Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete
Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 22- 2026. 05. 22Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete
Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Csákány Község Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező feladatokat.
[2] Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján, a 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete Csákány Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 119 755 659,- Ft tárgyévi bevétellel, ebből önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft, 119 755 659,- Ft tárgyévi kiadással, ebből önként vállalt feladatok kiadásai 1 100 000,- Ft állapítja meg. Tartalék összege: 9 971 835,-Ft.”
2. § (1) A Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete Csákány Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete Csákány Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete Csákány Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete Csákány Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete Csákány Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete Csákány Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2026. május 22-én lép hatályba, és 2026. május 23-án hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat Kötelező feladat |
Módosított előirányzat Önkéntvállalt feladat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
21 223 140 |
22 255 958 |
22 255 958 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
435 845 |
435 845 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
40 000 |
52 010 |
52 010 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
300 000 |
385 766 |
385 766 |
0 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
21 563 140 |
23 129 579 |
23 129 579 |
0 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 716 800 |
8 515 483 |
8 515 483 |
0 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
0 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 500 000 |
3 179 743 |
3 179 743 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
10 336 800 |
11 815 226 |
11 815 226 |
0 |
|
Személyi juttatások (K1) |
31 899 940 |
34 944 805 |
34 944 805 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 767 502 |
3 341 606 |
3 341 606 |
0 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
9 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 100 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 000 000 |
2 129 336 |
2 129 336 |
0 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 000 000 |
564 793 |
564 793 |
0 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 000 000 |
212 021 |
212 021 |
0 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
5 000 000 |
2 906 150 |
2 906 150 |
0 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 500 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 000 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 000 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
18 000 000 |
17 606 150 |
17 606 150 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 219 279 |
7 427 316 |
7 427 316 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
7 419 279 |
7 627 316 |
7 627 316 |
0 |
|
Dologi kiadások (K3) |
35 519 279 |
37 833 466 |
37 833 466 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
7 938 000 |
6 310 240 |
6 310 240 |
0 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
7 938 000 |
6 310 240 |
6 310 240 |
0 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
116 780 |
116 780 |
0 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
116 780 |
116 780 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
3 169 397 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
500 000 |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok (K513) |
3 917 439 |
9 971 835 |
9 971 835 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 586 836 |
14 188 615 |
13 088 615 |
1 100 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 080 000 |
3 240 000 |
3 240 000 |
0 |
|
Beruházások (K6) |
5 080 000 |
15 240 000 |
15 240 000 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
0 |
|
Felújítások (K7) |
6 350 000 |
6 350 000 |
6 350 000 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
98 141 557 |
118 208 732 |
117 108 732 |
1 100 000 |
2. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat Kötelező feladat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
25 214 997 |
27 388 206 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
15 280 060 |
15 014 500 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
311 790 |
281 580 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
15 591 850 |
15 296 080 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 734 412 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 314 450 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
43 076 847 |
46 733 148 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
18 250 490 |
20 693 351 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
61 327 337 |
67 426 499 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
5 448 300 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
5 448 300 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
550 000 |
690 109 |
|
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
7 000 000 |
11 975 291 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
7 000 000 |
11 975 291 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
10 000 |
144 993 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
7 560 000 |
12 810 393 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
72 000 |
671 130 |
|
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak (B405) |
1 200 000 |
599 805 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
33 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
33 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
100 000 |
1 789 872 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
1 372 000 |
3 060 840 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
70 259 337 |
88 746 032 |
3. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat Kötelező feladat |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 546 927 |
1 546 927 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 546 927 |
1 546 927 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 546 927 |
1 546 927 |
4. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat Kötelező feladat |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
29 429 147 |
29 429 147 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
29 429 147 |
29 429 147 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 580 480 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
29 429 147 |
31 009 627 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
29 429 147 |
31 009 627 |
5. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Önkormányzat |
5 |
0 |
5 |
|
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
|
Közművelődési munkatárs |
1 |
0 |
1 |
|
|
Létszám összesen: |
7 |
1 |
6 |
|
|
A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma |
||||
|
fő |
||||
|
Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Közfoglalkoztatások |
9 |
9 |
0 |
|
6. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési bevételek |
135 747 |
221 794 |
102 445 |
249 012 |
345 008 |
419 545 |
514 013 |
139 860 |
185 205 |
21 249 |
144 446 |
582 516 |
3 060 840 |
|
2.Közhatalmi bevételek |
19 500 |
37 500 |
####### |
103 120 |
230 135 |
173 614 |
3 383 728 |
122 928 |
5 398 896 |
37 625 |
4 000 |
176 683 |
12 810 393 |
|
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
5 877 951 |
####### |
####### |
3 591 483 |
3 591 483 |
####### |
5 171 018 |
3 575 464 |
3 575 464 |
3 575 464 |
3 575 464 |
3 369 182 |
46 733 148 |
|
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
284 142 |
309 702 |
####### |
1 415 554 |
1 703 361 |
####### |
2 570 459 |
1 771 235 |
1 703 361 |
1 078 676 |
1 701 415 |
1 300 745 |
20 693 351 |
|
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 448 300 |
0 |
0 |
5 448 300 |
|
7.Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 580 480 |
1 580 480 |
|
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
######## |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 429 147 |
|
9.Bevételek (1-8): |
######## |
####### |
####### |
5 359 169 |
5 869 987 |
####### |
######## |
5 609 487 |
10 862 926 |
######## |
5 425 325 |
7 009 606 |
119 755 659 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
10.Működési kiadások |
3 705 466 |
####### |
####### |
5 903 446 |
4 819 507 |
####### |
9 272 639 |
4 763 682 |
10 877 484 |
5 142 358 |
6 352 251 |
######## |
86 646 897 |
|
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 350 000 |
6 350 000 |
|
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
1 940 944 |
0 |
37 398 |
200 000 |
1 560 234 |
47 192 |
0 |
312 492 |
######## |
15 240 000 |
|
13.Finanszírozási kiadások |
1 546 927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 546 927 |
|
14.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 971 835 |
9 971 835 |
|
15.Kiadások (10-14): |
5 252 393 |
####### |
####### |
7 844 390 |
4 819 507 |
####### |
9 472 639 |
6 323 916 |
10 924 676 |
5 142 358 |
6 664 743 |
######## |
119 755 659 |