívülről |
0 |
50 |
0 |
|
VI. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
VII. |
Felhalmozási bevételek (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
1. |
ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése |
|||
2. |
-részesedések értékesítése |
|||
3. |
- egyéb felhalmozási bevételek |
|||
VIII. |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK |
0 |
54 |
5 |
IX. |
Finanszírozási bevételek |
29 336 |
21 507 |
18 852 |
IX.1. |
Központi,irányítószervi támogatás |
29 189 |
21 406 |
18 812 |
IX.2. |
Előző évi költségvetési maradvány |
147 |
101 |
40 |
X. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+…+VII+IX.1.) |
29 336 |
21 561 |
18 857 |
ebből-kötelező feladat |
29 336 |
21 561 |
18 857 |
|
önként vállalt feladat |
||||
állami (államigazgatási feladat) |
||||
Sorsz. |
KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét |
2021. évi eredeti előírányzat |
2019. év tény |
2020. évi várható előírányzat |
I. |
Müködési költségvetés kiadásai |
27 936 |
21 124 |
18 013 |
I.1. |
Személyi juttatások |
15 136 |
13 049 |
10 603 |
I.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
2 520 |
2 425 |
1 665 |
I.3. |
Dologi kiadások |
10 280 |
5 650 |
5 745 |
I.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
I.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1. |
-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre |
|||
2. |
-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
|||
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 400 |
396 |
698 |
II.1. |
Beruházások |
400 |
396 |
698 |
II.2. |
Felújítások |
1 000 |
||
II.3. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
|||
1. |
-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre |
|||
2. |
-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre |
|||
III. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
29 336 |
21 520 |
18 711 |
ebből-kötelező feladat |
29 336 |
21 520 |
18 711 |
|
önként vállalt feladat |
||||
állami (államigazgatási feladat) |
||||
IV. |
Összes létszám (1+2) |
4 |
4 |
4 |
1. |
Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) |
4 |
4 |
4 |
2. |
Közfoglalkoztatottak száma |
|||
4.1. melléklet6
Bábonymegyer Község Önkormányzata 2021. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||
e Ft |
|||||||||||||||||||
Bevétel |
|||||||||||||||||||
Kormányzati funkció megnevezése |
Összes bevétel |
Ebből |
|||||||||||||||||
Működési bevétel |
Helyi adó |
Egyéb közhatalmi bevétel |
Egyéb működési célú támogatás |
Állami támogatás |
Felhalmozási célú támogatás |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Előző évi maradvány |
||||||||||||
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi módosított ei. |
||
011130 |
Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev. |
4560 |
4686 |
50 |
50 |
0 |
126 |
4510 |
4510 |
||||||||||
013350 |
Az önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.fel. |
1016 |
990 |
1 016 |
990 |
||||||||||||||
018010 |
Önkormányzatok és többc. kist. társ-ok elszámolásai |
55802 |
84713 |
48 197 |
58 531 |
7 605 |
26 182 |
||||||||||||
018030 |
Támogatási c.finansz.műv. |
66095 |
66095 |
66 095 |
66 095 |
||||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás |
8812 |
8812 |
8 812 |
8 812 |
||||||||||||||
045120 |
Út, autópálya építése |
0 |
3 278 |
0 |
3 278 |
||||||||||||||
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
0 |
210000 |
0 |
210 000 |
||||||||||||||
063020 |
Víztermelés,kezelés ellátás feladatai |
1016 |
2965 |
1 016 |
2 965 |
||||||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
15000 |
0 |
15 000 |
||||||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
0 |
892 |
0 |
892 |
||||||||||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
35 |
0 |
35 |
||||||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
7 |
0 |
7 |
||||||||||||||
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részv.fejl. |
0 |
5 |
0 |
5 |
||||||||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznev.int.ben |
102 |
102 |
102 |
102 |
||||||||||||||
104051 |
Gyerm.véd.és term.ell. |
75 |
84 |
75 |
84 |
||||||||||||||
107060 |
egyéb szociális pénzbeni és term.ell.tám. |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr. |
1 810 |
1 810 |
1 810 |
1 810 |
||||||||||||||
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bev.áhk. |
8250 |
14750 |
8 200 |
14 700 |
50 |
50 |
||||||||||||
Összesen |
147 638 |
414 324 |
2 284 |
5 146 |
8 200 |
14 700 |
50 |
50 |
10 697 |
10 832 |
48 197 |
58 531 |
12 115 |
255 692 |
0 |
3 278 |
66 095 |
66 095 |
|
4.2. melléklet7
Bábonymegyer Község Önkormányzat 2021. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||||||||||
eFt |
|||||||||||||||||||||||||||
Kiadás |
Létszám keret |
Létszám keret |
|||||||||||||||||||||||||
Kormányzati funkció megnevezése |
Összes kiadás |
Ebből |
|||||||||||||||||||||||||
Személyi |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú támogatás |
Tartalék |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Államházt.belüli megelőlegezés visszafizetése |
Intézmény finanszírozás |
|||||||||||||||||
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi módosított ei. |
12 |
12 |
||
011130 |
Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev. |
23 453 |
24 737 |
11 535 |
12 061 |
1 845 |
1 865 |
4 262 |
5 000 |
5 211 |
5 211 |
600 |
600 |
2 |
2 |
||||||||||||
013320 |
Köztemető fenntart.üzemeltetése |
286 |
500 |
286 |
500 |
||||||||||||||||||||||
013350 |
Az önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.fel. |
400 |
800 |
400 |
800 |
||||||||||||||||||||||
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
0 |
29 |
0 |
21 |
0 |
8 |
||||||||||||||||||||
018010 |
Önkormányzatok és többc. Kist. Társ-ok elszámolásai |
4 928 |
4 929 |
3000 |
3001 |
1928 |
1928 |
||||||||||||||||||||
018030 |
Tám.célú finansz.műveletek |
30 439 |
30 306 |
1250 |
1117 |
29189 |
29189 |
||||||||||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás |
10 771 |
11 502 |
9 285 |
9 285 |
1 486 |
1 486 |
0 |
611 |
0 |
120 |
9 |
9 |
||||||||||||||
045120 |
Út,autópálya építése |
20 816 |
42 671 |
20 816 |
42 671 |
||||||||||||||||||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzem. |
191 |
191 |
191 |
191 |
||||||||||||||||||||||
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
0 |
210 000 |
0 |
11 773 |
0 |
198 227 |
||||||||||||||||||||
052020 |
Szennyvíz tisztítás, elhelyezés |
51 |
51 |
51 |
51 |
||||||||||||||||||||||
062020 |
Település fejlesztési projektek és támogatásuk |
12 235 |
27 445 |
500 |
1 260 |
11 735 |
11 735 |
0 |
14 450 |
||||||||||||||||||
063020 |
Víztermelés-kezelés-ellátás feladatai |
0 |
5 194 |
0 |
8 |
0 |
5 186 |
||||||||||||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
3 810 |
3 810 |
3 810 |
3 810 |
||||||||||||||||||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
3 182 |
3 202 |
160 |
160 |
26 |
26 |
2 696 |
2 696 |
300 |
320 |
||||||||||||||||
066020 |
Város- és községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások |
1 175 |
2 942 |
1 175 |
2 000 |
0 |
942 |
||||||||||||||||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
539 |
679 |
240 |
240 |
39 |
39 |
260 |
400 |
||||||||||||||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
||||||||||||||||||||||
072210 |
Járóbeteg szakellátás |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||||||||||||||||||||||
074031 |
Család-és nővédelmi eü.gondozás |
36 |
36 |
36 |
36 |
||||||||||||||||||||||
081030 |
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése |
172 |
172 |
172 |
172 |
||||||||||||||||||||||
082044 |
Könyvtári feladatok |
1 028 |
1 028 |
283 |
283 |
45 |
45 |
400 |
400 |
300 |
300 |
||||||||||||||||
082091 |
Közművelődés-közösségi és társ.részvétel fejlesztése |
1 735 |
2 000 |
1 735 |
2 000 |
||||||||||||||||||||||
084031 |
Civil szervetek támogatása |
600 |
700 |
600 |
700 |
||||||||||||||||||||||
084040 |
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
250 |
250 |
250 |
250 |
||||||||||||||||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2 178 |
2 473 |
236 |
236 |
37 |
37 |
1 905 |
2 200 |
||||||||||||||||||
104037 |
Intézményen kivüli gyerm.étk. |
200 |
400 |
200 |
400 |
||||||||||||||||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi ell.pénzben és természetben |
75 |
84 |
75 |
84 |
||||||||||||||||||||||
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
4 082 |
4 282 |
2 435 |
2 435 |
377 |
377 |
1 270 |
1 270 |
0 |
200 |
1 |
1 |
||||||||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell.tám. |
6 220 |
6 827 |
0 |
607 |
6220 |
6220 |
||||||||||||||||||||
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr. |
4 909 |
4 909 |
2 001 |
2 001 |
320 |
320 |
2 588 |
2 588 |
1 |
1 |
||||||||||||||||
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bev.áhk. |
7 677 |
15 975 |
7 677 |
15 975 |
||||||||||||||||||||||
Összesen |
147 638 |
414 324 |
26 175 |
26 722 |
4 175 |
4 203 |
21 901 |
38 737 |
6 295 |
6 304 |
11 336 |
16 490 |
7 677 |
15 975 |
17 546 |
217 055 |
20 816 |
57 121 |
600 |
600 |
1 928 |
1 928 |
29 189 |
29 189 |
13 |
13 |
|
5. melléklet8
Bábonymegyer Község Önkormányzata |
|||
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||
e Ft |
|||
S.sz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
48 197 |
58 531 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről |
10 697 |
10 832 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
8 250 |
14 750 |
4. |
Működési bevételek |
2 284 |
5 146 |
5. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
43 669 |
43 669 |
Működési célú bevételek összesen |
113 097 |
132 928 |
|
1. |
Személyi juttatások |
41 311 |
41 858 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 695 |
6 723 |
3. |
Dologi kiadások |
32 181 |
49 017 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 295 |
6 304 |
5. |
Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre |
4 250 |
4 118 |
6. |
Egyéb működési célú támogatások Államházt.kívülre |
7 086 |
12 372 |
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 928 |
1 928 |
8. |
Tartalékok |
7 677 |
15 975 |
Működési célú kiadások összesen |
107 423 |
138 295 |
|
6. melléklet9
Bábonymegyer Község Önkormányzata |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások 2021 |
||||
eFt |
||||
S.sz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Beruházás |
17 946 |
216 513 |
|
1.1. |
Trianoni emlékhely kialakítása |
5 011 |
5 011 |
|
1.2. |
Laptop beszerzése |
200 |
200 |
|
1.3. |
Fűkasza beszerzése |
300 |
320 |
|
1.4. |
Közfogl.programban fűkasza beszerzése |
0 |
120 |
|
1.4. |
Közművelődéshez kapcsolodó eszköz beszerzés |
300 |
300 |
|
1.5. |
MFP-Tanya- és Falugondnoki buszok beszerzése 2020. |
11 735 |
11 735 |
|
1.6. |
Falugondnoki szolgálathoz kapcsolodó eszközbeszerzés |
0 |
200 |
|
1.7. |
TOP-2.1.3.-16-SO1-2021-00015 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése |
0 |
198 227 |
|
1.8. |
Óvodai beruházás (intézményi költségvetésben) |
400 |
400 |
|
2. |
Felújítási kiadások |
21 816 |
59 063 |
|
2.1. |
Önk.fel.ell.sz. Béke u.582 hrsz. |
12 439 |
12 439 |
|
2.2. |
Önk.fel.ell.sz. Szent I. u.601 hrsz. |
0 |
21 855 |
|
2.3. |
MFP-Út, híd, kerékpárforgalmi lét. Ép./felújítása Dózsa Gy.u.206 hrsz. |
0 |
14 450 |
|
2.4. |
Vízműtelep nyomáscsökkentő szelep beszerzése |
0 |
942 |
|
2.5. |
Vis Maior - helyreállítás |
8 377 |
8 377 |
|
2.6. |
HACCP konyha felújítás |
1 000 |
1 000 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás |
600 |
600 |
|
3.1. |
Lakáscélú rendeletben meghatározott támogatás |
600 |
600 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
40 362 |
276 176 |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatás |
7 605 |
26 182 |
|
2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás |
4 510 |
229 510 |
|
3. |
F.c.áfa visszaigénylés |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3 278 |
|
5. |
Felhalmozási célú maradvány |
22573 |
22573 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
34 688 |
281 543 |
||
7. melléklet10
Bábonymegyer Község Önkormányzata |
||
2021. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra |
||
átadott pénzeszközök |
||
eFt |
||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Államháztartáson belülre |
4 250 000 |
4 118 266 |
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás |
950 000 |
817 000 |
Magyar Államkincstár 2020.évi köznevelési támogatás fel nem használt részének visszautalása |
3 000 000 |
3 000 000 |
Me-Uniós Fejl.Fejezeti Kezelésű Előirányzat központ a TOP-1.4.1.-16-SO1-2019-00010 fel nem használt előleg |
0 |
1 266 |
Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Hazai Programok Igazgatósága |
300 000 |
300 000 |
Államháztartáson kívülre |
7 086 000 |
12 371 900 |
KEK-nek (ügyelet) támogatás |
4 200 000 |
4 200 000 |
KEK-nek (járóbetegre) támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
Bábonymegyeri Fitnesz Egyesülete |
150 000 |
150 000 |
Utolsó Vacsora Plébánia |
150 000 |
150 000 |
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Tab és Környéke Csoport |
50 000 |
50 000 |
Utolsó Vacsora Plébánia Tab Karitász tabi csoportja |
100 000 |
100 000 |
Bábonymegyeri Polgárőr Egyesület |
300 000 |
300 000 |
Bábonymegyer Községért Közalapítvány |
100 000 |
100 000 |
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. |
0 |
5 185 900 |
Grádics Egyesület |
0 |
100 000 |
Pro Maternitas Kft-nek (Anyatejes napra) támogatás |
36 000 |
36 000 |
Ö S S Z E S E N |
11 336 000 |
16 490 166 |
8. melléklet
Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások,szociális, rászorultsági ellátások |
|
Bábonymegyer Község Önkormányzata 2020. |
|
ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE |
ÖSSZEG |
eFt |
|
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS |
|
Létfenntartási gondok enyhítésére |
|
-Pénzbeni |
1800 |
-Természetbeli |
200 |
-Rendkivüli élethelyzet |
600 |
Szociális célú tűzifa |
200 |
Elhunyt személy eltemettetéséhez |
100 |
Kamatmentes kölcsön |
200 |
Lakhatási támogatás |
1500 |
Ápolási támogatás |
180 |
ÖSSZESEN: |
4780 |
EGYÉB |
|
Köztemetés |
600 |
Étkezési térítési díjkedvezmény |
150 |
ÖSSZESEN: |
750 |
GYERMEKEKNEK NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁS |
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény |
800 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
75 |
Tanulói támogatás |
350 |
Beiskolázási támogatás |
500 |
Üdülési támogatás |
40 |
Bursa Hungarica Ösztöndíj |
300 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
200 |
ÖSSZESEN: |
2265 |
ÖSSZESEN: |
7795 |
9. melléklet11
Bábonymegyer Község Önkormányzat |
|||||||||||||
előirányzat felhasználási terv 2021. évre |
|||||||||||||
eFt |
|||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
Állami támogatás |
4 016 |
4 016 |
4 016 |
4 016 |
4 016 |
4 016 |
4 016 |
4 016 |
4 016 |
4 016 |
4 016 |
4 021 |
48 197 |
Állami támogatás I.módosított rendelet |
4 016 |
4 016 |
4 016 |
4 016 |
4 016 |
4 016 |
4 016 |
4 016 |
6 600 |
6 600 |
6 600 |
6 603 |
58 531 |
Egyéb működési célú támogatás |
891 |
891 |
891 |
891 |
891 |
891 |
891 |
891 |
891 |
891 |
891 |
896 |
10 697 |
Egyéb működési célú támogatás I.módosított rendelet |
891 |
891 |
891 |
891 |
891 |
891 |
891 |
891 |
1 025 |
891 |
891 |
897 |
10 832 |
Közhatalmi bevételek |
688 |
688 |
688 |
688 |
688 |
688 |
688 |
688 |
688 |
688 |
688 |
682 |
8 250 |
Közhatalmi bevételek I.módosított rendelet |
688 |
688 |
688 |
688 |
688 |
688 |
688 |
1 988 |
1 988 |
1 988 |
1 988 |
1 982 |
14 750 |
Működési bevételek |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
194 |
2 284 |
Működési bevételek I.módosított rendelet |
427 |
429 |
429 |
429 |
429 |
429 |
429 |
429 |
429 |
429 |
429 |
429 |
5 146 |
Felhalmozási bevétel |
12 115 |
12 115 |
|||||||||||
Felhalmozási bevétel I.módosított rendelet |
255 692 |
255 692 |
|||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz I.módosított rendelet |
3 278 |
3 278 |
|||||||||||
Előző évi maradvány |
66 242 |
66 242 |
|||||||||||
Előző évi maradvány I.módosított rendelet |
66 242 |
66 242 |
|||||||||||
Bevételek összesen: |
72 027 |
5 785 |
17 900 |
5 785 |
5 785 |
5 785 |
5 785 |
5 785 |
5 785 |
5 785 |
5 785 |
5 793 |
147 785 |
Bevételek összesen: I.módosított rendelet |
72 264 |
6 024 |
6 024 |
6 024 |
6 024 |
6 024 |
6 024 |
7 324 |
265 734 |
13 186 |
9 908 |
9 911 |
414 471 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
3 442 |
3 442 |
3 442 |
3 442 |
3 442 |
3 442 |
3 442 |
3 442 |
3 442 |
3 442 |
3 442 |
3 449 |
41 311 |
Személyi juttatások I.módosított rendelet |
3 442 |
3 442 |
3 442 |
3 442 |
3 442 |
3 442 |
3 442 |
3 568 |
3 863 |
3 442 |
3 442 |
3 449 |
41 858 |
Munkaadót terhelő járulékok |
558 |
558 |
558 |
558 |
558 |
558 |
558 |
558 |
558 |
558 |
558 |
557 |
6 695 |
Munkaadót terhelő járulékok I.módosított rendelet |
558 |
558 |
558 |
558 |
558 |
558 |
558 |
578 |
558 |
558 |
558 |
565 |
6 723 |
Dologi kiadás |
2 682 |
2 682 |
2 682 |
2 682 |
2 682 |
2 682 |
2 682 |
2 682 |
2 682 |
2 682 |
2 682 |
2 679 |
32 181 |
Dologi kiadás I.módosított rendelet |
4 085 |
4 085 |
4 085 |
4 085 |
4 085 |
4 085 |
4 085 |
4 085 |
4 085 |
4 085 |
4 085 |
4 082 |
49 017 |
Ellátottak pénzbeli jutatásai |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
520 |
6 295 |
Ellátottak pénzbeli jutatásai I.módosított rendelet |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
529 |
6 304 |
Működési célú kiadások |
944 |
944 |
944 |
944 |
944 |
944 |
944 |
944 |
944 |
944 |
944 |
952 |
11 336 |
Működési célú kiadások I.módosított rendelet |
944 |
944 |
944 |
944 |
944 |
944 |
944 |
6 098 |
944 |
944 |
944 |
952 |
16 490 |
Beruházási kiadások |
11 735 |
200 |
400 |
5 211 |
300 |
100 |
17 946 |
||||||
Beruházási kiadások I.módosított rendelet |
11 735 |
200 |
400 |
5 211 |
300 |
100 |
199 509 |
217 455 |
|||||
Felújítások kiadásai |
1 000 |
20 816 |
21 816 |
||||||||||
Felújítások kiadásai I.módosított rendelet |
1 000 |
20 816 |
36 305 |
58 121 |
|||||||||
Állami megelőlegezés visszafizetése |
1 928 |
1 928 |
|||||||||||
Állami megelőlegezés visszafizetése I.módosított rendelet |
1 928 |
1 928 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatás |
600 |
600 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatás I.módosított rendelet |
600 |
600 |
|||||||||||
Tartalék |
7 677 |
7 677 |
|||||||||||
Tartalék I.módosított rendelet |
15 975 |
15 975 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
21 814 |
8 351 |
8 151 |
8 551 |
14 362 |
8 151 |
8 451 |
29 067 |
8 151 |
8 151 |
8 151 |
16 434 |
147 785 |
Kiadások összesen: I.módosított rendelet |
23 217 |
9 754 |
9 554 |
9 954 |
15 765 |
9 554 |
9 854 |
35 770 |
245 789 |
9 554 |
9 554 |
26 152 |
414 471 |
Finanszírozási műveletek |
50 213 |
-2 566 |
9 749 |
-2 766 |
-8 577 |
-2 366 |
-2 666 |
-23 282 |
-2 366 |
-2 366 |
-2 366 |
-10 641 |
0 |
Finanszírozási műveletek I.módosított rendelet |
49 047 |
-3 730 |
-3 530 |
-3 930 |
-9 741 |
-3 530 |
-3 830 |
-28 446 |
19 945 |
3 632 |
354 |
-16 241 |
0 |
Göngy. finansz. műveletek |
50 213 |
47 647 |
57 396 |
54 630 |
46 053 |
43 687 |
41 021 |
17 739 |
15 373 |
13 007 |
10 641 |
0 |
0 |
Göngy. finansz. Műveletek I.módosított rendelet |
49 047 |
45 317 |
41 787 |
37 857 |
28 116 |
24 586 |
20 756 |
-7 690 |
12 255 |
15 887 |
16 241 |
0 |
0 |
10. melléklet12
Bábonymegyer község önkormányzatának állami támogatása 2021 |
||
Támogatási jogcím |
2021.évi eredeti |
2021.évi módosított |
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása: |
||
Ebből: |
||
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása |
6 451 200 |
6 451 200 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 360 000 |
3 360 000 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 050 059 |
2 050 059 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 271 200 |
1 316 000 |
Lakott külterelettel kapcsolatos feladatok támogatása |
17 850 |
17 850 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (10m3*100) |
1 000 |
1 000 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
Helyi Önkormányzatok általános műk. és ágazati fel. támogatása összesen: |
19 151 309 |
19 196 109 |
Köznevelési feladatok támogatása |
||
Pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
10 209 150 |
10 209 150 |
Óvodai bértámogatás: |
10 209 150 |
10 209 150 |
Óvoda működtetési támogatás összesen: |
1 850 600 |
1 850 600 |
Köznevelési feladatok támogatása összesen: |
12 059 750 |
12 059 750 |
Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok támogatása: |
||
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: |
1 900 800 |
1 944 000 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
3 967 481 |
3 964 601 |
Gyermekétkeztetés támogatása: |
5 868 281 |
5 908 601 |
Rászorolú gyermekek szünidei étkeztetése |
126 540 |
121 980 |
Települési önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 994 821 |
6 030 581 |
Falugondnoki szolgálat (10 hó) |
0 |
3 810 000 |
Szociális ágazati pótlék (10 hó) |
0 |
469 302 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
8 720 538 |
8 720 538 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14 715 359 |
19 030 421 |
Kulturális feladatok támogatása: |
||
Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
Kiegészítő támogatás |
0 |
700 858 |
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
5 185 900 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
88 190 |
Központi költségvetésből származó források összesen: |
48 196 418 |
58 531 228 |
11. melléklet
Bábonymegyer Község Önkormányzata |
|||||||
2021. évi közvetett támogatások tervezett összege |
|||||||
eFt |
|||||||
Megnevezés |
Összege |
||||||
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
||||||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
||||||
Helyi adóból, gépjármű adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
50 |
||||||
ebből: Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség |
50 |
||||||
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség |
50 |
||||||
Iparűzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
0 |
||||||
Ö S S Z E S E N |
50 |
||||||
12. melléklet
Bábonymegyer Község Önkormányzata |
||||||||||||
Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások 2021. |
||||||||||||
eFt |
||||||||||||
Beruházás megnevezése |
Összes Költség |
Ebből 2021. évi tervezett felhasználás |
Az Összes költséghez |
|||||||||
UNIÓS támogatás |
Támogatás típusa |
Saját forrás/BM önerőalap |
||||||||||
Humánszolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében (EFOP-15.3.) |
15 410 |
4 910 |
15 410 |
EFOP Európai Szociális Alap |
0 |
|||||||
Összesen |
15 410 |
4 910 |
15 410 |
0 |
0 |
|||||||
13. melléklet
Bábonymegyer Község Önkormányzata |
||||||
Kimutatása a több éves kihatással járó kiadásokról 2021 |
||||||
eFt |
||||||
Kötelezettségek |
||||||
S.sz. |
M e g n e v e z é s |
2021 |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Hitelek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Egyéb kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. melléklet
Bábonymegyer Község Önkormányzata |
|||||
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése 2021. |
|||||
eFt |
|||||
Megnevezés |
2021.év |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
|
Helyi adók |
8 200 |
8 800 |
8 500 |
9 500 |
|
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
1 016 |
1 000 |
1 200 |
2 000 |
|
Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bírság, pótlék, díjbevétel |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
Saját bevétel összesen: |
9 266 |
9 850 |
9 750 |
11 550 |
|
Saját bevétel 50%-a |
4 633 |
4 925 |
4 875 |
5 775 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
||
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége |
4 633 |
4 925 |
4 875 |
5 775 |
|
A 3. § (1) bekezdése a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. mellékletével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. mellékletével megállapított szöveg.
A 4.1. melléklet a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. mellékletével megállapított szöveg.
A 4.2. melléklet a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 4. mellékletével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 5. mellékletével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 6. mellékletével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 7. mellékletével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.