Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 13Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
[2] Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire, valamint a közvetlen és közvetett támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. Címrend
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervként működő intézménnyel nem rendelkezik.
(2) A költségvetés címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetésének, egyenlegét 60 651 000 Ft tárgyévi bevétellel és 60 651 000 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:
a) a működési célú bevételt 60 651 000 Ft-ban ebből előző évi maradványt 16 827 130 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 60 301 000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 350 000 Ft-ban
állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 23 143 784 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 19 450 000 Ft
d) B4. Működési bevételek 1 230 086 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
h) Költségvetési bevételek összesen 43 823 870 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 60 651 000 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 60 651 000 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 0 Ft
5. § (1) Az önkormányzat összevont 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 22 541 171 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 129 092 Ft
c) K3. Dologi kiadások 28 389 857 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 500 000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 4 049 505 Ft
f) K6. Beruházások 0 Ft
g) K7. Felújítások 350 000 Ft
h) K513 Tartalék 0 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen 59 959 625 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 60 651 000 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 60 301 000 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 350 000 Ft.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § (1) A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadása
7. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület a költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat bevételei és kiadásai a kötelezően ellátandó feladatokat tartalmazzák, mert önként vállalt feladatokra nem tervezett előirányzatot.
6. A bevételi többlet kezelése
8. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket működési, illetve céltartalék növelik.
7. Általános és céltartalék
9. § (1) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (12. melléklet)
(2) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetés céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
10. § A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
11. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 14. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Közvetett támogatások
12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. Előirányzatok átcsoportosítása
13. § (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
(2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 17. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
16. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Jutai Közös Önkormányzati Hivatal.
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
18. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3)–(6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000,-Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) A költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
19. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(5) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.
14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje
20. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület február 28-ig az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolását ellenőrzi.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
21. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
22. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
15. Szolgáltatási szerződés
23. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
16. Önkormányzati biztos kirendelése
24. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a három millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
25. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
27. § Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015 (II.24.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
|
|---|---|
|
1 |
Az önkormányzat költségvetési szervei |
|
2 |
Csombárd Községi Önkormányzat |
2. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen: |
|
2 |
Működési cél |
16 827 130 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 827 130 Ft |
|
3 |
Felhalmozási cél |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
4 |
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
|
5 |
Működési cél |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
6 |
Felhalmozási cél |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Rovat száma |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
8 830 870 Ft |
0 Ft |
8 830 870 Ft |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
4 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
6 818 100 Ft |
0 Ft |
6 818 100 Ft |
|
5 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
6 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
6 818 100 Ft |
0 Ft |
6 818 100 Ft |
|
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 Ft |
0 Ft |
2 270 000 Ft |
|
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 417 722 Ft |
0 Ft |
3 417 722 Ft |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
10 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) |
B11 |
21 336 692 Ft |
0 Ft |
21 336 692 Ft |
|
11 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 807 092 Ft |
0 Ft |
1 807 092 Ft |
|
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) |
B1 |
23 143 784 Ft |
0 Ft |
23 143 784 Ft |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
22 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) |
B2 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
23 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
24 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
25 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
26 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
27 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
28 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 200 000 Ft |
0 Ft |
1 200 000 Ft |
|
29 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
18 000 000 Ft |
0 Ft |
18 000 000 Ft |
|
30 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
31 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
32 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
33 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
34 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) |
B35 |
18 000 000 Ft |
0 Ft |
18 000 000 Ft |
|
35 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
250 000 Ft |
0 Ft |
250 000 Ft |
|
36 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
19 450 000 Ft |
0 Ft |
19 450 000 Ft |
|
37 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
38 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
39 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
180 000 Ft |
0 Ft |
180 000 Ft |
|
40 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
750 000 Ft |
0 Ft |
750 000 Ft |
|
41 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
42 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
43 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
44 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
45 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
300 086 Ft |
0 Ft |
300 086 Ft |
|
46 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
300 086 Ft |
0 Ft |
300 086 Ft |
|
47 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
48 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
49 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
50 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
51 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
52 |
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) |
B4 |
1 230 086 Ft |
0 Ft |
1 230 086 Ft |
|
53 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
54 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
55 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
56 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
57 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
58 |
Felhalmozási bevételek (=52+...+56) |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
59 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
64 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) |
B6 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
65 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
68 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
69 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
70 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
71 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
43 823 870 Ft |
0 Ft |
43 823 870 Ft |
|
72 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
73 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
74 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
75 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
76 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
77 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
78 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
79 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
80 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
81 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
16 827 130 Ft |
0 Ft |
16 827 130 Ft |
|
82 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
83 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
16 827 130 Ft |
0 Ft |
16 827 130 Ft |
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
86 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
87 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
88 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
89 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
90 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
91 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
92 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) |
B81 |
16 827 130 Ft |
0 Ft |
16 827 130 Ft |
|
93 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
94 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
95 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
98 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) |
B82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
99 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
100 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
101 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
16 827 130 Ft |
0 Ft |
16 827 130 Ft |
|
102 |
Bevételek mindösszesen |
60 651 000 Ft |
0 Ft |
60 651 000 Ft |
4. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
6 771 600 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 771 600 Ft |
|
3 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
4 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
6 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
7 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
8 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
9 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
10 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
11 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
12 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
13 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
K11 |
6 771 600 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 771 600 Ft |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 939 571 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 939 571 Ft |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
830 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
830 000 Ft |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
15 769 571 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 769 571 Ft |
|
20 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
22 541 171 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
22 541 171 Ft |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 129 092 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 129 092 Ft |
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
153 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
153 000 Ft |
|
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 259 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 259 000 Ft |
|
24 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
25 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
5 412 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 412 000 Ft |
|
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
132 625 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
132 625 Ft |
|
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
70 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
70 000 Ft |
|
28 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
202 625 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
202 625 Ft |
|
29 |
Villamosenergia szolgáktatás |
K3311 |
1 482 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 482 000 Ft |
|
30 |
Gázenergia szolgáltatás |
K3312 |
1 400 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 400 000 Ft |
|
31 |
Víz- éa csatorna szolgáltatás |
K3314 |
130 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
130 000 Ft |
|
32 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
136 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
136 000 Ft |
|
33 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 110 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 110 000 Ft |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
37 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
12 575 406 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 575 406 Ft |
|
38 |
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) |
K33 |
16 833 406 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 833 406 Ft |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 921 826 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 921 826 Ft |
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
44 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
46 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 000 Ft |
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) |
K35 |
5 941 826 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 941 826 Ft |
|
48 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
28 389 857 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
28 389 857 Ft |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
50 |
Családi támogatások |
K42 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 500 000 Ft |
|
57 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 500 000 Ft |
|
58 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
59 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
60 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
61 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
62 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
63 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 749 505 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 749 505 Ft |
|
67 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
69 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
70 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
71 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
72 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
300 000 Ft |
|
73 |
Tartalékok |
K513 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
74 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) |
K5 |
4 049 505 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 049 505 Ft |
|
75 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
76 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
77 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
78 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
79 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
80 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
81 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
82 |
Beruházások (=72+...+78) |
K6 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
83 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
275 590 Ft |
0 Ft |
275 590 Ft |
|
|
84 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
85 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
86 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
74 410 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
74 410 Ft |
|
87 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
350 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
350 000 Ft |
|
88 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
94 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
95 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
98 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
59 959 625 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
59 959 625 Ft |
|
99 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
100 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
101 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
102 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
103 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
104 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
105 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
106 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
107 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
108 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
109 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) |
K912 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
110 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
691 375 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
691 375 Ft |
|
112 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
113 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
114 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
115 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
116 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
117 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
118 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
119 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) |
K91 |
691 375 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
691 375 Ft |
|
120 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
121 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
122 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
123 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
124 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
125 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) |
K92 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
126 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
127 |
Váltókiadások |
K94 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
128 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
691 375 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
691 375 Ft |
|
129 |
Kiadások mindösszesen |
60 651 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 651 000 Ft |
5. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
||
|
2 |
ÖSSZESEN |
0 Ft |
6. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
DRV ivóvízvezeték felújítás |
350 000 Ft |
|
2 |
ÖSSZESEN |
350 000 Ft |
7. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Települési támogatás K48 |
3 500 000 Ft |
|
2 |
ÖSSZESEN |
3 500 000 Ft |
8. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Támogatottak |
összeg |
|
2 |
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás |
276 415 Ft |
|
3 |
Kaposvári Kistérség Közkincs Egyesülete |
10 000 Ft |
|
4 |
Tűz- és munkavédelem |
111 000 Ft |
|
5 |
Katasztrófavédelem |
17 040 Ft |
|
6 |
ÉK partner |
27 000 Ft |
|
7 |
TÖOSZ |
5 300 Ft |
|
8 |
Óvoda működéséhez |
2 000 000 Ft |
|
9 |
Jutai Közös Hivatal |
140 000 Ft |
|
10 |
Önkormányzat Juta |
562 750 Ft |
|
11 |
Alapszolgáltatás Kaposmérő |
600 000 Ft |
|
12 |
Összesen |
3 749 505 Ft |
9. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
|
|
2 |
EU program, projekt megnevezése 2025 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
3 |
EU program, projekt megnevezése 2026 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
4 |
EU program, projekt megnevezése 2027 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Csombárd Községi Önkormányzat |
Létszám (fő) |
|
2 |
Közalkalmazottak összesen (falugondnok) |
1 |
|
3 |
Közfoglalkoztatottak |
4 |
|
4 |
Egyéb munkavállaló (megbízási díjas) |
1 |
|
5 |
Egyéb bérrendszer összesen |
5 |
|
6 |
Főállású polgármester |
1 |
|
7 |
Képviselők |
4 |
|
8 |
Választott tisztségviselők összesen |
5 |
|
9 |
Foglalkoztatottak összesen |
11 |
11. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Eszközök |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
|
2 |
I. Költségvetési bevételek |
43 823 870 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
43 823 870 Ft |
|
3 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
23 143 784 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
23 143 784 Ft |
|
4 |
2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
5 |
3. Közhatalmi bevételek B3 |
19 450 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 450 000 Ft |
|
6 |
4. Működési bevétel B4 |
1 230 086 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 230 086 Ft |
|
7 |
5. Felhalmozási bevételek B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
8 |
6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
9 |
7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
10 |
II. Finanszírozási bevételek |
16 827 130 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 827 130 Ft |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 működési |
16 827 130 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 827 130 Ft |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 felhalmozási |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
13 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
60 651 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 651 000 Ft |
|
14 |
Működési bevételek |
60 651 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 651 000 Ft |
|
15 |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
16 |
Források |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
|
17 |
I. Költségvetési kiadások |
59 959 625 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
59 959 625 Ft |
|
18 |
1. Működési kiadások |
59 609 625 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
59 609 625 Ft |
|
19 |
Személyi juttatások K1 |
22 541 171 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
22 541 171 Ft |
|
20 |
Munkaadót terhelő járulékok K2 |
1 129 092 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 129 092 Ft |
|
21 |
Dologi kiadások K3 |
28 389 857 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
28 389 857 Ft |
|
22 |
Ellátottak pénzbeli jutattásai K4 |
3 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 500 000 Ft |
|
23 |
Egyéb működéi célú kiadások K5 |
4 049 505 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 049 505 Ft |
|
24 |
Tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
25 |
2. Felhalmozási kiadások |
350 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
350 000 Ft |
|
26 |
Beruházások K6 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
27 |
Felújítások K7 |
350 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
350 000 Ft |
|
28 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
29 |
II. Finanszírozási kiadások |
691 375 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
691 375 Ft |
|
30 |
Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914 |
691 375 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
691 375 Ft |
|
31 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
60 651 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 651 000 Ft |
|
32 |
Működési célú kiadások |
60 301 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 301 000 Ft |
|
33 |
Felhalmozási célú kiadások |
350 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
350 000 Ft |
12. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Mindösszesen |
|
2 |
Céltartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
3 |
Általános tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
4 |
- Működési célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
5 |
- Felhalmozási célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
6 |
Tartalék összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
BEVÉTELEK (Ft) |
|||||||||||||
|
2 |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
3 |
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK |
102 507 Ft |
102 507 Ft |
102 507 Ft |
102 507 Ft |
102 507 Ft |
102 507 Ft |
102 507 Ft |
102 507 Ft |
102 507 Ft |
102 507 Ft |
102 507 Ft |
102 507 Ft |
1 230 086 Ft |
|
4 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
4 150 000 Ft |
400 000 Ft |
610 000 Ft |
150 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
4 000 000 Ft |
270 000 Ft |
450 000 Ft |
210 000 Ft |
19 450 000 Ft |
|
5 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK |
2 777 254 Ft |
1 851 503 Ft |
1 851 503 Ft |
1 851 503 Ft |
1 851 503 Ft |
1 851 503 Ft |
1 851 503 Ft |
1 851 503 Ft |
1 851 503 Ft |
1 851 503 Ft |
1 851 503 Ft |
1 851 503 Ft |
23 143 784 Ft |
|
6 |
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
7 |
Mük.célú visszatér. támogatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
8 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
9 |
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
10 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ |
0 Ft |
16 827 130 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 827 130 Ft |
|
11 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
12 |
Összesen |
2 979 761 Ft |
18 881 140 Ft |
6 104 010 Ft |
2 354 010 Ft |
2 564 010 Ft |
2 104 010 Ft |
2 054 010 Ft |
2 054 010 Ft |
5 954 010 Ft |
2 224 010 Ft |
2 404 010 Ft |
2 164 010 Ft |
60 651 000 Ft |
|
13 |
KIADÁSOK (Ft) |
|||||||||||||
|
14 |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
15 |
SZEMÉLYI KIADÁS |
1 878 431 Ft |
1 878 431 Ft |
1 878 431 Ft |
1 878 431 Ft |
1 878 431 Ft |
1 878 431 Ft |
1 878 431 Ft |
1 878 431 Ft |
1 878 431 Ft |
1 878 431 Ft |
1 878 431 Ft |
1 878 431 Ft |
22 541 171 Ft |
|
16 |
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER |
94 091 Ft |
94 091 Ft |
94 091 Ft |
94 091 Ft |
94 091 Ft |
94 091 Ft |
94 091 Ft |
94 091 Ft |
94 091 Ft |
94 091 Ft |
94 091 Ft |
94 091 Ft |
1 129 092 Ft |
|
17 |
DOLOGI KIADÁS |
2 365 821 Ft |
2 365 821 Ft |
2 365 821 Ft |
2 365 821 Ft |
2 365 821 Ft |
2 365 821 Ft |
2 365 821 Ft |
2 365 821 Ft |
2 365 821 Ft |
2 365 821 Ft |
2 365 821 Ft |
2 365 821 Ft |
28 389 857 Ft |
|
18 |
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA |
291 667 Ft |
291 667 Ft |
291 667 Ft |
291 667 Ft |
291 667 Ft |
291 667 Ft |
291 667 Ft |
291 667 Ft |
291 667 Ft |
291 667 Ft |
291 667 Ft |
291 667 Ft |
3 500 000 Ft |
|
19 |
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK |
337 459 Ft |
337 459 Ft |
337 459 Ft |
337 459 Ft |
337 459 Ft |
337 459 Ft |
337 459 Ft |
337 459 Ft |
337 459 Ft |
337 459 Ft |
337 459 Ft |
337 459 Ft |
4 049 505 Ft |
|
20 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
350 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
350 000 Ft |
|
21 |
Támogatás megelőleg.visszafiz. |
691 375 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
691 375 Ft |
|
22 |
Összesen |
5 658 844 Ft |
4 967 469 Ft |
4 967 469 Ft |
4 967 469 Ft |
4 967 469 Ft |
5 317 469 Ft |
4 967 469 Ft |
4 967 469 Ft |
4 967 469 Ft |
4 967 469 Ft |
4 967 469 Ft |
4 967 469 Ft |
60 651 000 Ft |
14. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
|
2 |
Beruházások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
3 |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2025. évi Eredeti Előirányzat |
2026. évi Eredeti Előirányzat |
2027. évi Eredeti Előirányzat |
2028. évi Eredeti Előirányzat |
|
2 |
Mük. Célú támog. Áht-n belülről |
B1 |
23 143 784 Ft |
21 031 000 Ft |
21 031 000 Ft |
21 031 000 Ft |
|
3 |
Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről |
B2 |
0 Ft |
3 992 974 Ft |
3 992 974 Ft |
3 992 974 Ft |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
19 450 000 Ft |
6 500 000 Ft |
6 500 000 Ft |
11 560 000 Ft |
|
5 |
Működési bevételek |
B4 |
1 230 086 Ft |
611 354 Ft |
611 354 Ft |
611 354 Ft |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
7 |
Mük. Célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
8 |
Felhalm. Célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
43 823 870 Ft |
32 135 328 Ft |
32 135 328 Ft |
37 195 328 Ft |
|
|
10 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
11 |
Maradvány igénybevétele- müködési |
B813 |
16 827 130 Ft |
20 512 000 Ft |
20 512 000 Ft |
20 512 000 Ft |
|
12 |
Maradvány igénybevétele- felhalmozási |
B813 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
13 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
14 |
BEVÉTEK ÖSSZESEN |
60 651 000 Ft |
52 647 328 Ft |
52 647 328 Ft |
57 707 328 Ft |
|
|
15 |
Működési bevételek |
60 651 000 Ft |
48 654 354 Ft |
48 654 354 Ft |
53 714 354 Ft |
|
|
16 |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
3 992 974 Ft |
3 992 974 Ft |
3 992 974 Ft |
|
|
17 |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2025. évi Eredeti Előirányzat |
2026. évi Eredeti Előirányzat |
2027. évi Eredeti Előirányzat |
2028. évi Eredeti Előirányzat |
|
18 |
Személyi juttatások |
K1 |
22 541 171 Ft |
7 730 191 Ft |
7 730 191 Ft |
10 730 191 Ft |
|
19 |
Munkaadót terh. És szoc hjár |
K2 |
1 129 092 Ft |
1 186 684 Ft |
1 186 684 Ft |
1 394 925 Ft |
|
20 |
Dologi kiadások |
K3 |
28 389 857 Ft |
9 092 947 Ft |
9 092 947 Ft |
10 944 706 Ft |
|
21 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 500 000 Ft |
1 526 000 Ft |
1 526 000 Ft |
1 526 000 Ft |
|
22 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 049 505 Ft |
17 834 643 Ft |
17 834 643 Ft |
17 834 643 Ft |
|
23 |
Beruházások |
K6 |
0 Ft |
231 588 Ft |
231 588 Ft |
231 588 Ft |
|
24 |
Felújítások |
K7 |
350 000 Ft |
14 490 688 Ft |
14 490 688 Ft |
14 490 688 Ft |
|
25 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
26 |
Költségvetési kiadások összesen |
59 959 625 Ft |
52 092 741 Ft |
52 092 741 Ft |
57 152 741 Ft |
|
|
27 |
finanszírozási kiadások |
K9 |
691 375 Ft |
554 587 Ft |
554 587 Ft |
554 587 Ft |
|
28 |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
29 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
60 651 000 Ft |
52 647 328 Ft |
52 647 328 Ft |
57 707 328 Ft |
|
|
30 |
Működési célú kiadások |
60 301 000 Ft |
37 925 052 Ft |
37 925 052 Ft |
42 985 052 Ft |
|
|
31 |
Felhalmozási kiadások |
350 000 Ft |
14 722 276 Ft |
14 722 276 Ft |
14 722 276 Ft |
|
|
32 |
Működési célú bevételek- kiadások |
350 000 Ft |
10 729 302 Ft |
10 729 302 Ft |
10 729 302 Ft |
|
|
33 |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-350 000 Ft |
-10 729 302 Ft |
-10 729 302 Ft |
-10 729 302 Ft |
|
|
34 |
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |