Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 01Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 119.369.709 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft 119.369.709 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 91.308.674 Ft-ban ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 24.408.453 Ft-ban
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 86.080.014 Ft-ban ebből, kötelező feladathoz kapcsolódó: 0 Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 29.664.950 Ft-ban
bb) a munkaadó terhelő járulékokat 3.303.660 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 17.051.239 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.235.000 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 29.498.968 Ft-ban
bf) az általános tartalékot 10.441.449Ft-ban
bg) a cél tartalékot 10.313.273 Ft-ban
bh) a finanszírozási kiadások összegét 1.326.197 Ft-ban
c) önként vállalt feladathoz kapcsolódó: 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú bevételt 28.061.031 Ft-ban ebből:
da) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
db) előző évi pénzmaradványt 10.877.226 Ft-ban
dc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
e) a felhalmozási célú kiadást 33.289.691 Ft-ban
ea) intézményi beruházások összegét 6.576.201 Ft-ban
eb) felújítások összegét 26.713.490 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület összesen 35.114.274 Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 2. számú melléklet szerint.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések
5. § A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 35.114.274 Ft összegben igénybe veszi az előző évi költségvetési pénzmaradványt.
4. A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását esetenként legfeljebb 10.000.000 Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
7. § (1)2 A Képviselő-testület az önkormányzat cél tartalékát 10.313.273 Ft összegben,
(2)3 A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 10.441.449 Ft összegben állapítja meg.
6. Több éves kihatással járó feladatok
8. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Közvetett támogatások
9. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
8. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2019./XI.22./ önkormányzati rendelet 2. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás joga 1.000.000 Ft értékhatárig
b) általános tartalékkal való rendelkezés joga 1.000.000 Ft értékhatárig
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
11. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.
12. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.
13. § Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
9. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
10. Önkormányzati biztos kirendelése
15. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a Képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a Képviselő-testület kezdeményezi.
(3) Ha a Képviselő-testület a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat Képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a Képviselő-testületen keresztül,
c) a helyi önkormányzat Képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
11. Záró és egyéb rendelkezések
16. § A Képviselő-testület az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolót a 12/2024 (II.27.) képviselő-testületi határozatával elfogadta. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
17. § Ez a rendelet 2024. február 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Címrend |
|---|
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
|
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
|
Közvilágítás |
|
Zöldterület-kezelés |
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
Háziorvosi alapellátás |
|
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|
Fogorvosi alapellátás |
|
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
|
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
Könyvtári szolgáltatások |
|
Múzeumi kiállítási tevékenység |
|
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
|
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
|
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
|
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
|
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
2. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez4
|
A költségvetési hiány belső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek |
2024. évi eredeti előirányzat forintban |
|
|
Bevételek |
35 285 679 |
|
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány |
24 408 453 |
|
|
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány |
10 877 226 |
|
|
Kiadások |
0 |
|
3. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez5
|
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
2024. évi előirányzat |
|
|---|---|---|
|
I. Működési bevételek (1+2+3+4) |
65 574 373 |
|
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
47 104 014 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
36 723 548 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 041 415 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 258 760 |
|
|
Települési önkormányzatok szünidei étkeztetés támogatása |
379 755 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 047 377 |
|
|
Műk. C. költségvetési tám. És kieg. Tám. |
3 996 241 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 380 466 |
|
|
2. Közhatalmi bevételek |
15 297 705 |
|
|
Vagyoni típusú adók |
4 272 980 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók |
10 528 833 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
495 892 |
|
|
3. Működési bevételek |
2 715 273 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
456 765 |
|
|
Ellátási díjak |
||
|
Kamatbevételek |
22 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
2 258 486 |
|
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
457 381 |
|
|
Működési célú visszatér.tám. visszatér.ÁH kív. |
10 000 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
447 381 |
|
|
II. Felhalmozási bevételek (6+7+8) |
17 183 805 |
|
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
17 183 805 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
17 183 805 |
|
|
7. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
Részesedések értékesítése |
||
|
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
82 758 178 |
|
|
III. Finanszírozási bevételek |
36 611 527 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
35 285 679 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 325 848 |
|
|
Bevételek mindösszesen (I+II+III) |
119 369 705 |
|
|
Ebből önként vállalt feladat |
0 |
|
4. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez6
|
Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai |
2024. évi előirányzat |
|
|---|---|---|
|
I. Működési kiadások |
84 753 817 |
|
|
Kötelező feladat |
84 753 817 |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
29 664 950 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
3 303 660 |
|
|
Dologi jellegű kiadások |
17 051 239 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 235 000 |
|
|
Egyéb működéi célú kiadások |
29 498 968 |
|
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
||
|
Dologi jellegű kiadások |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
Egyéb működéi célú kiadások |
||
|
II. Felhalmozási kiadások |
33 289 691 |
|
|
Kötelező feladat |
33 289 691 |
|
|
Beruházás |
6 576 201 |
|
|
Felújítás |
26 713 490 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
||
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
1 326 197 |
|
|
Kiadások mindösszesen (I + II) |
119 369 705 |
|
5. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez7
|
Felhalmozási cél megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|---|---|
|
Fűnyíró (közfoglalkoztatási program) |
266 143 |
|
BFT - Közösségi emlékpark kialakítása |
3 228 832 |
|
Hinta vásárlás |
377 000 |
|
DRV felújítások |
1 328 416 |
|
ÁFA |
1 375 810 |
|
Összesen |
6 576 201 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez8
|
Felújítási cél megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|---|---|
|
Külterületi út VP6-7.2.1.1-21 |
20 916 134 |
|
Harangláb felújítása |
118 110 |
|
ÁFA |
5 679 246 |
|
Összesen |
26 713 490 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez9
|
Lakosságnak juttatott támogatások |
2024. évi előirányzat |
|
|---|---|---|
|
Szociális, rászorultsági ellátások |
5 235 000 |
|
|
Települési támogatás Szoc tv. 45. § |
5 235 000 |
|
|
Mindösszesen |
5 235 000 |
|
8. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Létszám-előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
|
|
Önkormányzat |
3 fő |
0 fő |
3 fő |
|
|
Közfoglalkoztatottak nélkül összesen |
0 fő |
3 fő |
0 fő |
3 fő |
|
Közfoglalkoztatottak |
5 fő |
5 fő |
||
|
Összesen |
0 fő |
3 fő |
5 fő |
8 fő |
9. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata |
Átlaglétszám |
||
|
Közfoglalkoztatási program |
5 fő |
||
|
Összesen: |
5 fő |
||
10. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása Ft-ban |
||||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
|||
|
2025 |
2026 |
2027 |
||||
|
1 |
Helyi adók |
3 733 499 |
3 733 499 |
3 733 499 |
11 200 497 |
|
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
- |
||||
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
- |
||||
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
- |
||||
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||
|
6 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
||||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||||
|
8 |
Saját bevételek (1+… .+7) |
3 733 499 |
3 733 499 |
3 733 499 |
11 200 497 |
|
|
9 |
Saját bevételek (8. sor) 50%-a |
1 866 750 |
1 866 750 |
1 866 750 |
5 600 249 |
|
|
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18) |
- |
- |
- |
- |
|
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
||||
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||||
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||
|
14 |
Váltó kibocsátás |
0 |
||||
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
||||
|
16 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
||||
|
17 |
Fedezeti betét |
0 |
||||
|
18 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
||||
|
19 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
||||
|
21 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||||
|
22 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||
|
23 |
Adott váltó |
0 |
||||
|
24 |
Pénzügyi lízing |
0 |
||||
|
25 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
||||
|
26 |
Fedezeti betét |
0 |
||||
|
27 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
||||
|
28 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
- |
- |
- |
- |
|
|
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
1 866 750 |
1 866 750 |
1 866 750 |
5 600 249 |
|
11. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez10
|
BEVÉTELEK |
2024. évi előirányzat |
|---|---|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
forintban |
|
Pénzforgalmi bevételek |
|
|
Működési célú |
65 574 373 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
47 104 014 |
|
Közhatalmi bevételek |
15 297 705 |
|
Működési bevételek |
2 715 273 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
457 381 |
|
Felhalmozási célú |
17 183 805 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
17 183 805 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
82 758 178 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
36 611 527 |
|
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
35 285 679 |
|
II.Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 325 848 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
119 369 705 |
|
KIADÁSOK |
2024. évi előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
|
Pénzforgalmi kiadások |
|
|
Működési célú |
84 753 817 |
|
Személyi jellegű kiadások |
29 664 950 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 303 660 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
17 051 239 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 235 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
29 498 968 |
|
Felhalmozási célú |
33 289 691 |
|
Beruházás |
6 576 201 |
|
Felújítás |
26 713 490 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 326 197 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
119 369 705 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez11
|
Az önkormányzata 2024. évi tartalékai forintban |
|||
|---|---|---|---|
|
Feladat |
Eredeti előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
|
Általános tartalék |
10 441 449 |
Képviselő-testület |
|
|
Általános tartalék összesen |
10 441 449 |
||
|
Céltartalék |
10 313 273 |
||
|
Céltartalék összesen |
10 313 273 |
||
|
Tartalékok összesen |
20 754 722 |
||
13. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai Ft-ban |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
feladat megnevezése |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
Összesen |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
||||||||
|
tartozások fejlesztési célú |
0 |
||||||||
|
tartozások működési célú |
0 |
||||||||
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
||||||||
|
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
||||||||
|
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez12
|
Közvetett támogatások |
2024. évi előirányzat forintban |
|
|---|---|---|
|
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10/2015. (X.13.) önk. rend. 7. § |
12 000 |
|
|
Mindösszesen |
12 000 |
|
A 3. § (1) bekezdése a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdése a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.