Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 108.299.357 Ft.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.

A működési költségvetési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:

Az Önkormányzatok működési támogatásai módosított előirányzata 33.672.178 Ft. Ezen belül a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 11.665.580 Ft-ra növekedett a szociális ágazati pótlék támogatása miatt.

A működési célú támogatások áht-n belülről előirányzata 2.356.145 Ft-ra módosult. Ezen belül az elkülönített állami pénzalapoktól származó támogatás előirányzatát 1.781.145 Ft-ra növeltük a közfoglalkoztatási programok támogatása miatt. A helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől származó támogatás előirányzatát 75.000 Ft-tal növeltük a „Szülőföldem-Somogyország” program támogatása miatt.

A közhatalmi bevételek módosított előirányzata 32.316.817 Ft, ezen belül a vagyoni típusú adók előirányzata 2.732.200 Ft-tal növekedett.

A működési bevételek előirányzatát 1.913.934 Ft-ra növeltük. Ezen belül az egyéb működési bevétel előirányzata kiadások visszatérítése, valamint kerekítési különbözetek elszámolása miatt 114.824 Ft-ra növekedett.

A felhalmozási költségvetési bevételek előirányzata nem változott.

A finanszírozási bevételek előirányzata 38.040.283 Ft-ra módosult.

A 3. melléklet az önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A 4. melléklet az Állami támogatások módosított előirányzatát tartalmazza.

Az 5. melléklet az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait, a 6. melléklet az önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A működési kiadások közül a személyi juttatások módosított előirányzata 30.534.527 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 3.937.681 Ft, a dologi kiadások módosított előirányzata 18.951.101 Ft, az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 9.516.720 Ft. A működési kiadások módosításait a 7. melléklet kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások előirányzatát 25.999 Ft-ra, a felújítások előirányzatát 8.150.216 Ft-ra módosítottuk. A beruházások részletezését a 8. melléklet, a felújítások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások közül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 31.439.423 Ft.

A 12. melléklet tartalmazza az önkormányzat módosított előirányzat-felhasználási tervét.