Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 09. 19- 2013. 09. 19

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról¹

2013.09.19.

Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2/2013./II.26./önkormányzati rendelet 3. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:„3. §.(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését 43.261 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladatok bevételei 0 ezer Ft, 43.261 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer Ft, állapítja meg. Ezen belül:

a) működési célú bevétel 34.239 e Ft-ban ebből: kötelező feladatokhoz kapcsoló: 34.239 e Ft-ban: finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban, előző évi pénzmaradványt 4.981 e Ft-ban, vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban önként vállalt feladathoz kapcsolódóan: 0 Ft-ban,

b) a működési célú kiadásokat 34.239 e Ft-ban ebből: kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 34.239 e Ft-ban: személyi kiadásokat: 3.857 e Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 1.019 e Ft-ban, a dologi kiadásokat 9.700 e Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 12.275 e Ft-ban, egyéb működési célú kiadásokat 7.287 e Ft-ban, az általános tartalékot 101 e Ft-ban, a céltartalékot 0 e Ft-ban, önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó: 0 e Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 9.022 e Ft-ban, ebből: kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 9.022 e Ft-ban: finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban, előző évi pénzmaradványt 3.022 e Ft-ban, vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban,

d) a felhalmozási célú kiadást 9.022 e Ft-ban ebből: intézményi beruházások összegét 0 e Ft-ban, felújítások összegét 6.116 e Ft-ban, felhalmozási célú céltartalékot 2.906 e Ft-ban állapítja meg.

2. § A 2/2013./II.26./önkormányzati rendelet 7. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:„7. §.(2) A képviselő-testületet az önkormányzat általános tartalékát 101 ezer Ft összegben állapítja meg.

3. § A 2/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet mellékletei helyébe e rendelet 1. melléklet, ,2. melléklet, ,3. melléklet, ,4. melléklet ,5. melléklet, ,6. melléklet, ,7. melléklet, 8. melléklet, ,9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet,12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. mellékletei lépnek.

1. melléklet a 7/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Címrend



Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei:		Nincsen



Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei		Nincsen



Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások


Szakfeladatok:
	Folyadék szállítására szolg.közmű építése
	Önk. és TKT igazgatási tevékenysége
	Város és községazdálkodás m.n.s.szolgáltatások
	Közcélú foglalkoztatás
	Közhasznú foglalkoztatás
	Közmunka
	Közvilágítás
	Önk. TKT elszámolásai
	Óvodai nevelés, ellátás
	Ált.isk.napp.rendsz.nev., oktatás 1-4 évfolyam
	Ált.isk.napp.rendsz.nev., oktatás 5-8 évfolyam
	Háziorvosi alapellátás
	Háziorvosi ügyeleti ellátás
	Családsegítés
	Szociális étkeztetés
	Rendszeres szociális segély
	Lakásfenntartási támogatás
	Helyi rendsz.lakásfennt.tám.
	Ápolási díj alanyi jogon
	Ápolási díj méltányossági alapon
	Rendszeres gyermekvédelmi pbeli ellátás
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	Óvodáztatási támogatás
	Helyi eseti lakásfennt.tám.
	Átmeneti segély
	Temetési segély
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
	Egyéb önkormányzati eseti pbeli ellátás
	Közgyógyellátás
	Köztemetés
	Egyéb önkormányzati eseti pbeli ellátás
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	Közműv.intézm., közösségi színterek műk.
	Könyvtári szolgáltatások

2. melléklet a 7/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

		Ezer Ft-ban
Működési cél	er.ei.	mód.ei.
pénzmaradvány	4981	4981

Felhalmozási cél	er.ei.	mód.ei.
pénzmaradvány	3000	3000

3. melléklet a 7/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

	Működési cél	Felhalmozási cél	Ezer Ft-ban

Bevételek



Kiadások

4. melléklet a 7/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez a 7/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban

Működési és felhalmozási célú bevételek

eredeti

módosított

előirányzat

I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK

4621

4599

INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK

380

358

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

Igazgatási szolgáltatási díj

hatósági igazolások kiadása

Egyéb saját bevétel

341

Bérleti és lízing díj bevételek

341

Hozam- és kamatbevételek összesen

Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI

4241

Illetékek

Illetékbevétel

Helyi adók

3827

Építményadó

1000

Kommunális adó

1026

Idegenforgalmi adó

Iparûzési adó

1801

Átengedett központi adók

284

Termõföld bérbeadásából származó jöv.adó

Gépjármûadó

284

Átengedett egyéb központi adók

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

130

Pótlékok, bírságok (helyi-,gépjármûadó)

100

Környezetvédelmi bírság

Építésügyi bírság

Egyéb sajátos

II.: TÁMOGATÁSOK

24069

24363

Önkormányzat költségvetési támogatása

24069

24363

Települési önkormányzatok működésének támogatása

9450

9518

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

9046

Hozzájárulás a pénzbeli szociális kiadásokhoz

3036

3037

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

315

Központosított működési célú kiadások

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

2212

Szerkezetátalakítási tartalék

225

Fejlesztési célú támogatások

Címzett támogatás

Céltámogatás

A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása

Vis maior tartalék

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása

Egyéb központi támogatás

III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

1000

1022

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Immateriális javak értékesítése

Termőföld értékesítése

Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

Önkormányzati lakások értékesítése

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

Pénzügyi befektetések bevételei

1000

1022

Koncessziós díjbevétel

1000

Felhalmozási célú kamatbevétel

IV:TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

296

Támogatásértékû mûködési bevétel

296

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

296

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól

V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

5000

Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől

Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

5000

Felújítási célú célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől

Felújítási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól

5000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)

34986

35280

VI.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FIN.-RA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

7981

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak működési célú igénybevétele

4981

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalmozási célú igénybevétele

3000

VII.: HITELEK

Működési célú hitel felvétele

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Felhalmozási célú hitel felvétele

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

42967

43261

5. melléklet a 7/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadási előirányzatai

			Ezer Ft-ban
Működési és felhalmozási célú kiadások		eredeti ei.	mód.ei.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		33845	34138
	Személyi jellegű kiadások	3857	3857
	Munkaadót terhelő járulékok	1019	1019
	Dologi jellegű kiadások	9407	9700
	Ellátottak pénzbeli jutattásai	12275	12275
	Egyéb működéi célú támogatások	7287	7287
	Kamatfizetések előirányzatai
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		9022	9022
	Hivatal épület felújítás	5100	5100
	Orvosi rendelő festés, ablakcsere	762	762
	Műv.ház színpad felújítás	254	254
	Céltartalék (koncessziós díj)	2906	2906
	Lakástámogatás
	Lakásépítés
	Államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás
KÖLCSÖNÖK
Általános tartalék mc.		100	101
MINDÖSSZESEN:		42967	43261

6. melléklet a 7/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként

ssz.	feladat megnevezése	eredeti ei.	mód.ei.

1.	céltartalék (koncessziós dj)	2906	2906
	Összesen:	2906	2906

7. melléklet a 7/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

			Ezer Ft-ban!
ssz.	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	mód.ei.
1.	Hivatal külső homlokzat felújítása	5100	5100
2.	Orvosi rendelő festés, ablakcsere	762	762
3.	Műv.ház színpad felújítás	254	254
Összesen:		6116	6116

8. melléklet a 7/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

	támogatás összege
	eredeti ei.	mód.ei.	Ezer Ft.ban
Támogatások	674	674
Lakossági hulladék szállítás költsége	674	674
Szociális, rászorultsági ellátás	1047	1047
Átmeneti segély	480	480
Temetési segély	60	60
Rendkívüli gyerekvédelmi ellátás	350	350
Egyéb rászorultságtól függő ellátás	157	157
Összesen:	1721	1721

9. melléklet a 7/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

		Ezer Ft-ban
	eredeti ei.	mód.ei.
Önkormányzat	1	1
összesen	1	1

10. melléklet a 7/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

			adatok fő-ben
	er.ei.	mód.ei.
közfoglalkoztatás	0	0

11. melléklet a 7/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

				Ezer Ft-ban
	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségösszegei			Összesen
megnevezés	2014.	2015.	2016.
helyi adók	3970	4080	4130	12180
osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	1000	1000	1000	3000
díjak, pótlékok, bírságok	130	130	130	390
tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevételek
részvények, részesedések értékesítése
vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek	5100	5210	5260	15570
Saját bevételek 50 %-a	2550	2605	2630	7785
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Váltó kibocsátás
Pénzügyi lízing
Visszavásárlási kötelezettség
Fedezeti betét
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Váltó kibocsátás
Pénzügyi lízing
Visszavásárlási kötelezettség
Fedezeti betét
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
Fizetési kötelezettség összesen
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2550	2605	2630	7785

12. melléklet a 7/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		Ezer Ft-ban
Megnevezés	2013. er.ei.	2013.mód. Ei.	Megnevezés	2013. er.ei.	2013.mód. ei.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások
Működési célú	28 964	29 258	Működési célú	33845	34138
Működési bevételek	4 599	4 599	Személyi jellegű kiadások	3857	3857
Intézményi működési bevételek	358	358	Munkaadót terhelő járulékok	1019	1019
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 241	4 241	Dologi és egyéb folyó kiadások	9407	9700
Előző évi maradvány átvétel			Kamatkiadások
Támogatásértékű bevételek			Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12275	12275
Működési célú pénzeszköz átvétel	296	296	Előző évi maradvány átadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása	24 069	24 363	Támogatásértékű működési kiadás	6862	7087
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése			Működési célú pénzeszközátadás	425	200
			Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése
Felhalmozási célú	6 022	6 022	Felhalmozási célú	6116	6116
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 022	1 022	Beruházási kiadások
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	5 000	5 000	Felújítások	6116	6116
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása			Felhalmozási célú pénzeszközátadás
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése			Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése
			Pénzügyi befektetések kiadásai
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	3006	3007
			Működési célú tartalékok	3006	3007
			Általános tartalék	100	101
			Céltartalékok	2906	2906
			Felhalmozási célú tartalékok
			Fejlesztési céltartalék
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
			Működési hiány
			Felhalmozási hiány
			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
			Működési célú hiteltörlesztés
			Felhalmozási célú hiteltörlesztés
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 986	35 280	KIADÁSOK ÖSSZESEN	42967	43261
			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
			Működési hiány
			Felhalmozási hiány
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Belső forrásból	7 981	7 981
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	4 981	4 981
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	3 000	3 000
Külső forrásból
Működési célú hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 967	43 261	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42967	43261
Működési célú bevételek összesen	33 945	34 239	Működési célú kiadások összesen	33945	34239
Felhalmozási célú bevételek összesen	9 022	9 022	Felhalmozási célú kiadások összesen	9022	9022

13. melléklet a 7/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

			adatok ezer Ft-ban
	eredeti ei.	mód.ei.
Céltartalék	2906	2906
Az önkormányzat a céltartalékot ivóvíz- és szennyvízhálózat karbantartására, korszerűsítésére kívánja fordítani
	eredeti ei.	mód.ei.
Általános tartalék	100	101
Az önkormányzat az általános tartalékot az évközi többletigények illetve az elmaradott bevételek pótlására fordítja

14. melléklet a 7/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

												Ezer Ft-ban
megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK
Működési bevételek	26	226	1408	246	17	461	369	369	369	369	369	370	4599
Támogatások	1651	1893	2197	1952	1837	2064	2128	2128	2128	2128	2128	2129	24363
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1			2			508			511	1022
Támogatásértékű bevételek								148			148		296
Véglegesen átvett pénzeszközök	150	26	27	61		74	777	777	777	777	777	777	5000
Előző évi fc.p.maradvány igénybe vétele									3000				3000
Előző évi mc.p.maradvány igénybe vétele								1500	1500	481	1500		4981
Összesen	1827	2145	3633	2259	1854	2601	3274	4922	8282	3755	4922	3787	43261
KIADÁSOK
Működési kiadások	2109	2350	3288	3156	1553	3779	2983	2983	2983	2983	2983	2988	34138
Felhalmozási kiadások			225					1596	1791	1154	4256		9022
Kölcsönök
Általános tartalék												101	101
Összesen	2109	2350	3513	3156	1553	3779	2983	4579	4774	4137	7239	3089	43261

15. melléklet a 7/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

2013. évi közvetett szolgáltatások

							adatok ezer Ft-ban

Gépjárműadó
1991. évi LXXXII. Tv. 5. §. a) pont költségvetési szerv							0
1991. évi LXXXII. Tv. 5. §. b) pont társadalmi szervezet							0
1991. évi LXXXII. Tv. 5. §. f) pont súlyos mozg.korlátozott							0
Magánszemélyek kommunális adója
11/2005. /X.11./ ör. 4. §. B pont 70 év feletti							0
48/2008. /V.27./ kt. határozat							0
Lakbér
48/2008. /V.27./ kt. határozat							0
Összsesen:							0

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2013. szeptember 20. napjával.

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról1

az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról¹