Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
Kapoly Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 30Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.30.
Kapoly Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. § rendelkezésére figyelemmel a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok módosítása.
Fentiekre tekintettel terjesztem elő az Ör. második számú módosítását.
Az önkormányzatnál a 2024. évi előirányzatok módosítását többek között a következők teszik szükségessé:
Az előző évi pénzmaradvány összegének módosítása megtörtént, a módosított összeg 69 855 347 Ft.
Önkormányzatunknál további módosítások a teljesítések figyelembevételével történtek:
többek között a közfoglalkoztatottak miatt módosult a törvény szerinti munkabérek és a járulékok összege, továbbá a közlekedési költségtérítés, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, egyéb külső személyi juttatások kerültek módosításra összesen + 7 907 359 Ft-tal. Az ehhez kapcsolódó járulékok összegét növeltük 500 000 Ft-tal.
Dologi kiadásoknál módosításra került az üzemeltetési anyagok beszerzése, kommunikációs szolgáltatások kiadásai, közüzemi díjak, vásárolt élelmezés, egyéb szolgáltatások, működési célú előzetesen felszámított áfa, kamatkiadások. Összességében az eredeti előirányzathoz képest ez + 13 687 315 Ft változás.
Beruházások és felújítások összegét növeltük az időközben elnyert pályázatok és a külterületi út pályázatával kapcsolatosan.
Bevételeinknél az önkormányzatok működési támogatása + 32 125 204 Ft-tal került módosításra.
Felhalmozási célú támogatások módosított összegénél a pályázatokban elnyert támogatási összegeket vettük figyelembe.