Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

Hatályos: 2025. 04. 26- 2025. 04. 26

Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

2025.04.26.

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

[2] Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire, valamint a közvetlen és közvetett támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi zárszámadását 177 930 671 Ft tárgyévi bevétellel és 161 103 541 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:

a) a működési célú bevételt 143 453 975 Ft-ban ebből előző évi maradványt 23 856 720 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 109 507 617 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 34 476 696 Ft-ban ebből előző évi maradványt 10 000 000 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 51 595 924 Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételei:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 27 613 323 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 34 476 696 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek 19 699 434 Ft

d) B4. Működési bevételek 1 570 180 Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

h) Költségvetési bevételek összesen 83 359 633 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 177 930 671 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi csoport 143 453 975 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételi csoport 34 476 696 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összevont 2024. évi kiemelt költségvetési kiadásai:

a) K1. Személyi juttatások 17 975 813 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 426 217 Ft

c) K3. Dologi kiadások 22 682 766 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 100 840 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 3 574 734 Ft

f) K6. Beruházások 0 Ft

g) K7. Felújítások 51 595 924 Ft

h) K513 Tartalék 0 Ft

i) K89 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

j) Költségvetési kiadások összesen 100 356 294 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 161 103 541 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási csoport 109 507 617 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadási csoport 51 595 924 Ft

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évben tervezett főbb bevételi és kiadási előirányzatait és azok felhasználását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évben teljesített beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat és közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által kötelező feladat ellátására adott támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti teljesített kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzatnál keletkeztetett adósságállományt a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Pénzforgalom

7. § A képviselő-testület a pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Tárgyévi maradvány

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi maradványát a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 16 827 130 Ft összegben hagyja jóvá.

6. Az önkormányzati vagyon

9. § (1) A képviselő-testület a 2024. december 31-i állapot szerint a mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyonát 475 566 406 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat eredménykimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

7. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma

10. § Az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2024. december 31-i állapot szerinti létszámát a 13. melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § Hatályát veszti a 2014.évi zárszámadásról és eredménykimutatásról szóló 6/2015 (IV.28.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege

	A	B
1	I. Működési célú bevételek	48 882 937 Ft
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 613 323 Ft
3	helyi önkormányzat működésének általános támogatása	10 225 408 Ft
4	települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 605 743 Ft
5	települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0 Ft
6	települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak tám.	2 270 000 Ft
7	helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	1 872 460 Ft
8	elszámolásból származó bevételek	0 Ft
9	egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről	6 639 712 Ft
10	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	34 476 696 Ft
11	3. Közhatalmi bevételek	19 699 434 Ft
12	vagyoni típusú adók	1 334 303 Ft
13	értékesítési és forgalmi adók	18 214 421 Ft
14	gépjárműadó	0 Ft
15	egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 900 Ft
16	egyéb közhatalmi bevételek	140 810 Ft
17	4. Intézményi működési bevételek	1 570 180 Ft
18	készletértékesítés ellenértéke	0 Ft
19	szolgáltatások ellenértéke	0 Ft
20	közvetített szolgáltatások ellenértéke	121 400 Ft
21	tulajdonosi bevételek	636 379 Ft
22	kamatbevételek	330 027 Ft
23	egyéb működési bevételek	482 374 Ft
24	5. Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
25	háztartásoknak nyújtott kölcsön visszafizetése	0 Ft
26	vállalkozásoktól átvett egyéb működési célú pénzeszközök	0 Ft
27	II. Felhalmozási célú bevételek	0 Ft
28	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
29	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	0 Ft
30	2. Felhalmozási bevételek	0 Ft
31	immateriális javak értékesítése	0 Ft
32	ingatlanok értékesítése	0 Ft
33	egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
34	részesedés értékesítése	0 Ft
35	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
36	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
37	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	83 359 633 Ft
38	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	83 359 633 Ft
39	I. Működési célú kiadások	48 760 370 Ft
40	1. Személyi juttatások	17 975 813 Ft
41	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 053 408 Ft
42	Külső személyi juttatások	5 922 405 Ft
43	2. Munkadókat terhelő járulékok	1 426 217 Ft
44	3. Dologi kiadások	22 682 766 Ft
45	készletbeszerzés	4 035 875 Ft
46	kommunikációs szolgáltatások	183 291 Ft
47	szolgáltatási kiadások	14 659 714 Ft
48	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0 Ft
49	különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 803 886 Ft
50	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100 840 Ft
51	családtámogatások	0 Ft
52	lakhatásfenntartási támogatás	0 Ft
53	szociális tűzifa	0 Ft
54	rendszeres szociális segély	0 Ft
55	egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások	3 100 840 Ft
56	5. Egyéb működési célú kiadások	3 574 734 Ft
57	egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 134 338 Ft
58	egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	1 319 700 Ft
59	elvonások befizetések	120 696 Ft
60	II. Felhalmozási célú kiadások	51 595 924 Ft
61	1. Beruházási kiadások	0 Ft
62	beruházási nettó kiadás	0 Ft
63	beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft
64	2. Felújítási kiadások	51 595 924 Ft
65	ingatlanok felújítása	40 643 720 Ft
66	felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 952 204 Ft
67	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
68	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	100 356 294 Ft
69	III. Finanszírozási kiadások	60 747 247 Ft
70	támogatás megelőlegezés visszafizetése	747 247 Ft
71	pénzeszközök lekötött bankbetétként	60 000 000 Ft
72	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	161 103 541 Ft

2. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai

	A	B
1	I. Működési célú bevételek	48 882 937 Ft
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 613 323 Ft
3	helyi önkormányzat működésének általános támogatása	10 225 408 Ft
4	települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 605 743 Ft
5	települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0 Ft
6	települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000 Ft
7	helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 872 460 Ft
8	elszámolásból származó bevételek	0 Ft
9	egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 639 712 Ft
10	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 476 696 Ft
11	3. Közhatalmi bevételek	19 699 434 Ft
12	vagyoni típusú adók	1 334 303 Ft
13	értékesítési és forgalmi adók	18 214 421 Ft
14	gépjárműadó	0 Ft
15	egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 900 Ft
16	egyéb közhatalmi bevételek	140 810 Ft
17	4. Működési bevételek	1 570 180 Ft
18	készletértékesítés ellenértéke	0 Ft
19	szolgáltatások ellenértéke	0 Ft
20	közvetített szolgáltatások ellenértéke	121 400 Ft
21	tulajdonosi bevételek	636 379 Ft
22	kamatbevételek	330 027 Ft
23	egyéb működési bevételek	482 374 Ft
24	5. Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
25	II. Felhalmozási célú bevételek	34 476 696 Ft
26	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
27	egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft
28	2. Felhalmozási bevételek	0 Ft
29	immateriális javak értékesítése	0 Ft
30	ingatlanok értékesítése	0 Ft
31	egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
32	részesedés értékesítése	0 Ft
33	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
34	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
35	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	83 359 633 Ft
36	III. Finanszírozási bevételek	94 571 038 Ft
37	előző évi maradvány igénybevétele	33 856 720 Ft
38	államháztartáson belüli megelőlegezés	714 318 Ft
39	lekötött bankbetétek megszüntetése	60 000 000 Ft
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	177 930 671 Ft
41	I. Működési célú kiadások	48 760 370 Ft
42	1. Személyi juttatások	17 975 813 Ft
43	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 053 408 Ft
44	Külső személyi juttatások	5 922 405 Ft
45	2. Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 426 217 Ft
46	3. Dologi kiadások	22 682 766 Ft
47	készletbeszerzés	4 035 875 Ft
48	kommunikációs szolgáltatások	183 291 Ft
49	szolgáltatási kiadások	14 659 714 Ft
50	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0 Ft
51	különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 803 886 Ft
52	3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100 840 Ft
53	családtámogatás	0 Ft
54	lakhatásfenntartási támogatás	0 Ft
55	intézményi ellátottak	0 Ft
56	rendszeres szociális segély	0 Ft
57	egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások	3 100 840 Ft
58	4. Egyéb működési célú kiadások	3 574 734 Ft
59	egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 134 338 Ft
60	egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	1 319 700 Ft
61	elvonások és befizetések	120 696 Ft
62	tartalék	0 Ft
63	II. Felhalmozási célú kiadások	51 595 924 Ft
64	1. Beruházási kiadások	0 Ft
65	beruházási nettó kiadás	0 Ft
66	beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft
67	2. Felújítási kiadások	51 595 924 Ft
68	felújítási nettó kiadás	40 643 720 Ft
69	felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 952 204 Ft
70	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
71	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	100 356 294 Ft
72	III. Finanszírozási kiadások	60 747 247 Ft
73	pénzeszközök lekötött bankbetétként	60 000 000 Ft
74	támogatás megelőlegezés visszafizetése	747 247 Ft
75	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	161 103 541 Ft

3. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

2024. évben a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások

	A	B
1	Ingatlanokbeszerzése, létesítése teljesítése	0 Ft
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0 Ft
3	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0 Ft
4	Összesen	0 Ft
5	Ingatlanok felújítása teljesítése	40 643 720 Ft
6	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0 Ft
7	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	10 952 204 Ft
8	Összesen	51 595 924 Ft

4. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

	A	B
1	CSALÁDI TÁMOGATÁSOK	0 Ft
2	BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK	0 Ft
3	FOGLALKOZTATÁSSAL, MUNKANÉLKÜLISÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK	0 Ft
4	LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS	0 Ft
5	INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTAK	0 Ft
6	EGYÉB TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYEZÉS	3 100 840 Ft
7	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	3 100 840 Ft
8	ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, KÁRTÉRÍTÉSÉNEK ELENGEDÉSE	0 Ft
9	LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK ELENGEDÉSE	0 Ft
10	HELYI ADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG	0 Ft
11	HELYISÉGEK, ESZKÖZÖK HASZN. SZÁRM. BEVÉTELBŐL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY	0 Ft
12	EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY, KÖLCSÖN ELENGEDÉSE	0 Ft
13	KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft
14	MINDÖSSZESEN	3 100 840 Ft

5. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

2024. évben kötelező feladat ellátáshoz kapcsoló támogatási kiadások

	A	B
1	Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás	116 415 Ft
2	Kaposmérői Alapszolg Központ	0 Ft
3	Hetes Csombárd óvodai társulás	1 453 926 Ft
4	Észak-Kaposi Partnerek	21 040 Ft
5	TÖOSZ	14 500 Ft
6	Hulladékgazdálkodás	18 915 Ft
7	Juta Község önkormányzatának	0 Ft
8	Somogyjádi KÖH	0 Ft
9	Fogorvosi ügyelet	0 Ft
10	Jutai KÖH	499 542 Ft
11	Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület	10 000 Ft
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	2 134 338 Ft
13	Államháztartáson kívüli támogatások	1 149 700 Ft
14	Egyéb civil szervezetnek egyéb működési célú támogatások összesen	170 000 Ft
15	Elvonások és befizetések	120 696 Ft
16	Egyéb működési célú kiadások összesen	3 574 734 Ft

6. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kormányzati funkciók szerint teljesített kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Pénzeszközök betétek elhelyezése	Kiadások összesen
2	Összesen	17 975 813 Ft	1 426 217 Ft	22 682 766 Ft	3 100 840 Ft	3 574 734 Ft	0 Ft	51 595 924 Ft	0 Ft	100 356 294 Ft	747 247 Ft	60 000 000 Ft	161 103 541 Ft
3	011130 Önkormányzati igazgatás	5 590 005 Ft	149 549 Ft	2 488 550 Ft	0 Ft	1 149 700 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 377 804 Ft	0 Ft	0 Ft	9 377 804 Ft
4	013320 Köztemető-fenntartás	0 Ft	0 Ft	620 765 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	620 765 Ft	0 Ft	0 Ft	620 765 Ft
5	018010 Önk. elsz. a kp. költségvetéssel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	120 696 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	120 696 Ft	747 247 Ft	0 Ft	867 943 Ft
6	018030 Támogatási célú fin. műv.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 304 338 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 304 338 Ft	0 Ft	0 Ft	2 304 338 Ft
7	041233 Hosszabb id. közf.	6 201 058 Ft	477 246 Ft	561 072 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 239 376 Ft	0 Ft	0 Ft	7 239 376 Ft
8	045160 Közutak, hidak	0 Ft	0 Ft	2 569 830 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 226 145 Ft	0 Ft	8 795 975 Ft	0 Ft	0 Ft	8 795 975 Ft
9	062020 Települési fejlesztési projektek és támogatások	0 Ft	0 Ft	706 521 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 345 354 Ft	0 Ft	10 051 875 Ft	0 Ft	0 Ft	10 051 875 Ft
10	064010 Közvilágítás	0 Ft	0 Ft	1 708 840 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 708 840 Ft	0 Ft	0 Ft	1 708 840 Ft
11	066020 Községgazdálkodás	0 Ft	0 Ft	7 277 489 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	36 024 425 Ft	0 Ft	43 301 914 Ft	0 Ft	0 Ft	43 301 914 Ft
12	082044 Könyvtári szolg.	332 400 Ft	38 616 Ft	483 241 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	854 257 Ft	0 Ft	0 Ft	854 257 Ft
13	082091 Közművelődés fejlesztése	0 Ft	0 Ft	4 266 213 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 266 213 Ft	0 Ft	0 Ft	4 266 213 Ft
14	107055 Falugondnoki szolg.	5 852 350 Ft	760 806 Ft	2 000 245 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 613 401 Ft	0 Ft	0 Ft	8 613 401 Ft
15	107060 Egyéb szoc. pénzbeli és term.beni ell., tám.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 100 840 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 100 840 Ft	0 Ft	0 ft	3 100 840 Ft
16	900060 Forgatási célú finanszírozási műveletek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	60 000 000 Ft	60 000 000 Ft

7. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságának állománya

	A	B
1	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	747 247 Ft
3	Összesen:	747 247 Ft

8. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása a 2024. évben

	A	B
1	2024. évi nyitó pénztár egyenleg	84 810 Ft
2	2024. évi nyitó bankszámla egyenleg	34 589 135 Ft
3	2024. évi nyitó pénzkészlet (1. + 2.)	34 673 945 Ft
4	Korrekciós tételek	-17 525 871 Ft
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	-161 103 541 Ft
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	177 930 671 Ft
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege	-33 856 720 Ft
8	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	-46 000 Ft
9	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma	542 281 Ft
10	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	0 Ft
11	2024. évi záró pénztár egyenleg	3 615 Ft
12	2024. évi záró bankszámla egyenleg	17 144 459 Ft
13	2024. évi záró pénzkészlet (9. + 10.)	17 148 074 Ft

9. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi maradvány bemutatása

	A	B	C
1	1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	83 359 633 Ft
2	2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	100 356 294 Ft
3	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-16 996 661 Ft
4	3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	94 571 038 Ft
5	4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	60 747 247 Ft
6	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	33 823 791 Ft
7	A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	16 827 130 Ft
8	5.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0 Ft
9	6.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0 Ft
10	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0 Ft
11	7.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0 Ft
12	8.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0 Ft
13	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0 Ft
14	B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0 Ft
15	C	Összes maradvány (=A+B)	16 827 130 Ft
16	D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0 Ft
17	E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	16 827 130 Ft
18	F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0 Ft
19	G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0 Ft

10. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati vagyon 2024. december 31-i állapot szerinti bemutatása

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
2	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	A/I/2 Szellemi termékek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	412 160 718 Ft	0 Ft	439 594 673 Ft
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 245 104 Ft	0 Ft	9 351 722 Ft
7	A/II/3 Tenyészállatok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	424 405 822 Ft	0 Ft	448 946 395 Ft
10	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	424 405 822 Ft	0 Ft	448 946 395 Ft
14	C/II/1 Forintpénztár	84 810 Ft	0 Ft	3 615 Ft
15	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	84 810 Ft	0 Ft	3 615 Ft
16	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	34 589 135 Ft	0 Ft	17 144 459 Ft
17	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	34 589 135 Ft	0 Ft	17 144 459 Ft
19	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	34 673 945 Ft	0 Ft	17 148 074 Ft
20	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	7 996 757 Ft	0 Ft	9 423 103 Ft
21	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	156 979 Ft	0 Ft	105 497 Ft
22	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 707 588 Ft	0 Ft	9 317 606 Ft
23	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	132 190 Ft	0 Ft	0 Ft
24	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	0 Ft		0 Ft
27	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	7 996 757 Ft	0 Ft	9 423 103 Ft
28	D/III/4 Forgótőke elszámolása	77 000 Ft	0 Ft	31 000 Ft
29	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	77 000 Ft	0 Ft	31 000 Ft
30	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 073 757 Ft	0 Ft	9 471 937 Ft
31	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	467 153 524 Ft	0 Ft	475 566 406 Ft
35	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	473 192 004 Ft	0 Ft	473 192 004 Ft
36	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 759 130 Ft	0 Ft	7 759 130 Ft
37	G/IV Felhalmozott eredmény	-29 898 886 Ft	0 Ft	-16 842 235 Ft
38	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 056 651 Ft	0 Ft	7 254 692 Ft
39	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	464 108 899 Ft	0 Ft	471 363 591 Ft
40	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	724 304 Ft	0 Ft	691 375 Ft
43	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	724 304 Ft	0 Ft	691 375 Ft
44	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	724 304 Ft	0 Ft	691 375 Ft
45	H/III/1 Kapott előlegek	894 225 Ft	0 Ft	351 944 Ft
46	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	894 225 Ft	0 Ft	351 944 Ft
48	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 618 529 Ft	0 Ft	1 121 792 Ft
49	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 426 096 Ft	0 Ft	3 081 023 Ft
50	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 426 096 Ft	0 Ft	3 081 023 Ft
52	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	467 153 524 Ft	0 Ft	475 566 406 Ft

11. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
2	1	2	3	4	5
3	ESZKÖZÖK
4	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	424 405 822 Ft	448 946 395 Ft	105,78
5	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0 Ft	0 Ft
6	1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0 Ft	0 Ft
7	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0 Ft	0 Ft
8	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0 Ft	0 Ft
9	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0 Ft	0 Ft
10	d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0 Ft	0 Ft
11	2. Szellemi termékek	A/I/2	0 Ft	0 Ft
12	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0 Ft	0 Ft
13	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0 Ft	0 Ft
14	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0 Ft	0 Ft
15	d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0 Ft	0 Ft
16	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0 Ft	0 Ft
17	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0 Ft	0 Ft
18	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0 Ft	0 Ft
19	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0 Ft	0 Ft
20	d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0 Ft	0 Ft
21	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	424 405 822 Ft	448 946 395 Ft	105,78
22	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	412 160 718 Ft	439 594 673 Ft	106,66
23	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	93 934 342 Ft	130 370 325 Ft	138,79
24	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0 Ft	0 Ft
25	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	314 306 693 Ft	305 430 271 Ft	97,18
26	d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	3 919 683 Ft	3 794 077 Ft	96,8
27	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	12 245 104 Ft	9 351 722 Ft	76,37
28	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0 Ft	0 Ft
29	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0 Ft	0 Ft
30	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	11 996 395 Ft	7 525 523 Ft	62,73
31	d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	248 709 Ft	1 826 199 Ft	734,27
32	3. Tenyészállatok	A/II/3	0 Ft	0 Ft
33	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0 Ft	0 Ft
34	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0 Ft	0 Ft
35	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0 Ft	0 Ft
36	d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0 Ft	0 Ft
37	4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0 Ft	0 Ft
38	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0 Ft	0 Ft
39	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0 Ft	0 Ft
40	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0 Ft	0 Ft
41	d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0 Ft	0 Ft
42	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0 Ft	0 Ft
43	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0 Ft	0 Ft
44	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0 Ft	0 Ft
45	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0 Ft	0 Ft
46	d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0 Ft	0 Ft
47	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0 Ft	0 Ft
48	1. Tartós részesedések	A/III/1	0 Ft	0 Ft
49	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0 Ft	0 Ft
50	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0 Ft	0 Ft
51	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0 Ft	0 Ft
52	d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0 Ft	0 Ft
53	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0 Ft	0 Ft
54	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0 Ft	0 Ft
55	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0 Ft	0 Ft
56	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0 Ft	0 Ft
57	d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0 Ft	0 Ft
58	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0 Ft	0 Ft
59	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0 Ft	0 Ft
60	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0 Ft	0 Ft
61	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0 Ft	0 Ft
62	d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0 Ft	0 Ft
63	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0 Ft	0 Ft
64	1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0 Ft	0 Ft
65	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0 Ft	0 Ft
66	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0 Ft	0 Ft
67	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0 Ft	0 Ft
68	d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0 Ft	0 Ft
69	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0 Ft	0 Ft
70	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0 Ft	0 Ft
71	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0 Ft	0 Ft
72	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0 Ft	0 Ft
73	d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0 Ft	0 Ft
74	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0 Ft	0 Ft
75	I. Készletek	B/I	0 Ft	0 Ft
76	II. Értékpapírok	B/II	0 Ft	0 Ft
77	C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	34 673 945 Ft	17 148 074 Ft	49,46
78	I. Lekötött bankbetétek	C/I	0 Ft	0 Ft
79	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	84 810 Ft	3 615 Ft	4,26
80	III. Forintszámlák	C/III	34 589 135 Ft	17 144 459 Ft	49,57
81	IV. Devizaszámlák	C/IV	0 Ft	0 Ft
82	D/ KÖVETELÉSEK	D	8 073 757 Ft	9 471 937 Ft	117,32
83	I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	7 996 757 Ft	9 423 103 Ft	117,84
84	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0 Ft	17 834 Ft
85	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	77 000 Ft	31 000 Ft	40,26
86	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0 Ft	0 Ft
87	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0 Ft	0 Ft
88	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	467 153 524 Ft	475 566 406 Ft	101,8
89	FORRÁSOK
90	G/ SAJÁT TŐKE	G	464 108 899 Ft	471 363 591 Ft	101,56
91	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	473 192 004 Ft	473 192 004 Ft	100
92	II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0 Ft	0 Ft
93	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	7 759 130 Ft	7 759 130 Ft	100
94	IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-29 898 886 Ft	-16 842 235 Ft	56,33
95	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0 Ft	0 Ft
96	VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	13 056 651 Ft	7 254 692 Ft	55,56
97	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 618 529 Ft	1 121 792 Ft	69,31
98	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0 Ft	78 472 Ft
99	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	724 304 Ft	691 375 Ft	95,45
100	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	894 225 Ft	351 944 Ft	39,36
101	I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0 Ft	0 Ft
102	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 426 096 Ft	3 081 023 Ft	216,05
103	FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	467 153 524 Ft	475 566 406 Ft	101,8
104	MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
105	„0”-ra írt eszközök	L/1	27 108 745 Ft	28 486 745 Ft	105,08
106	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	9 824 340 Ft	9 824 340 Ft	100
107	Használatban lévő készletek	L/3	0 Ft	0 Ft
108	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0 Ft	0 Ft
109	A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0 Ft	0 Ft
110	Függő követelések	L/6	0 Ft	0 Ft
111	Függő kötelezettségek	L/7	0 Ft	0 Ft
112	Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0 Ft	0 Ft

12. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi eredménykimutatása

	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	24 613 029 Ft	0 Ft	20 615 865 Ft
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	40 269 Ft	0 Ft	121 400 Ft
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	495 258 Ft	0 Ft	636 379 Ft
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	25 148 556 Ft	0 Ft	21 373 644 Ft
5	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 691 438 Ft	0 Ft	20 973 611 Ft
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 871 201 Ft	0 Ft	6 639 712 Ft
7	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 000 000 Ft	0 Ft	120 696 Ft
8	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	384 777 Ft	0 Ft	35 143 427 Ft
9	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	41 947 416 Ft	0 Ft	62 877 446 Ft
10	Anyagköltség	4 292 820 Ft	0 Ft	4 035 875 Ft
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 501 889 Ft	0 Ft	14 843 214 Ft
12	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 794 709 Ft	0 Ft	18 879 089 Ft
13	Bérköltség	9 903 681 Ft	0 Ft	13 384 055 Ft
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 253 618 Ft	0 Ft	6 236 424 Ft
15	Bérjárulékok	1 016 007 Ft	0 Ft	1 436 478 Ft
16	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	16 173 306 Ft	0 Ft	21 056 957 Ft
17	VI Értékcsökkenési leírás	16 074 939 Ft	0 Ft	16 103 147 Ft
18	VII Egyéb ráfordítások	10 522 409 Ft	0 Ft	21 287 232 Ft
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	12 530 609 Ft	0 Ft	6 924 665 Ft
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	526 042 Ft	0 Ft	330 027 Ft
21	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	526 042 Ft	0 Ft	330 027 Ft
22	IX Pénzügyi műveletek ráfordítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	526 042 Ft	0 Ft	330 027 Ft
24	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	13 056 651 Ft	0 Ft	7 254 692 Ft

13. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszáma

	A	B
1	főfoglalkozású polgármester	1
2	közalkalmazottak	1
3	közfoglalkoztatottak	4
4	Társadalmi megbízatású tisztségviselők
5	polgármester	0
6	alpolgármester	1
7	képviselők	3
8	összesen:	10