Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

Gadány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 18- 2024. 05. 19

Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

Gadány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról

2024.05.18.

Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Gadány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 72.068.989 Ft bevétellel, és 72.068.989 Ft kiadással állapítja meg.”

2. § (1) A Gadány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Gadány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Gadány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Gadány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Gadány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Gadány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Gadány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 826 800	16 281 528	3 454 728
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	459 400	459 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	1 050 000	650 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	110 175	110 175
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	212 180	212 180
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*13 226 800*	*18 113 283*	*4 886 483*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 390 460	5 656 176	265 716
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	43 500	43 500	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	300 000	300 000
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*5 433 960*	*5 999 676*	*565 716*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	18 660 760	24 112 959	5 452 199
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 918 538	2 370 285	451 747
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 400 000	5 325 100	925 100
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*4 400 000*	*5 325 100*	*925 100*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	475 000	475 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	265 000	265 000	0
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*740 000*	*740 000*	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2 710 000	4 260 458	1 550 458
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 600 000	1 600 000	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	390 000	390 000	0
32	*Közüzemi díjak (=28+29+30+31)*	*K331*	*4 700 000*	*6 250 458*	*1 550 458*
33	Vásárolt élelmezés	K332	2 932 100	3 432 100	500 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333	770 000	770 000	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	460 000	460 000	0
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	5 150 000	6 310 947	1 160 947
39	*Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)*	*K33*	*14 012 100*	*17 223 505*	*3 211 405*
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)*	*K34*	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 191 200	4 440 977	249 777
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	45 000	45 000	0
48	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)*	*K35*	*4 236 200*	*4 485 977*	*249 777*
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	23 388 300	27 774 582	4 386 282
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 200 000	5 700 000	2 500 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	3 200 000	5 700 000	2 500 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	343 080	343 080
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
63	*Elvonások és befizetések (=60+61+62)*	*K502*	0	*343 080*	*343 080*
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 176 596	7 538 541	-638 055
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	704 714	704 714	0
74	Tartalékok	K513	3 500 000	431 187	-3 068 813
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	12 381 310	9 017 522	-3 363 788
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	363 400	363 400
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	98 118	98 118
83	Beruházások (=76+…+79)	K6	0	461 518	461 518
84	Ingatlanok felújítása	K71	0	1 031 190	1 031 190
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	278 420	278 420
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	0	1 309 610	1 309 610
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	59 548 908	70 746 476	11 197 568

”

2. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 702 543	16 702 543	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	13 419 377	14 777 939	1 358 562
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	269 040	624 150	355 110
05	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)*	*B113*	*13 688 417*	*15 402 089*	1 713 672
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 566 964	2 813 964	247 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 600 200	1 600 200
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
09	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)*	*B11*	*32 957 924*	*36 518 796*	*3 560 872*
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 876 221	5 615 886	739 665
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	37 834 145	42 134 682	4 300 537
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	200 000	200 000
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0	200 000	200 000
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
24	*Jövedelemadók (=22+23)*	*B31*	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	1 200 000	1 200 000	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 200 000	3 106 384	906 384
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200 000	200 000	0
33	*Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)*	*B35*	*2 400 000*	*3 306 384*	*906 384*
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	10 000	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	3 610 000	4 516 384	906 384
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	400 000	400 000	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 720 000	3 720 000	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	1 767 150	1 767 150	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	0
45	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)*	*B408*	*1 000*	*1 000*	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
48	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)*	*B409*	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	432 000	432 000
50	Egyéb működési bevételek	B411	1 000	1 768 484	1 767 484
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	5 889 150	8 088 634	2 199 484
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	200 000	200 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	200 000	200 000
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	47 333 295	55 139 700	7 806 405

”

3. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 306 439	1 322 513	16 074
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*1 306 439*	*1 322 513*	*16 074*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	1 306 439	1 322 513	16 074

”

4. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	13 522 052	16 913 215	3 391 163
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*13 522 052*	*16 913 215*	*3 391 163*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	16 074	16 074
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*13 522 052*	*16 929 289*	*3 407 237*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	13 522 052	16 929 289	3 407 237

”

5. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkerete

			fő
Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
Községgazdálkodás	1	1	0
Könyvtári szolgáltatások	1	0	1
Falugondnoki szolgálat	1	1	0
*Létszám összesen:*	3	2	1


Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4	4	0
*Létszám összesen:*	4	4	0

”

6. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

													Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	összesen
Bevételek
1.Működési bevételek	970 636	647 091	647 091	647 091	647 091	647 091	647 091	647 091	647 091	647 091	647 091	647 091	8 088 634
2.Közhatalmi bevételek	541 966	361 311	361 311	361 311	361 311	361 311	361 311	361 311	361 311	361 311	361 311	361 311	4 516 384
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	24 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	200 000
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	4 382 256	2 921 504	2 921 504	2 921 504	2 921 504	2 921 504	2 921 504	2 921 504	2 921 504	2 921 504	2 921 504	2 921 504	36 518 796
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	673 906	449 271	449 271	449 271	449 271	449 271	449 271	449 271	449 271	449 271	449 271	449 271	5 615 886
6.Felhalm.-i célú bev.	24 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	200 000
7.Finanszírozási bevétel	0	0	16 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 074
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 913 215	0	0	0	0	0	16 913 215
9.Bevételek (1-8):	8 616 764	6 411 176	6 427 250	6 411 176	6 411 176	6 411 176	9 324 391	4 411 176	4 411 176	4 411 176	4 411 176	4 411 176	72 068 989
Kiadások
10.Működési kiadások	8 384 001	5 589 334	5 589 334	5 589 334	5 589 334	5 589 334	5 589 334	5 589 334	5 589 334	5 589 334	5 589 334	5 589 334	69 866 674
11.Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 309 610	0	0	1 309 610
12.Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461 518	461 518
13.Tartalék	51 742	34 495	34 495	34 495	34 495	34 495	34 495	34 495	34 495	34 495	34 495	34 495	431 187
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.Kiadások (10-15):	8 435 743	5 623 829	5 623 829	5 623 829	5 623 829	5 623 829	5 623 829	5 623 829	5 623 829	6 933 439	5 623 829	6 085 347	72 068 989

”

7. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

			forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023. évi módosított előirányzat
Panzió felújítás (saját erő terhére)	1 309 610	2023	1 309 610
Összesen	1 309 610		1 309 610


Beruházási kiadások

			forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023. évi módosított előirányzat
Panzió informatikai hálózat kiépítése (saját erő terhére)	461 518	2023	461 518
Összesen	461 518		461 518

”