Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete
Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 11- 2023. 11. 11Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete
Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését)
(2) A Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A működési célú bevételt 186 606 690 Ft-ban határozza meg.”
(3) A Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A működési célú bevételből:)
(4) A Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A működési célú kiadásokat 186 606 690 Ft-ban határozza meg.”
(5) A Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A működési célú kiadásokból:)
(6) A Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A felhalmozási célú bevételt 5 060 000 Ft-ban határozza meg.”
(7) A Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A felhalmozási célú kiadást 5 060 000 Ft-ban határozza meg.”
(8) A Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felhalmozási célú kiadást közül)
2. § (1) A Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 10/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez
1. A Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Költségvetési bevételek:
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
2 |
2 |
1 |
4 |
5 |
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
1 |
22889080 |
22889080 |
4 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
2 |
28820080 |
28820080 |
5 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
3 |
20936124 |
20936124 |
6 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
5 |
20936124 |
20936124 |
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
6 |
2270000 |
2270000 |
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
7 |
3600000 |
3600000 |
9 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
8 |
0 |
60323 |
10 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
9 |
78515284 |
78575607 |
11 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
34 |
0 |
4276380 |
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
45 |
78515284 |
82851987 |
13 |
Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34) |
108 |
550000 |
1631736 |
14 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
110 |
---- |
---- |
15 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351) |
115 |
2000000 |
2000000 |
16 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
121 |
---- |
---- |
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
162 |
2000000 |
2000000 |
18 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
182 |
2550000 |
3631736 |
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
184 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404) |
189 |
2679740 |
2679740 |
21 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
197 |
0 |
0 |
22 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
203 |
0 |
0 |
23 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
207 |
0 |
0 |
24 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
216 |
0 |
0 |
25 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) |
219 |
2679740 |
2679740 |
26 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64) |
234 |
0 |
0 |
27 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
256 |
0 |
0 |
28 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
283 |
83745024 |
89163463 |
2. Finanszírozási bevételek:
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
2 |
2 |
1 |
4 |
5 |
3 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 |
63539319 |
66934476 |
4 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
13 |
63539319 |
66934476 |
5 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
22 |
63539319 |
66934476 |
6 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
31 |
63539319 |
66934476 |
2. melléklet a 10/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez
1. A Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Költségvetési kiadások:
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
2 |
2 |
1 |
4 |
5 |
3 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 |
3556800 |
7559652 |
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
7 |
60000 |
0 |
5 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
8 |
0 |
20000 |
6 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
9 |
0 |
270000 |
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
13 |
0 |
193753 |
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
15 |
3616800 |
8043405 |
9 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 |
10317200 |
10317200 |
10 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
17 |
264000 |
482060 |
11 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 |
10581200 |
10799260 |
12 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 |
14198000 |
18842665 |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
21 |
1884740 |
1671964 |
14 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 |
---- |
---- |
15 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
27 |
---- |
---- |
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
28 |
100000 |
100000 |
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 |
4420000 |
4420000 |
18 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
31 |
4520000 |
4520000 |
19 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
32 |
130000 |
130000 |
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
33 |
300000 |
300000 |
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
34 |
430000 |
430000 |
22 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
35 |
6820000 |
6820000 |
23 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
36 |
7500000 |
7500000 |
24 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
38 |
320000 |
320000 |
25 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
39 |
14640000 |
14640000 |
26 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
43 |
32291781 |
27174017 |
27 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
47 |
4084560 |
4084560 |
28 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
48 |
---- |
---- |
29 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
49 |
51016341 |
45898577 |
30 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 |
100000 |
0 |
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
52 |
100000 |
0 |
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
53 |
14000000 |
14000000 |
33 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
62 |
0 |
1000000 |
34 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
63 |
14000000 |
15000000 |
35 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
64 |
70066341 |
65848577 |
36 |
Családi támogatások (=67+...+76) (K42) |
66 |
0 |
448500 |
37 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
76 |
---- |
---- |
38 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) |
104 |
15793824 |
15793824 |
39 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ] (K48) |
121 |
---- |
---- |
40 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
124 |
15793824 |
16242324 |
41 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505) |
143 |
3961569 |
3961569 |
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) |
182 |
110000 |
110000 |
43 |
Tartalékok (K513) |
193 |
3495608 |
8649968 |
44 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
194 |
7567177 |
12721537 |
45 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
206 |
3937000 |
3937000 |
46 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
209 |
1063000 |
1063000 |
47 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
210 |
5000000 |
5000000 |
48 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
273 |
114510082 |
120327067 |
2. Finanszírozási kiadások:
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
2 |
4 |
5 |
||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
19 |
0 |
2996611 |
4 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
20 |
32774261 |
32774261 |
5 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) |
27 |
32774261 |
35770872 |
6 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
38 |
32774261 |
35770872 |
3. melléklet a 10/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez
1. A Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Beruházás összesen |
60 000 |
4. melléklet a 10/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez
1. A Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Költségvetési kiadások:
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
2 |
2 |
1 |
4 |
5 |
3 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 |
22213396 |
22059678 |
4 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 |
1829168 |
1829168 |
5 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
6 |
1393269 |
1393269 |
6 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
9 |
500000 |
500000 |
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
13 |
0 |
153718 |
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
15 |
25935833 |
25935833 |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
17 |
1392000 |
1392000 |
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 |
1392000 |
1392000 |
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 |
27327833 |
27327833 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
21 |
3487618 |
3487618 |
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 |
---- |
---- |
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
25 |
---- |
---- |
15 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
28 |
40000 |
100000 |
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 |
130000 |
130000 |
17 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
31 |
170000 |
230000 |
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
32 |
0 |
20000 |
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
33 |
60000 |
40000 |
20 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
34 |
60000 |
60000 |
21 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
35 |
200000 |
200000 |
22 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
36 |
2000000 |
2000000 |
23 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
38 |
100000 |
100000 |
24 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
39 |
2300000 |
2300000 |
25 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
40 |
0 |
26600 |
26 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
43 |
250000 |
200000 |
27 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
47 |
300000 |
262400 |
28 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
49 |
2850000 |
2789000 |
29 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 |
50000 |
50000 |
30 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
52 |
50000 |
50000 |
31 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
53 |
1563300 |
1563300 |
32 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
62 |
0 |
1000 |
33 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
63 |
1563300 |
1564300 |
34 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
64 |
4693300 |
4693300 |
35 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
199 |
60000 |
47244 |
36 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
204 |
0 |
12756 |
37 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
205 |
60000 |
60000 |
38 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
273 |
35568751 |
35568751 |
2. Finanszírozási bevételek:
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
2 |
2 |
1 |
4 |
5 |
3 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 |
2794490 |
2794490 |
4 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
13 |
2794490 |
2794490 |
5 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
16 |
32774261 |
32774261 |
6 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
22 |
35568751 |
35568751 |
7 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
31 |
35568751 |
35568751 |