Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 16- 2025. 09. 17Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényekben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Az előző évek takarékos gazdálkodását folytató költségvetést kell tervezni, annak érdekében, hogy az önkormányzat valamennyi kötelező feladata ellátását folyamatosan biztosítani tudja, de lehetőség szerint jusson forrás a településen élők életkörülményei javítását szolgáló fejlesztésekre, beruházásokra. Orci Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének tervezése ezen szempontok szem előtt tartásával történt, amely költségvetést az év közben bekövetkezett változások okán módosítani szükséges.
[2] Orci Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Orci Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2025. évi
a) költségvetési bevételi előirányzatát 70.259.074 Ft
b) költségvetési kiadási előirányzatát 75.855.244 Ft
c) finanszírozási bevételi előirányzatát 38.040.283 Ft
d) finanszírozási kiadási előirányzatát 32.444.113 Ft
összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -5.596.170 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a működési célú egyenleg: 2.580.045 Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg: -.8.176.215 Ft.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 67.679.029 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a személyi juttatások kiadásai 30.534.527 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 3.937.681 Ft
c) a dologi kiadások 18.951.101 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 4.739.000 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások 9.516.720 Ft.
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 8.176.215 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a beruházások összege 25.999 Ft
b) a felújítások összege 8.150.216 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 0 Ft.
(5) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 2.580.045 Ft
b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(6) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 8.176.215 Ft
d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 38.040.283 Ft összegű finanszírozási bevételből
a) a működési célú finanszírozási bevételt 0 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 38.040.283 Ft
összegben állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 32.444.113 Ft összegű finanszírozási kiadásból
a) a működési célú finanszírozási kiadást 2.580.045 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 29.864.068 Ft
összegben állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sor-szám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
65 323 778 |
70 259 074 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
65 252 426 |
67 679 029 |
|
2. |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 089 098 |
33 672 178 |
2.1 |
Személyi juttatások |
29 295 165 |
30 534 527 |
|
3. |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
951 773 |
2 356 145 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
3 847 671 |
3 937 681 |
|
4. |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
29 484 617 |
32 316 817 |
2.3 |
Dologi kiadások |
16 419 843 |
18 951 101 |
|
5. |
1.4 |
Működési bevételek |
1 798 290 |
1 913 934 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 739 000 |
4 739 000 |
|
6. |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 950 747 |
9 516 720 |
|
7. |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
2 580 045 |
|||||
|
8. |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
7. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
71 352 |
2 580 045 |
|
9. |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
7.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
1 575 355 |
|
10. |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
7.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
71 352 |
1 004 690 |
|
11. |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12. |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
||||
|
13. |
6. |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
933 338 |
0 |
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
933 338 |
0 |
|
14. |
9. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+5.+6.) |
933 338 |
0 |
10. |
Működési finanszírozási kiadások (7.+8.) |
1 004 690 |
2 580 045 |
|
15. |
11. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+9.) |
66 257 116 |
70 259 074 |
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+10.) |
66 257 116 |
70 259 074 |
|
16. |
13. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
14. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
7 535 822 |
8 176 215 |
|
17. |
13.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
14.1 |
Beruházások |
0 |
25 999 |
|
18. |
13.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
14.2 |
Felújítások |
7 535 822 |
8 150 216 |
|
19. |
13.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
14.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
20. |
15. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (13.-14.) |
-8 176 215 |
|||||
|
21. |
16. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
7 535 822 |
8 176 215 |
19. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
0 |
|
22. |
16.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
8 176 215 |
19.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
23. |
16.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
7 535 822 |
0 |
19.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
24. |
17. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
25. |
17.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
26. |
18. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
29 864 068 |
20. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
29 864 068 |
|
|
27. |
21. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (16.+17.+18.) |
7 535 822 |
38 040 283 |
22. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (19.+20.) |
0 |
29 864 068 |
|
28. |
23. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+21.) |
7 535 822 |
38 040 283 |
24. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+22.) |
7 535 822 |
38 040 283 |
|
29. |
25. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+23.) |
73 792 938 |
108 299 357 |
26. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+24.) |
73 792 938 |
108 299 357 |
2. melléklet a 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
2024.évi teljesítés adatok |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
||
|
Rovat megnevezése |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 703 262 |
33 089 098 |
33 672 178 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 255 303 |
19 736 598 |
19 736 598 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 408 279 |
11 082 500 |
11 665 580 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
49 590 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
720 090 |
0 |
0 |
||
|
7. |
6. |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
2 991 397 |
951 773 |
2 356 145 |
|
8. |
7. |
2.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
2 228 678 |
451 773 |
1 781 145 |
|
9. |
8. |
2.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
762 719 |
500 000 |
575 000 |
|
10. |
9. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
18 729 691 |
29 484 617 |
32 316 817 |
|
11. |
10. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
2 342 703 |
2 522 020 |
5 354 220 |
|
12. |
11. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
2 025 422 |
1 987 500 |
1 987 500 |
|
13. |
12. |
3.1.2 |
telekadó |
317 281 |
534 520 |
3 366 720 |
|
14. |
13. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
15 638 705 |
25 281 116 |
25 281 116 |
|
15. |
14. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
15 638 705 |
25 281 116 |
25 281 116 |
|
16. |
15. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
15 638 705 |
25 281 116 |
25 281 116 |
|
17. |
16. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
748 283 |
1 681 481 |
1 681 481 |
|
18. |
17. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
748 283 |
1 681 481 |
1 681 481 |
|
19. |
18. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
19. |
4 |
Működési bevételek |
2 348 612 |
1 798 290 |
1 913 934 |
|
21. |
20. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 838 290 |
1 798 290 |
1 798 290 |
|
22. |
21. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
1 838 290 |
1 798 290 |
1 798 290 |
|
23. |
22. |
4.2 |
Kiszámlázott áfa |
3 240 |
0 |
810 |
|
24. |
23. |
4.3 |
Egyéb kamatbevétel |
29 |
0 |
10 |
|
25. |
24. |
4.4 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
258 464 |
0 |
0 |
|
26. |
25. |
4.5 |
Egyéb működési bevételek |
248 589 |
0 |
114 824 |
|
27. |
26. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
740 000 |
0 |
0 |
|
28. |
27. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
740 000 |
0 |
0 |
|
29. |
28. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
55 512 962 |
65 323 778 |
70 259 074 |
|
30. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
||||
|
31. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
37 569 587 |
0 |
0 |
|
32. |
2. |
1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
37 569 587 |
0 |
0 |
|
33. |
3. |
1.1.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
29 628 685 |
0 |
0 |
|
34. |
4. |
1.1.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
7 940 902 |
0 |
0 |
|
35. |
5. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
8 000 000 |
0 |
0 |
|
36. |
6. |
2.1 |
Ingatlanok értékesítése |
8 000 000 |
0 |
0 |
|
37. |
7. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
8. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
45 569 587 |
0 |
0 |
|
39. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
101 082 549 |
65 323 778 |
70 259 074 |
|
|
40. |
4. |
Finanszírozási bevételek |
||||
|
41. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
3 000 000 |
8 469 160 |
0 |
|
42. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működésii célú) |
933 338 |
0 |
|
|
43. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
3 000 000 |
7 535 822 |
0 |
|
44. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
34 939 472 |
0 |
38 040 283 |
|
45. |
5. |
3 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
1 058 550 |
0 |
0 |
|
46. |
6. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
38 998 022 |
8 469 160 |
38 040 283 |
|
47. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
140 080 571 |
73 792 938 |
108 299 357 |
|
3. melléklet a 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
kötelező |
önként |
kötelező |
önként |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 089 098 |
0 |
0 |
33 672 178 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 736 598 |
0 |
0 |
19 736 598 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 082 500 |
0 |
0 |
11 665 580 |
0 |
0 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormnyzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
7. |
6. |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
951 773 |
0 |
0 |
2 281 145 |
75 000 |
0 |
|
8. |
7. |
2.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
451 773 |
0 |
0 |
1 781 145 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
2.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
75 000 |
0 |
|
10. |
9. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
29 484 617 |
0 |
0 |
32 316 817 |
|
11. |
10. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
2 522 020 |
0 |
0 |
5 354 220 |
|
12. |
11. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
1 987 500 |
0 |
0 |
1 987 500 |
|
13. |
12. |
3.1.2 |
telekadó |
0 |
0 |
534 520 |
0 |
0 |
3 366 720 |
|
14. |
13. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
25 281 116 |
0 |
0 |
25 281 116 |
|
15. |
14. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
25 281 116 |
0 |
0 |
25 281 116 |
|
16. |
15. |
2.1.1.1 |
-iparűzési adó |
0 |
0 |
25 281 116 |
0 |
0 |
25 281 116 |
|
17. |
16. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
1 681 481 |
0 |
0 |
1 681 481 |
|
18. |
17. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
0 |
0 |
1 681 481 |
0 |
0 |
1 681 481 |
|
19. |
18. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
19. |
4. |
Működési bevételek |
0 |
1 798 290 |
0 |
115 644 |
1 798 290 |
0 |
|
21. |
20. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
1 798 290 |
0 |
0 |
1 798 290 |
0 |
|
22. |
21. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
1 798 290 |
0 |
0 |
1 798 290 |
0 |
|
23. |
22. |
4.2 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
810 |
0 |
0 |
|
24. |
23. |
4.3 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
|
25. |
24. |
4.4 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
114 824 |
0 |
0 |
|
26. |
25. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
26. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
27. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
34 040 871 |
1 798 290 |
29 484 617 |
36 068 967 |
1 873 290 |
32 316 817 |
|
29. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
30. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
2. |
1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
3. |
1.1.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
4. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
5. |
2.1 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
||||
|
35. |
6. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
7. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
34 040 871 |
1 798 290 |
29 484 617 |
36 068 967 |
1 873 290 |
32 316 817 |
|
|
38. |
4. |
Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
39. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
933 338 |
7 535 822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (fműködésii célú) |
933 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
7 535 822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 040 283 |
|
|
43. |
5. |
3 |
Finanszírozási bevételek összesen |
933 338 |
7 535 822 |
0 |
0 |
38 040 283 |
0 |
|
44. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
34 974 209 |
9 334 112 |
29 484 617 |
36 068 967 |
39 913 573 |
32 316 817 |
|
4. melléklet a 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Támogatás jogcíme |
2024.évi teljesítés adatok |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
1. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 911 000 |
1 911 000 |
1 911 000 |
|
2. |
2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
1 541 000 |
1 541 000 |
1 541 000 |
|
3. |
3. |
Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
|
4. |
4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
5. |
5. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
6. |
6. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
7 650 |
12 750 |
12 750 |
|
7. |
7. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
7 391 848 |
7 391 848 |
|
8. |
8. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+…+7) |
16 255 303 |
19 736 598 |
19 736 598 |
|
9. |
9. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 778 000 |
4 739 000 |
4 739 000 |
|
10. |
10. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 343 500 |
6 343 500 |
|
11. |
11. |
Szociális ágazati pótlék támogatása |
583 079 |
0 |
583 080 |
|
12. |
12. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (9+10+11) |
11 408 279 |
11 082 500 |
11 665 580 |
|
13. |
13. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
49 590 |
0 |
0 |
|
14. |
14. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (13) |
49 590 |
0 |
0 |
|
15. |
15. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
16. |
16. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (15) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
17. |
17. |
Szociális célú tüzifa támogatása |
720 090 |
0 |
0 |
|
18. |
18. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (17) |
720 090 |
0 |
0 |
|
19. |
19. |
Önkormányzatok működési támogatásai (8+12+14+16+18) |
30 703 262 |
33 089 098 |
33 672 178 |
5. melléklet a 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
2024.évi teljesítés adatok |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
||
|
Rovat |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások |
||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
21 076 436 |
29 295 165 |
30 534 527 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
3 006 924 |
3 847 671 |
3 937 681 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
26 336 496 |
16 419 843 |
18 951 101 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 107 025 |
4 739 000 |
4 739 000 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 756 046 |
10 950 747 |
9 516 720 |
|
6. |
5.1 |
Elvonások és befizetések |
42 932 |
0 |
3 990 |
|
|
7. |
5.1.1 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
42 932 |
0 |
3 990 |
|
|
7. |
8. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
9 348 837 |
9 786 672 |
8 278 655 |
|
8. |
9. |
5.2.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
8 445 743 |
9 101 497 |
7 436 505 |
|
9. |
10. |
5.2.2 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
903 094 |
685 175 |
842 150 |
|
10. |
11. |
5.3 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
3 364 277 |
164 075 |
234 075 |
|
11. |
12. |
5.3.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
163 485 |
164 075 |
234 075 |
|
12. |
13. |
5.3.2 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak |
3 200 792 |
0 |
0 |
|
13. |
14. |
5.4 |
Tartalékok |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
14. |
15. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
67 282 927 |
65 252 426 |
67 679 029 |
|
15. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||
|
16. |
1. |
1 |
Beruházások |
33 145 353 |
0 |
25 999 |
|
17. |
2. |
2 |
Felújítások |
400 000 |
7 535 822 |
8 150 216 |
|
18. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
4. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
33 545 353 |
7 535 822 |
8 176 215 |
|
20. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN4 |
100 828 280 |
72 788 248 |
75 855 244 |
||
|
21. |
4. |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
22. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
31 439 423 |
|
|
23. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
0 |
24 575 355 |
|
24. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
6 864 068 |
|
25. |
4. |
2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 212 008 |
1 004 690 |
1 004 690 |
|
26. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 212 008 |
1 004 690 |
1 004 690 |
|
27. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 212 008 |
1 004 690 |
32 444 113 |
|
28. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
102 040 288 |
73 792 938 |
108 299 357 |
|
6. melléklet a 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
29 295 165 |
0 |
0 |
30 534 527 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
3 847 671 |
0 |
0 |
3 937 681 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
16 414 763 |
5 080 |
0 |
18 811 750 |
139 351 |
0 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 739 000 |
0 |
0 |
4 739 000 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 840 747 |
110 000 |
0 |
9 336 720 |
180 000 |
0 |
|
6. |
5.1 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
3 990 |
0 |
0 |
|
|
7. |
5.1.1 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
3 990 |
0 |
0 |
|
|
7. |
8. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
9 786 672 |
0 |
0 |
8 278 655 |
0 |
0 |
|
8. |
9. |
5.2.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
9 101 497 |
0 |
0 |
7 436 505 |
0 |
0 |
|
9. |
10. |
5.2.2 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
685 175 |
0 |
0 |
842 150 |
0 |
0 |
|
10. |
11. |
5.3 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
54 075 |
110 000 |
0 |
54 075 |
180 000 |
0 |
|
11. |
12. |
5.3.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
54 075 |
110 000 |
0 |
54 075 |
180 000 |
0 |
|
12. |
13. |
5.4 |
Tartalékok |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
13. |
14. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
65 137 346 |
115 080 |
0 |
67 359 678 |
319 351 |
0 |
|
14. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
15. |
1. |
1 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 999 |
0 |
|
16. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
7 535 822 |
0 |
0 |
8 150 216 |
0 |
|
17. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
4. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
0 |
7 535 822 |
0 |
0 |
8 176 215 |
0 |
|
19. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
65 137 346 |
7 650 902 |
0 |
67 359 678 |
8 495 566 |
0 |
||
|
20. |
4. |
Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
21. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
24 575 355 |
6 864 068 |
0 |
|
22. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
24 575 355 |
0 |
0 |
|
23. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 864 068 |
0 |
|
24. |
4. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 004 690 |
0 |
0 |
1 004 690 |
0 |
0 |
|
25. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 004 690 |
0 |
0 |
1 004 690 |
0 |
0 |
|
26. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 004 690 |
0 |
0 |
25 580 045 |
6 864 068 |
0 |
|
27. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
66 142 036 |
7 650 902 |
0 |
92 939 723 |
15 359 634 |
0 |
|
7. melléklet a 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Megnevezés |
2024.évi teljesítés adatok |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
|
I. Kötelező önkormányzati feladatok |
||||
|
1. |
I/1. Önkormányzati feladatok |
|||
|
2. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
|
3. |
Diákmunkások bére |
533 600 |
0 |
145 400 |
|
4. |
Törvény szerinti illetmények összesen: |
533 600 |
0 |
145 400 |
|
5. |
Polgármester illetménye |
7 800 000 |
13 132 600 |
13 132 600 |
|
6. |
Polgármester költségtérítése |
0 |
1 969 890 |
1 969 890 |
|
7. |
Alpolgármester tiszteletdíja |
794 516 |
960 000 |
960 000 |
|
8. |
Képviselők tiszteletdíja |
1 266 774 |
1 260 000 |
1 260 000 |
|
9. |
Cafeteria polgármester |
234 375 |
234 375 |
234 375 |
|
10. |
Folyószla ktg.térítés polgármester |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
11. |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
10 107 665 |
17 568 865 |
17 568 865 |
|
12. |
Reprezentáció |
5 724 |
0 |
0 |
|
13. |
Egyéb külső személyi juttatások összesen: |
5 724 |
0 |
0 |
|
14. |
Személyi juttatás összesen: |
10 646 989 |
17 568 865 |
17 714 265 |
|
15. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 371 426 |
2 270 811 |
2 289 713 |
|
16. |
Kifizetői adó |
40 381 |
39 018 |
39 018 |
|
17. |
Járulékok összesen: |
1 411 807 |
2 309 829 |
2 328 731 |
|
18. |
USB token |
11 527 |
0 |
0 |
|
19. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
11 527 |
0 |
0 |
|
20. |
Irodaszer, nyomtatvány |
64 675 |
70 000 |
70 000 |
|
21. |
Hajtó- és kenőanyag (Suzuki) |
207 680 |
250 000 |
250 000 |
|
22. |
Tisztítószer |
9 382 |
10 000 |
10 000 |
|
23. |
Munkavédelmi bakancs |
13 160 |
0 |
0 |
|
24. |
Egyéb készletbeszerzés |
38 395 |
30 000 |
30 000 |
|
25. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
333 292 |
360 000 |
360 000 |
|
26. |
Szoftver üzemeltetési díj |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
27. |
Információbiztonsági felügyelet |
71 100 |
71 100 |
71 100 |
|
28. |
Domain név fenntartás |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
29. |
Internetdíj |
57 264 |
57 264 |
57 264 |
|
30. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
178 364 |
178 364 |
178 364 |
|
31. |
Telefondíj polgármester |
41 265 |
50 760 |
50 760 |
|
32. |
Telefondíj önkormányzat |
49 677 |
50 604 |
50 604 |
|
33. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
90 942 |
101 364 |
101 364 |
|
34. |
Áramdíj |
1 446 |
1 800 |
1 800 |
|
35. |
Gázdíj |
472 425 |
567 000 |
567 000 |
|
36. |
Vízdíj, csatornadíj |
108 904 |
131 000 |
131 000 |
|
37. |
Közüzemi djíak összesen: |
582 775 |
699 800 |
699 800 |
|
38. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
263 475 |
50 000 |
50 000 |
|
39. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
263 475 |
50 000 |
50 000 |
|
40. |
Áht. által kibocsátott szolgáltatás (tulajdoni lap, térképmásolat díja) |
0 |
6 000 |
6 000 |
|
41. |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
124 000 |
124 000 |
124 000 |
|
42. |
Továbbképzés, tanácskozás |
57 400 |
60 000 |
60 000 |
|
43. |
Ingatlanforgalmi szakvélemény |
200 000 |
0 |
0 |
|
44. |
Közjegyzői, ügyvédi munkadíj |
262 840 |
15 000 |
15 000 |
|
45. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
644 240 |
205 000 |
205 000 |
|
46. |
Biztosítás - Suzuki kgfb, Casco |
138 878 |
140 000 |
140 000 |
|
47. |
Hulladékszállítás |
10 244 |
10 244 |
10 244 |
|
48. |
Bankköltség |
516 612 |
568 000 |
568 000 |
|
49. |
Pályázatfigyelés |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
50. |
Érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat |
175 000 |
0 |
0 |
|
51. |
Más egyéb szolgáltatás |
62 750 |
60 000 |
60 000 |
|
52. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
963 484 |
838 244 |
838 244 |
|
53. |
Utiköltség térítés polgármester |
1 172 250 |
0 |
0 |
|
54. |
Utiköltség térítés alpolgármester |
117 000 |
144 000 |
144 000 |
|
55. |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
1 289 250 |
144 000 |
144 000 |
|
56. |
Telefon modem bérleti díj |
9 924 |
9 924 |
9 924 |
|
57. |
Terembérleti díj |
140 949 |
86 000 |
86 000 |
|
58. |
Bérleti- és lízingdíjak összesen: |
150 873 |
95 924 |
95 924 |
|
59. |
ÁFA |
489 541 |
412 632 |
412 632 |
|
60. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
489 541 |
412 632 |
412 632 |
|
61. |
Építési telkek megközelítő út fennmaradási engedély |
258 800 |
0 |
0 |
|
62. |
Más egyéb dologi kiadások (parkolási díj, koszorú) |
177 069 |
100 000 |
100 000 |
|
63. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
435 869 |
100 000 |
100 000 |
|
64. |
Dologi kiadások összesen: |
5 433 632 |
3 185 328 |
3 185 328 |
|
65. |
Kormányzati funkció összesen: |
17 492 428 |
23 064 022 |
23 228 324 |
|
66. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|||
|
67. |
Megbízási díj temetőgondnok |
180 000 |
360 000 |
360 000 |
|
68. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
180 000 |
360 000 |
360 000 |
|
69. |
Személyi juttatás összesen: |
180 000 |
360 000 |
360 000 |
|
70. |
Szocho |
21 060 |
42 120 |
42 120 |
|
71. |
Járulékok összesen: |
21 060 |
42 120 |
42 120 |
|
72. |
Tisztítószer |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
73. |
Egyéb készletbeszerzés |
17 622 |
50 000 |
50 000 |
|
74. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
17 622 |
60 000 |
60 000 |
|
75. |
Áramdíj |
1 687 |
2 500 |
2 500 |
|
76. |
Vízdíj |
20 195 |
30 000 |
30 000 |
|
77. |
Közüzemi díjak összesen: |
21 882 |
32 500 |
32 500 |
|
78. |
Hulladékszállítás |
66 825 |
75 000 |
75 000 |
|
79. |
Fakivágás,-ültetés |
642 094 |
0 |
0 |
|
80. |
Más egyéb szolgáltatás |
80 000 |
100 000 |
100 000 |
|
81. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
788 919 |
175 000 |
175 000 |
|
82. |
Javítás, karbantartás |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
83. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
84. |
ÁFA |
223 681 |
166 725 |
166 725 |
|
85. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
223 681 |
166 725 |
166 725 |
|
86. |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
87. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
88. |
Dologi kiadás összesen: |
1 052 104 |
784 225 |
784 225 |
|
89. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 253 164 |
1 186 345 |
1 186 345 |
|
90. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||
|
91. |
Áramdíj - építési telkek |
0 |
0 |
3 618 |
|
92. |
Közüzemi díjak összesen: |
0 |
0 |
3 618 |
|
93. |
Fogyasztási helyek bekapcsolása - építési telkek |
388 800 |
0 |
0 |
|
94. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
388 800 |
0 |
0 |
|
95. |
Áfa |
104 976 |
0 |
978 |
|
96. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
104 976 |
0 |
978 |
|
97. |
Dologi kiadás összesen: |
493 776 |
0 |
4 596 |
|
98. |
Kormányzati funkció összesen: |
493 776 |
0 |
4 596 |
|
99. |
018010 Önkormányzatok elszámlásai a központi költségvetéssel |
|||
|
100. |
Feladatalapú támogátás - szünidei étkeztetés - visszafizetés és kamata |
42 932 |
0 |
3 990 |
|
101. |
Helyi önkorm.előző évi elszámolásából származó kiadások összesen: |
42 932 |
0 |
3 990 |
|
102. |
Elvonások és befizetések összesen: |
42 932 |
0 |
3 990 |
|
103. |
Kormányzati funkció összesen: |
42 932 |
0 |
3 990 |
|
104. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
105. |
Szociális étkeztetés |
485 199 |
228 971 |
228 971 |
|
106. |
Szociális társulási költség hozzájárulás |
156 071 |
153 004 |
153 004 |
|
107. |
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás |
225 229 |
260 000 |
256 425 |
|
108. |
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás |
36 595 |
43 200 |
35 750 |
|
109. |
Főépítészi feladatellátás |
0 |
0 |
168 000 |
|
110. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: |
903 094 |
685 175 |
842 150 |
|
111. |
Fogászati ügyelet működési támogatása |
92 364 |
92 364 |
91 848 |
|
112. |
Háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás |
735 088 |
735 088 |
735 088 |
|
113. |
Hivatali működési hozzájárulás |
1 942 895 |
3 326 921 |
3 136 705 |
|
114. |
Óvoda működtetési hozzájárulás |
4 783 800 |
4 783 800 |
3 309 540 |
|
115. |
Vagyonbiztosítás hozzájárulás Magyaratádnak |
159 792 |
163 324 |
163 324 |
|
116. |
Traktor működtetési hozzájárulás Zimánynak |
731 804 |
0 |
0 |
|
117. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen: |
8 445 743 |
9 101 497 |
7 436 505 |
|
118. |
Kormányzati funkció összesen: |
9 348 837 |
9 786 672 |
8 278 655 |
|
119. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
|
120. |
Közfoglalkoztatottak bére |
1 600 800 |
424 200 |
1 518 162 |
|
121. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
1 600 800 |
424 200 |
1 518 162 |
|
122. |
Személyi juttatások összesen: |
1 600 800 |
424 200 |
1 518 162 |
|
123. |
Szociális hozzájárulási adó |
104 053 |
27 573 |
98 681 |
|
124. |
Járulékok összesen: |
104 053 |
27 573 |
98 681 |
|
125. |
Munkaruha, munkavédelmi kesztyű |
36 995 |
0 |
26 591 |
|
126. |
Egyéb készletbeszerzés |
95 176 |
0 |
0 |
|
127. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
132 171 |
0 |
26 591 |
|
128. |
Áfa |
35 686 |
0 |
8 213 |
|
129. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
35 686 |
0 |
8 213 |
|
130. |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
3 827 |
|
131. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
3 827 |
|
132. |
Dologi kiadások összesen: |
167 857 |
0 |
38 631 |
|
133. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 872 710 |
451 773 |
1 655 474 |
|
134. |
064010 Közvilágítás |
|||
|
135. |
Áramdíj |
1 580 833 |
1 897 000 |
1 897 000 |
|
136. |
Közüzemi díjak összesen: |
1 580 833 |
1 897 000 |
1 897 000 |
|
137. |
Karbantartás, kisjavítás |
213 921 |
217 000 |
217 000 |
|
138. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
213 921 |
217 000 |
217 000 |
|
139. |
ÁFA |
460 090 |
570 780 |
570 780 |
|
140. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
460 090 |
570 780 |
570 780 |
|
141. |
Dologi kiadás összesen: |
2 254 844 |
2 684 780 |
2 684 780 |
|
142. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 254 844 |
2 684 780 |
2 684 780 |
|
143. |
066010 Zöldterület kezelés |
|||
|
144. |
Hajtó és kenőanyag |
270 619 |
300 000 |
300 000 |
|
145. |
Egyéb készletbeszerzés |
169 106 |
170 000 |
170 000 |
|
146. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
439 725 |
470 000 |
470 000 |
|
147. |
Karbantartás, kisjavítás |
21 417 |
100 000 |
100 000 |
|
148. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
21 417 |
100 000 |
100 000 |
|
149. |
ÁFA |
124 510 |
153 900 |
153 900 |
|
150. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
124 510 |
153 900 |
153 900 |
|
151. |
Dologi kiadás összesen: |
585 652 |
723 900 |
723 900 |
|
152. |
Kormányzati funkció összesen: |
585 652 |
723 900 |
723 900 |
|
153. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
|
154. |
Karbantartó bére |
2 880 061 |
5 074 800 |
5 074 800 |
|
155. |
Törvény szerinti illetmények összesen: |
2 880 061 |
5 074 800 |
5 074 800 |
|
156. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
|
157. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
|
158. |
Betegszabadság |
181 686 |
0 |
0 |
|
159. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
160. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
193 686 |
12 000 |
12 000 |
|
161. |
Személyi juttatások összesen: |
3 229 997 |
5 243 050 |
5 243 050 |
|
162. |
Szocho |
419 899 |
681 597 |
681 597 |
|
163. |
Táppénz hozzájárulás |
299 425 |
0 |
0 |
|
164. |
Kifizetői szja |
23 438 |
23 438 |
23 438 |
|
165. |
Járulékok összesen: |
742 762 |
705 035 |
705 035 |
|
166. |
Vegyszer |
36 685 |
40 000 |
40 000 |
|
167. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
36 685 |
40 000 |
40 000 |
|
168. |
Hajtó- és kenőanyag |
446 005 |
542 000 |
542 000 |
|
169. |
Munka- és védőruha |
47 188 |
55 118 |
55 118 |
|
170. |
Egyéb készletbeszerzés |
453 357 |
460 000 |
460 000 |
|
171. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
946 550 |
1 057 118 |
1 057 118 |
|
172. |
Áramdíj - ivóvíz nyomásfokozó |
128 308 |
154 000 |
154 000 |
|
173. |
Közüzemi díjak összesen: |
128 308 |
154 000 |
154 000 |
|
174. |
Utánfutó bérlés |
5 900 |
0 |
0 |
|
175. |
Bérleti- és lízingdíjak összesen: |
5 900 |
0 |
0 |
|
176. |
Karbantartás, kisjavítás |
3 232 097 |
50 000 |
50 000 |
|
177. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
3 232 097 |
50 000 |
50 000 |
|
178. |
Foglakozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
|
179. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
|
180. |
Biztosítás - teherautó |
121 800 |
121 800 |
121 800 |
|
181. |
Biztosítás - LOVOL traktor |
86 869 |
12 000 |
12 000 |
|
182. |
Hulladékszállítás |
6 000 |
10 000 |
10 000 |
|
183. |
Más egyéb szolgáltatások |
99 874 |
20 000 |
20 000 |
|
184. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
314 543 |
163 800 |
163 800 |
|
185. |
ÁFA |
1 200 888 |
362 100 |
362 100 |
|
186. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
1 200 888 |
362 100 |
362 100 |
|
187. |
Más egyéb dologi kiadás |
17 092 |
10 000 |
10 000 |
|
188. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
17 092 |
10 000 |
10 000 |
|
189. |
Dologi kiadások összesen: |
5 894 563 |
1 849 518 |
1 849 518 |
|
190. |
Kormányzati funkció összesen: |
9 867 322 |
7 797 603 |
7 797 603 |
|
191. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|||
|
192. |
Internetdíj |
25 086 |
50 172 |
50 172 |
|
193. |
Informatikai szolgáltatások összesen: |
25 086 |
50 172 |
50 172 |
|
194. |
Áramdíj |
37 226 |
46 770 |
46 770 |
|
195. |
Vízdíj, csatornadíj |
100 756 |
121 000 |
121 000 |
|
196. |
Közüzemi díjak összesen: |
137 982 |
167 770 |
167 770 |
|
197. |
Karbantartás kisjavítás |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
198. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
199. |
ÁFA |
37 867 |
53 207 |
53 207 |
|
200. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
37 867 |
53 207 |
53 207 |
|
201. |
Dologi kiadás összesen: |
200 935 |
291 149 |
291 149 |
|
202. |
Kormányzati funkció összesen: |
200 935 |
291 149 |
291 149 |
|
203. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||
|
204. |
Megbízási díj közművelődés |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|
205. |
Mvégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen: |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|
206. |
Személyi juttatások összesen: |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|
207. |
Szocho |
42 120 |
42 120 |
42 120 |
|
208. |
Járulékok összesen: |
42 120 |
42 120 |
42 120 |
|
209. |
Tisztítószer |
2 956 |
20 000 |
20 000 |
|
210. |
Egyéb készletbeszerzés |
329 046 |
50 000 |
50 000 |
|
211. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
332 002 |
70 000 |
70 000 |
|
212. |
Internetdíj |
57 624 |
57 624 |
57 624 |
|
213. |
Informatikai szolgáltatás összesen: |
57 624 |
57 624 |
57 624 |
|
214. |
Áramdíj |
144 417 |
180 730 |
180 730 |
|
215. |
Gázdíj |
565 696 |
678 800 |
678 800 |
|
216. |
Víz- és csatornadíj |
140 319 |
168 400 |
168 400 |
|
217. |
Közüzemi díjak összesen: |
850 432 |
1 027 930 |
1 027 930 |
|
218. |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
219. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
220. |
Hulladékszállítás, kéményvizsgálat |
38 144 |
40 000 |
40 000 |
|
221. |
Rendezvények biztosítása, fellépők díja |
2 305 000 |
1 750 000 |
1 780 800 |
|
222. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
2 343 144 |
1 790 000 |
1 820 800 |
|
223. |
ÁFA |
608 399 |
996 864 |
766 064 |
|
224. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
608 399 |
996 864 |
766 064 |
|
225. |
Más egyéb dologi kiadás - rendezvények |
1 148 995 |
750 000 |
950 000 |
|
226. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
1 148 995 |
750 000 |
950 000 |
|
227. |
Dologi kiadás összesen: |
5 340 596 |
4 712 418 |
4 712 418 |
|
228. |
Kormányzati funkció összesen: |
5 742 716 |
5 114 538 |
5 114 538 |
|
229. |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
|||
|
230. |
TÖOSZ tagdíj |
14 075 |
14 075 |
14 075 |
|
231. |
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj |
39 410 |
40 000 |
40 000 |
|
232. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
53 485 |
54 075 |
54 075 |
|
233. |
Kormányzati funkció összesen: |
53 485 |
54 075 |
54 075 |
|
234. |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
|
235. |
Szünidei gyermekétkeztetés |
46 082 |
0 |
0 |
|
236. |
Vásárolt élelmezés összesen: |
46 082 |
0 |
0 |
|
237. |
Áfa |
12 442 |
0 |
0 |
|
238. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
12 442 |
0 |
0 |
|
239. |
Dologi kiadás összesen: |
58 524 |
0 |
0 |
|
240. |
Kormányzati funkció összesen: |
58 524 |
0 |
0 |
|
241. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||
|
242. |
Falugondnok bér |
4 890 400 |
5 170 800 |
5 170 800 |
|
243. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 890 400 |
5 170 800 |
5 170 800 |
|
244. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
|
245. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
|
246. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
247. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
248. |
Személyi juttatások összesen: |
5 058 650 |
5 339 050 |
5 339 050 |
|
249. |
Szociális hj. adó |
659 511 |
695 692 |
695 692 |
|
250. |
Kifizetői adó |
25 611 |
25 302 |
25 302 |
|
251. |
Járulékok összesen: |
685 122 |
720 994 |
720 994 |
|
252. |
Irodaszer, nyomtatvány |
5 736 |
10 000 |
10 000 |
|
253. |
Hajtó-, és kenőanyag |
562 808 |
667 000 |
667 000 |
|
254. |
Munka- és védőruha |
39 370 |
55 118 |
55 118 |
|
255. |
Egyéb készletbeszerzés |
21 709 |
25 000 |
25 000 |
|
256. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
629 623 |
757 118 |
757 118 |
|
257. |
Telefondíj |
51 960 |
53 280 |
53 280 |
|
258. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
51 960 |
53 280 |
53 280 |
|
259. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
|
260. |
Továbbképzés |
93 000 |
39 370 |
39 370 |
|
261. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
105 500 |
51 870 |
51 870 |
|
262. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
274 590 |
700 000 |
700 000 |
|
263. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
274 590 |
700 000 |
700 000 |
|
264. |
Biztosítási díjak |
162 414 |
170 184 |
170 184 |
|
265. |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
11 418 |
15 000 |
15 000 |
|
266. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
173 832 |
185 184 |
185 184 |
|
267. |
Áfa |
259 522 |
420 993 |
420 993 |
|
268. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
259 522 |
420 993 |
420 993 |
|
269. |
Kötelező jellegű díjak - parkolás, útdíj |
13 480 |
15 000 |
15 000 |
|
270. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
13 480 |
15 000 |
15 000 |
|
271. |
Dologi kiadások összesen: |
1 508 507 |
2 183 445 |
2 183 445 |
|
272. |
Kormányzati funkció összesen: |
7 252 279 |
8 243 489 |
8 243 489 |
|
273. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||
|
274. |
Ételtartó doboz szociális étkzetetéshez |
222 206 |
0 |
125 000 |
|
275. |
Szociális tüzifa |
621 000 |
0 |
0 |
|
276. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
843 206 |
0 |
125 000 |
|
277. |
Szociális tüzifa szállítási költsége |
135 000 |
0 |
0 |
|
278. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
135 000 |
0 |
0 |
|
279. |
Áfa |
227 664 |
0 |
33 750 |
|
280. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
227 664 |
0 |
33 750 |
|
281. |
Dologi kiadások összesen: |
1 205 870 |
0 |
158 750 |
|
282. |
Önkormányzati segélyek |
4 107 025 |
4 739 000 |
4 739 000 |
|
283. |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
4 107 025 |
4 739 000 |
4 739 000 |
|
284. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
4 107 025 |
4 739 000 |
4 739 000 |
|
285. |
Kormányzati funkció összesen: |
5 312 895 |
4 739 000 |
4 897 750 |
|
286. |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről |
|||
|
287. |
Adótúlfizetések elszámolása |
268 693 |
0 |
2 195 010 |
|
288. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
268 693 |
0 |
2 195 010 |
|
289. |
Dologi kiadások összesen: |
268 693 |
0 |
2 195 010 |
|
290. |
Kormányzati funkció összesen: |
268 693 |
0 |
2 195 010 |
|
291. |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
|||
|
292. |
Általános tartalék |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
293. |
Céltartalék |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
294. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
295. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
62 101 192 |
65 137 346 |
67 359 678 |
|
296. |
Személyi juttatás összesen |
21 076 436 |
29 295 165 |
30 534 527 |
|
297. |
törvény szerinti illetmények |
9 904 861 |
10 669 800 |
11 909 162 |
|
298. |
béren kívüli juttatások |
312 500 |
312 500 |
312 500 |
|
299. |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
385 686 |
384 000 |
384 000 |
|
300. |
egyéb külső személyi juttatások |
5 724 |
0 |
0 |
|
301. |
választott tisztségviselők juttatásai |
10 107 665 |
17 568 865 |
17 568 865 |
|
302. |
mvégzésre irányuló további jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|
303. |
összesen: |
21 076 436 |
29 295 165 |
30 534 527 |
|
304. |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
3 006 924 |
3 847 671 |
3 937 681 |
|
305. |
szociális hozzájárulási adó |
2 618 069 |
3 759 913 |
3 849 923 |
|
306. |
munkáltatót terhelő szja |
89 430 |
87 758 |
87 758 |
|
307. |
Dologi kiadások összesen |
24 465 553 |
16 414 763 |
18 811 750 |
|
308. |
szakmai anyagok beszerzése |
48 212 |
40 000 |
40 000 |
|
309. |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 674 191 |
2 774 236 |
2 925 827 |
|
310. |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
261 074 |
286 160 |
286 160 |
|
311. |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
142 902 |
154 644 |
154 644 |
|
312. |
közüzemi díjak |
3 302 212 |
3 979 000 |
3 982 618 |
|
313. |
villamosenergia szolgáltatás |
1 893 917 |
2 282 800 |
2 286 418 |
|
314. |
gázenenergia szolgáltatás |
1 038 121 |
1 245 800 |
1 245 800 |
|
315. |
víz- és csatornaszolgáltatás |
370 174 |
450 400 |
450 400 |
|
316. |
vásárolt élelmezés |
46 082 |
0 |
0 |
|
317. |
bérleti és lízingdíjak |
156 773 |
95 924 |
95 924 |
|
318. |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
4 005 500 |
1 457 000 |
1 457 000 |
|
319. |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
762 240 |
269 370 |
269 370 |
|
320. |
egyéb szolgáltatások |
5 107 722 |
3 152 228 |
3 183 028 |
|
321. |
kiküldetések kiadásai |
1 289 250 |
144 000 |
144 000 |
|
322. |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 785 266 |
3 137 201 |
2 949 342 |
|
323. |
egyéb dologi kiadások |
1 884 129 |
925 000 |
3 323 837 |
|
324. |
összesen: |
24 465 553 |
16 414 763 |
18 811 750 |
|
325. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
4 107 025 |
4 739 000 |
4 739 000 |
|
326. |
egyéb nem intézményi ellátások |
4 107 025 |
4 739 000 |
4 739 000 |
|
327. |
Elvonások és befizetések |
42 932 |
0 |
3 990 |
|
328. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre társulásnak |
903 094 |
685 175 |
842 150 |
|
329. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak |
8 445 743 |
9 101 497 |
7 436 505 |
|
330. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb nonprofit szervnek |
53 485 |
54 075 |
54 075 |
|
331. |
Általános tartalék |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
332. |
Céltartalék |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
333. |
Mindösszesen: |
62 101 192 |
65 137 346 |
67 359 678 |
|
334. |
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
|||
|
335. |
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
|||
|
336. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 911 000 |
1 911 000 |
1 911 000 |
|
337. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 121 000 |
2 121 000 |
2 121 000 |
|
338. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
339. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
340. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
7 650 |
12 750 |
12 750 |
|
341. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
7 391 848 |
7 391 848 |
|
342. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 255 303 |
19 736 598 |
19 736 598 |
|
343. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 778 000 |
4 739 000 |
4 739 000 |
|
344. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 343 500 |
6 343 500 |
|
345. |
Szociális ágazati pótlék támogatása |
583 079 |
0 |
583 080 |
|
346. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 408 279 |
11 082 500 |
11 665 580 |
|
347. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
49 590 |
0 |
0 |
|
348. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
49 590 |
0 |
0 |
|
349. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
350. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
351. |
Szociális célú tüzifa támogatása |
720 090 |
0 |
0 |
|
352. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
720 090 |
0 |
0 |
|
353. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
30 703 262 |
33 089 098 |
33 672 178 |
|
354. |
II. ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
|||
|
355. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
|||
|
356. |
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret |
110 000 |
110 000 |
180 000 |
|
357. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
110 000 |
110 000 |
180 000 |
|
358. |
Kormányzati funkció összesen: |
110 000 |
110 000 |
180 000 |
|
359. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||
|
360. |
MFP-UHJ/2024 járda felújítás pályázat |
|||
|
361. |
Projekttábla |
0 |
4 000 |
4 000 |
|
362. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
4 000 |
4 000 |
|
363. |
Áfa |
0 |
1 080 |
1 080 |
|
364. |
Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen: |
0 |
1 080 |
1 080 |
|
365. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
5 080 |
5 080 |
|
366. |
Projekt összesen: |
0 |
5 080 |
5 080 |
|
367. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
5 080 |
5 080 |
|
368. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||
|
369. |
"Szülőföldem-Somogyország" program |
|||
|
370. |
Étkezés, belépők |
0 |
0 |
112 885 |
|
371. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
112 885 |
|
372. |
Áfa |
0 |
0 |
21 386 |
|
373. |
Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen: |
0 |
0 |
21 386 |
|
374. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
134 271 |
|
375. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
0 |
134 271 |
|
376. |
ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI |
110 000 |
115 080 |
319 351 |
|
377. |
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
62 211 192 |
65 252 426 |
67 679 029 |
8. melléklet a 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
1. |
Router - sportöltöző |
0 |
25 999 |
|
2. |
ÖSSZESEN |
0 |
25 999 |
9. melléklet a 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
1. |
Rákóczi F. utca járda felújítás MFP-UHJ/2024 pályázat |
7 535 822 |
7 570 216 |
|
2. |
0130 és 014/2 hrsz. Utak felújítása - tervezés |
0 |
580 000 |
|
3. |
ÖSSZESEN |
7 535 822 |
8 150 216 |
10. melléklet a 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
2 806 014 |
2 806 014 |
2 806 015 |
2 806 015 |
2 806 015 |
2 806 015 |
2 806 015 |
2 806 015 |
2 806 015 |
2 806 015 |
2 806 015 |
2 806 015 |
33 672 178 |
|
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
196 345 |
196 345 |
196 345 |
196 345 |
196 345 |
196 345 |
196 345 |
196 346 |
196 346 |
196 346 |
196 346 |
196 346 |
2 356 145 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
2 693 068 |
2 693 068 |
2 693 068 |
2 693 068 |
2 693 068 |
2 693 068 |
2 693 068 |
2 693 068 |
2 693 068 |
2 693 068 |
2 693 068 |
2 693 069 |
32 316 817 |
|
4. |
Működési bevételek |
159 494 |
159 494 |
159 494 |
159 494 |
159 494 |
159 494 |
159 495 |
159 495 |
159 495 |
159 495 |
159 495 |
159 495 |
1 913 934 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
5 854 921 |
5 854 921 |
5 854 922 |
5 854 922 |
5 854 922 |
5 854 922 |
5 854 923 |
5 854 924 |
5 854 924 |
5 854 924 |
5 854 924 |
5 854 925 |
70 259 074 |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Költségvetési bevételek összesen (6+10) |
5 854 921 |
5 854 921 |
5 854 922 |
5 854 922 |
5 854 922 |
5 854 922 |
5 854 923 |
5 854 924 |
5 854 924 |
5 854 924 |
5 854 924 |
5 854 925 |
70 259 074 |
|
12. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Maradvány igénybevétele |
38 040 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 040 283 |
|
15. |
Finanszírozás bevételek összesen |
38 040 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 040 283 |
|
16. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+14) |
43 895 204 |
5 854 921 |
5 854 922 |
5 854 922 |
5 854 922 |
5 854 922 |
5 854 923 |
5 854 924 |
5 854 924 |
5 854 924 |
5 854 924 |
5 854 925 |
108 299 357 |
|
17. |
Személyi juttatások |
2 544 543 |
2 544 544 |
2 544 544 |
2 544 544 |
2 544 544 |
2 544 544 |
2 544 544 |
2 544 544 |
2 544 544 |
2 544 544 |
2 544 544 |
2 544 544 |
30 534 527 |
|
18. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
328 140 |
328 140 |
328 140 |
328 140 |
328 140 |
328 140 |
328 140 |
328 140 |
328 140 |
328 140 |
328 140 |
328 141 |
3 937 681 |
|
19. |
Dologi kiadások |
1 579 258 |
1 579 258 |
1 579 258 |
1 579 258 |
1 579 258 |
1 579 258 |
1 579 258 |
1 579 259 |
1 579 259 |
1 579 259 |
1 579 259 |
1 579 259 |
18 951 101 |
|
20. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
394 916 |
394 916 |
394 916 |
394 916 |
394 917 |
394 917 |
394 917 |
394 917 |
394 917 |
394 917 |
394 917 |
394 917 |
4 739 000 |
|
21. |
Egyéb működési célú kiadások |
793 060 |
793 060 |
793 060 |
793 060 |
793 060 |
793 060 |
793 060 |
793 060 |
793 060 |
793 060 |
793 060 |
793 060 |
9 516 720 |
|
22. |
Működési költségvetési kiadások összesen (16+17+18+19+20) |
5 639 917 |
5 639 918 |
5 639 918 |
5 639 918 |
5 639 919 |
5 639 919 |
5 639 919 |
5 639 920 |
5 639 920 |
5 639 920 |
5 639 920 |
5 639 921 |
67 679 029 |
|
23. |
Beruházások |
0 |
25 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 999 |
|
24. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
580 000 |
7 570 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 150 216 |
|
25. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (22+23+24) |
0 |
25 999 |
0 |
0 |
0 |
580 000 |
7 570 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 176 215 |
|
27. |
Költségvetési kiadások összesen (20+24) |
5 639 917 |
5 665 917 |
5 639 918 |
5 639 918 |
5 639 919 |
6 219 919 |
13 210 135 |
5 639 920 |
5 639 920 |
5 639 920 |
5 639 920 |
5 639 921 |
75 855 244 |
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések v.fizetése |
1 004 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 004 690 |
|
29. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
23 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 439 423 |
31 439 423 |
|
30. |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 004 690 |
23 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 439 423 |
32 444 113 |
|
31. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+30) |
6 644 607 |
28 665 917 |
5 639 918 |
5 639 918 |
5 639 919 |
6 219 919 |
13 210 135 |
5 639 920 |
5 639 920 |
5 639 920 |
5 639 920 |
14 079 344 |
108 299 357 |