Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 29Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: áht. ) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a 2023. évi központi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvényben foglaltakra a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
2. § Az önkormányzat címrendjét az 1.számú melléklet szerint állapítja meg.
3. §1 (1)2 Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetési előirányzatát – központi irányító szervi támogatás nélkül – 290 236 087 Ft költségvetési bevétellel és 200 315 668 Ft költségvetési kiadással, 34 120 158 Ft finanszírozási célú bevétellel és 3 151 164 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.
(2)3 Kiskorpád Község Önkormányzat és Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda 2023. évi költségvetésén belül Bevételi főösszegét: 324 356 245 Ft-ban a működési célú támogatásokat 89 171 075 Ft-ban, egyéb működési célú támogatásokat 28 974 567 Ft-ban, felhalmozási bevételeket 134 204 806 Ft-ban, finanszírozási bevételeit 34 120 158 Ft-ban, Kiadási főösszegét 324 356 245 Ft-ban, ebből: a működési célú kiadásokat 162 144 360 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások kiadásait 74 962 811 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 8 364 142 Ft-ban, a dologi kiadásokat 64 739 093 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatása 7 351 000 Ft-ban, egyéb működési célú kiadás 6 573 000 Ft-ban, tartalék 154 314 Ft-ban, a felhalmozási célú kiadást 159 060 721 Ft-ban, ebből: beruházások 36 409 348 Ft-ban, felújítások 119 665 858 Ft-ban, egyéb felhalmozási kiadások 2 985 515 Ft-ban finanszírozási kiadások 3 151 164 Ft-ban.
(3)4 Kiskorpád Község Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023 évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 354 638 831 Ft-ban és kiadásait 354 638 831 Ft-ban fogadja el a képviselő-testület.
(4) A finanszírozási bevételeit és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a finanszírozási bevételeit 34 120 158 Ft-ban
b) a finanszírozási kiadásait 3 151 164 Ft-ban állapítja meg.
(5) Az önkormányzatnak 2023. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs.
(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2023. évben - a közfoglalkoztatottak nélkül- 8 fő. közfoglalkoztatottak létszám előirányzata 16 fő
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat működési bevételeit a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(6) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet - ha nem céljellegű –pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzataikon felül keletkezett többletbevételt a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel.
Általános és céltartalék
6. § (1)5 A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 154 314 Ft összegben határozza meg.
(2)6
Több éves kihatással járó feladatok
7. § (1) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 11. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 12. számú mellékletben határozza meg.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
9. § A helyi önkormányzat költségvetési szerveinek maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat -valamint a Kiskorpádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat ( továbbiakban nemzetiségi önkormányzat)közötti megállapodás alapján- a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal.
11. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
12. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Az évközben engedélyezett központi előirányzatok felosztásáról -ha az érdemi döntést nem igényel- a képviselőtestület dönt a polgármester előterjesztése alapján a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
13. § Az Önkormányzat a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
Támogatási szerződés
14. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.
(3) a 2023.évi működési célú támogatásokat, pénzeszköz átadásokat e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda költségvetése
15. § A Kiskorpádi Szivárványpalota Óvodának a költségvetését e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
16. § A közvetett támogatásokat e rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.
Záró és egyéb rendelkezések
17. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
18. § Ez a rendelet 2023. február 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Alcím |
Megnevezés |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Kiskorpád Önkormányzat |
||||||
|
2. |
Kiskorpádi Szívárványpalota Óvoda |
||||||
2. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez7
|
Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
KIADÁSOK |
3 |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
78 779 109 |
89 171 075 |
Személyi juttatások (K1) |
64 164 966 |
74 962 811 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
19 174 520 |
28 974 567 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 455 896 |
8 364 142 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
20 759 414 |
27 508 954 |
Dologi kiadások (K3) |
47 291 153 |
64 739 093 |
|
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
7 952 685 |
10 166 685 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
5 587 000 |
7 351 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
150 000 |
210 000 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
4 482 672 |
6 573 000 |
|
6 |
0 |
0 |
Tartalék (K5) |
1 000 000 |
154 314 |
|
|
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
126 815 728 |
156 031 281 |
Működési célú kiadások összesen: |
129 981 687 |
162 144 360 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
42 035 946 |
133 709 806 |
Beruházások (K6) |
24 191 063 |
36 409 348 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
495 000 |
495 000 |
Felújítások (K7) |
46 142 918 |
119 665 858 |
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
2 985 515 |
|
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
42 530 946 |
134 204 806 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
70 333 981 |
159 060 721 |
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
169 346 674 |
290 236 087 |
Költségvetési kiadások összesen: |
200 315 668 |
321 205 081 |
|
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
|
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
6 317 123 |
9 264 243 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
3 151 164 |
3 151 164 |
|
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
27 803 035 |
24 855 915 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
|||
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
|||
|
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
|||||
|
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
34 120 158 |
34 120 158 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
3 151 164 |
3 151 164 |
|
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
203 466 832 |
324 356 245 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
203 466 832 |
324 356 245 |
|
Ebből: Működési bevételek |
133 132 851 |
165 295 524 |
Ebből: Működési kiadások |
133 132 851 |
165 295 524 |
|
|
Ebből: Felhalmozási bevételek |
70 333 981 |
159 060 721 |
Ebből: Felhalmozási kiadások |
70 333 981 |
159 060 721 |
3. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez8
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
33 061 573 |
33 061 573 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
23 059 500 |
29 041 166 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
14 256 300 |
14 726 200 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
6 131 736 |
6 340 296 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
20 388 036 |
21 066 496 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 517 000 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
3 419 860 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
64 980 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
78 779 109 |
89 171 075 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
18 837 020 |
28 637 067 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
97 616 129 |
117 808 142 |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
10 321 000 |
10 321 000 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
31 714 946 |
123 388 806 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
42 035 946 |
133 709 806 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
17 819 414 |
24 568 954 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
17 819 414 |
24 568 954 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
140 000 |
140 000 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
20 759 414 |
27 508 954 |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
300 000 |
300 000 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
4 955 218 |
6 755 218 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
260 000 |
260 000 |
|
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
2 080 344 |
2 080 344 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
357 073 |
357 073 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
50 |
50 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
50 |
50 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
414 000 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
7 952 685 |
10 166 685 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
495 000 |
495 000 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
495 000 |
495 000 |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
150 000 |
210 000 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
150 000 |
210 000 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
169 009 174 |
289 898 587 |
|
Finanszírozási bevételek teljesülése |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
34 099 826 |
34 099 826 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
34 099 826 |
34 099 826 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
34 099 826 |
34 099 826 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
34 099 826 |
34 099 826 |
4. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez9
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
29 036 400 |
35 443 587 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
487 500 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
800 000 |
1 000 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
20 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
340 000 |
587 591 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
30 176 400 |
37 538 678 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 817 000 |
12 535 700 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 050 000 |
1 202 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
285 540 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 867 000 |
14 023 240 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
43 043 400 |
51 561 918 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 602 693 |
5 224 099 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
169 488 |
239 286 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 330 243 |
10 827 926 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 499 731 |
11 067 212 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
297 000 |
412 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
361 000 |
441 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
658 000 |
853 000 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
12 016 129 |
13 756 129 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
250 740 |
280 740 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
12 266 869 |
14 036 869 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 433 509 |
5 208 509 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
276 000 |
276 000 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
710 000 |
1 290 000 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
500 000 |
500 000 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
40 000 |
4 080 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
10 609 088 |
11 671 979 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
28 835 466 |
37 063 357 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
30 000 |
30 000 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
30 000 |
30 000 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 928 014 |
11 116 370 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
12 000 |
12 000 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
171 600 |
899 860 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
9 111 614 |
12 028 230 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
45 134 811 |
61 041 799 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
5 587 000 |
7 351 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
5 587 000 |
7 351 000 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
276 915 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
276 915 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
1 806 807 |
1 853 920 |
|
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
300 000 |
460 000 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
2 375 865 |
3 982 165 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
154 314 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
5 482 672 |
6 727 314 |
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
2 362 205 |
2 362 205 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
15 484 096 |
7 909 765 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 201 781 |
18 086 968 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
5 142 981 |
7 648 222 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
24 191 063 |
36 007 160 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
36 236 629 |
94 110 369 |
|
208 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
90 000 |
90 000 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
9 816 289 |
25 465 489 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
46 142 918 |
119 665 858 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
285 515 |
|
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
0 |
2 700 000 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
2 985 515 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
174 184 557 |
290 564 663 |
|
Finanszírozási kiadások teljesülése |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 151 164 |
3 151 164 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
25 773 279 |
30 282 586 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
28 924 443 |
33 433 750 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
28 924 443 |
33 433 750 |
5. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez10
|
Megnevezés |
Cél forrása |
Érték |
|---|---|---|
|
Két darab kis méretű buszmegálló bővítése |
114 300 |
|
|
Kiskorpád Külterületi útjainak felújítása |
EU Támogatásból megvalósuló projekt |
31 714 934 |
|
Kiskorpád, Vörösmarty u. végén NA 80 acél út alatti átkötés |
2 603 500 |
|
|
Jégkár okozta sérülések javítása önkormányzati épületeken |
9 313 650 |
|
|
Petőfi u. 20. tárgyaló felújítása, padlózat burkolása |
752 205 |
|
|
Kiskorpád, Vörösmarty u. járda (hrsz:93/3,127/3) térkövezése |
4 686 118 |
|
|
Épület felújítása VM.18/a |
EU Támogatásból megvalósuló projekt |
70 481 151 |
6. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez11
|
Megnevezés |
Cél forrása |
Érték |
|---|---|---|
|
TP link AC 1200 MESH router |
22 860 |
|
|
3 db vadkamera |
402 590 |
|
|
Leo 2XRm 0.7/38-0.37 Szivattyú |
77 050 |
|
|
Vas-Mangántalanító berendezés Gördülő Fejlesztési Tervbe szereplő |
14 890 750 |
|
|
Aktív hangfal |
109 550 |
|
|
Lángos sütő |
173 480 |
|
|
Színpadlefedés acélszerkezet |
312 522 |
|
|
3 db Auratsu (Midea) 3,5kW Klíma beszerzés |
924 306 |
|
|
Étkező asztal 1 db, szék 8db, sarokasztal 1db, falipolc szett |
333 500 |
|
|
Egyei buszmegálló gyártása és telepítése |
1 143 000 |
|
|
Asztal - SKOVLUNDE 90x46 |
40 000 |
|
|
3x2 férőhelyes urnafal |
469 900 |
|
|
Black&Decker akkus fűnyíró |
122 990 |
|
|
Rendezési terv |
3 000 000 |
|
|
Petőfi u. 8. térkövezés |
4 544 885 |
|
|
Ingatlan beszerzése létesítése VM.18/a |
EU Támogatásból megvalósuló projekt |
6 604 000 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
EU Támogatásból megvalósuló projekt |
2 835 777 |
7. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez12
|
Önkormányzat/intézmények/feladatok szerinti bontásban |
2023. évi módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) |
Engedélyezett |
|||||||||||||
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Költségvetési kiadások összesen |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Finanszírozási kiadások (belföldi finanszírozás kiadásai) |
Működési célú tartalék |
Összesen |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
Felhalmozási célú tartalék |
Összesen |
létszám |
||
|
Önkormányzat |
51 561 918 |
5 224 099 |
61 041 799 |
7 351 000 |
6 573 000 |
33 433 750 |
154 314 |
165 339 880 |
36 007 160 |
119 665 858 |
2 985 515 |
- |
158 658 533 |
323 998 413 |
25 |
|
Kötelező |
51 561 918 |
5 224 099 |
61 041 799 |
7 351 000 |
4 200 910 |
33 433 750 |
154 314 |
162 967 790 |
36 007 160 |
119 665 858 |
285 515 |
155 958 533 |
318 926 323 |
25 |
|
|
Önként vállalt |
- |
- |
- |
- |
2 372 090 |
- |
- |
2 372 090 |
- |
- |
2 700 000 |
- |
2 700 000 |
5 072 090 |
|
|
Államigazgatási |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Óvoda |
23 400 893 |
3 140 043 |
3 697 294 |
- |
- |
- |
- |
30 238 230 |
402 188 |
- |
- |
- |
402 188 |
30 640 418 |
4 |
|
Kötelező |
23 400 893 |
3 140 043 |
3 697 294 |
- |
- |
- |
- |
30 238 230 |
402188 |
- |
- |
- |
402 188 |
30 640 418 |
|
|
Önként vállalt |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Államigazgatási |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Önkormányzat összesen |
74 962 811 |
8 364 142 |
64 739 093 |
7 351 000 |
6 573 000 |
33 433 750 |
154 314 |
195 578 110 |
36 409 348 |
119 665 858 |
2 985 515 |
0 |
159 060 721 |
354 638 831 |
29 |
|
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat) |
16 fő |
||||||||||||||
|
közösségszervező |
1 fő |
||||||||||||||
|
Képviselők |
5 fő |
||||||||||||||
|
tanyagondnok |
1 fő |
||||||||||||||
|
hivatalsegéd |
1 fő |
||||||||||||||
|
traktoros |
1 fő |
||||||||||||||
|
Óvodai dolgozók |
4 fő |
||||||||||||||
|
Összesen: |
29 fő |
||||||||||||||
8. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez13
|
Ft-ban |
||||||||||||||||
|
Önkormányzat/ |
2023. évi módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) |
Létszám |
Engedély |
|||||||||||||
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Költségvetési kiadások összesen |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Finanszírozási kiadások (belföldi finanszírozás kiadásai) |
Működési célú tartalék |
Összesen |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
Felhalmozási célú tartalék |
Összesen |
||||
|
Önkormányzat |
44 450 825 |
4 785 658 |
49 019 386 |
5 587 000 |
4 627 910 |
3 151 164 |
1 000 000 |
112 621 943 |
35 974 973 |
124 247 918 |
2 978 766 |
0 |
163 201 657 |
275 823 600 |
20 |
20 |
|
Kötelező |
44 450 825 |
4 785 658 |
49 019 386 |
5 587 000 |
4 627 910 |
3 151 164 |
1 000 000 |
35 974 973 |
124 247 918 |
2 978 766 |
0 |
20 |
20 |
|||
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Intézmények |
23 328 029 |
3 140 043 |
2 156 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 624 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 624 414 |
4 |
4 |
|
0 |
||||||||||||||||
|
Óvoda |
23 328 029 |
3 140 043 |
2 156 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 624 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
|
Kötelező |
23 328 029 |
3 140 043 |
2 156 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
||||||
|
Önként vállalt |
0 |
|||||||||||||||
|
Államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Önkormányzat |
67 778 854 |
7 925 701 |
51 175 728 |
5 587 000 |
4 627 910 |
3 151 164 |
1 000 000 |
141 246 357 |
35 974 973 |
124 247 918 |
2 978 766 |
0 |
163 201 657 |
304 448 014 |
24 |
24 |
|
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat) |
16 fő |
|||||||||||||||
|
közösségszervező |
1 fő |
|||||||||||||||
|
Képviselők |
5 fő |
|||||||||||||||
|
tanyagondnok |
1 fő |
|||||||||||||||
|
hivatalsegéd |
1 fő |
|||||||||||||||
|
traktoros |
1 fő |
|||||||||||||||
|
Óvodai dolgozók |
4 fő |
|||||||||||||||
|
Összesen: |
29 fő |
|||||||||||||||
9. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez14
|
adatok ezer forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
|||||
|
hozzájárulás önkormányzaton |
||||||||
|
megnevezés |
bevétel |
kiadás |
kívüli projekthez |
|||||
|
TOP PLUSZ |
||||||||
|
Vörösmartyu.18/a |
92 405 200 |
92 405 200 |
||||||
|
beruházás |
||||||||
|
Összesen |
92 405 200 |
92 405 200 |
||||||
10. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez15
|
Kiadások |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
4 296 827 |
4 296 827 |
4 296 827 |
4 296 827 |
4 296 827 |
4 296 827 |
4 296 827 |
4 296 827 |
4 296 827 |
4 296 827 |
4 296 827 |
4 296 827 |
51 561 918 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
435 342 |
435 342 |
435 342 |
435 342 |
435 342 |
435 342 |
435 342 |
435 342 |
435 342 |
435 342 |
435 342 |
435 342 |
5 224 099 |
|
K3. Dologi kiadások |
5 086 817 |
5 086 817 |
5 086 817 |
5 086 817 |
5 086 817 |
5 086 817 |
5 086 817 |
5 086 817 |
5 086 817 |
5 086 817 |
5 086 817 |
5 086 817 |
61 041 799 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
612 583 |
612 583 |
612 583 |
612 583 |
612 583 |
612 583 |
612 583 |
612 583 |
612 583 |
612 583 |
612 583 |
612 583 |
7 351 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
547 750 |
547 750 |
547 750 |
547 750 |
547 750 |
547 750 |
547 750 |
547 750 |
547 750 |
547 750 |
547 750 |
547 750 |
6 573 000 |
|
K6. Beruházások |
3 000 597 |
3 000 597 |
3 000 597 |
3 000 597 |
3 000 597 |
3 000 597 |
3 000 597 |
3 000 597 |
3 000 597 |
3 000 597 |
3 000 597 |
3 000 597 |
36 007 160 |
|
K7. Felújítások |
9 972 155 |
9 972 155 |
9 972 155 |
9 972 155 |
9 972 155 |
9 972 155 |
9 972 155 |
9 972 155 |
9 972 155 |
9 972 155 |
9 972 155 |
9 972 155 |
119 665 858 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
248 793 |
248 793 |
248 793 |
248 793 |
248 793 |
248 793 |
248 793 |
248 793 |
248 793 |
248 793 |
248 793 |
248 793 |
2 985 515 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
2 523 549 |
2 523 549 |
2 523 549 |
2 523 549 |
2 523 549 |
2 523 549 |
2 523 549 |
2 523 549 |
2 523 549 |
2 523 549 |
2 523 549 |
2 523 549 |
33 433 750 |
|
Összesen |
29 875 575 |
26 724 411 |
26 724 411 |
26 724 411 |
26 724 411 |
26 724 411 |
26 724 411 |
26 724 411 |
26 724 411 |
26 724 411 |
26 724 411 |
26 724 411 |
323 844 099 |
|
Bevételek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 817 345 |
9 817 345 |
9 817 345 |
9 817 345 |
9 817 345 |
9 817 345 |
9 817 345 |
9 817 345 |
9 817 345 |
9 817 345 |
9 817 345 |
9 817 345 |
117 808 142 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
11 142 484 |
11 142 484 |
11 142 484 |
11 142 484 |
11 142 484 |
11 142 484 |
11 142 484 |
11 142 484 |
11 142 484 |
11 142 484 |
11 142 484 |
11 142 484 |
133 709 806 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
584 080 |
584 080 |
584 080 |
584 080 |
584 080 |
584 080 |
584 080 |
584 080 |
584 080 |
584 080 |
584 080 |
584 080 |
27 508 954 |
|
B4. Működési bevételek |
847 224 |
847 224 |
847 224 |
847 224 |
847 224 |
847 224 |
847 224 |
847 224 |
847 224 |
847 224 |
847 224 |
847 224 |
10 166 685 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
495 000 |
495 000 |
|||||||||||
|
B6. Működési átvett pénzeszközök |
17 500 |
17 500 |
17 500 |
17 500 |
17 500 |
17 500 |
17 500 |
17 500 |
17 500 |
17 500 |
17 500 |
17 500 |
210 000 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
34 099 826 |
34 099 826 |
|||||||||||
|
Összesen |
56 508 458 |
22 408 632 |
31 408 632 |
22 408 632 |
24 908 632 |
22 408 632 |
22 903 632 |
22 408 632 |
31 408 632 |
22 408 632 |
22 408 632 |
22 408 632 |
323 998 413 |
|
Bevételek-Kiadások egyenleg |
26 632 883 |
22 317 104 |
27 001 325 |
22 685 546 |
20 869 767 |
16 553 988 |
12 733 209 |
8 417 430 |
13 101 651 |
8 785 872 |
4 470 093 |
154 314 |
11. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
|||||
|
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
hosszúlejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3. |
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4. |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5. |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6. |
egyéb hoszzú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||||
12. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||
|
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|||||
|
Megnevezés |
év |
év |
év |
év |
||||
|
Saját bevételek |
||||||||
|
- |
helyi adó |
20 619 414 |
17 819 414 |
17 819 414 |
17 819 414 |
|||
|
- |
Tulajdonosi bevételek |
2 080 344 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||
|
- |
Díjak,pótlékok,bírságok,települési adók |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
|||
|
- |
Tárgyi eszköz, immateriális javak értékes. |
|||||||
|
- |
Részesedés értékesítése és részesedések |
0 |
0 |
0 |
||||
|
megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
|
- |
Privatízációból származó bevételek |
|||||||
|
- |
Garancia-és kezességvállalásból származó |
|||||||
|
megtérülések |
||||||||
|
Saját bevételek összesen: |
22 839 758 |
20 059 414 |
20 059 414 |
20 059 414 |
||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő |
||||||||
|
fizetési kötelezettségek |
||||||||
|
- |
Hitel ,kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- |
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- |
Adásvételi szerződés megkötése a vissza |
|||||||
|
vás.kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
- |
Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú |
|||||||
|
halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő |
||||||||
|
fizetési kötelezettségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
13. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||
|
Működési célú támogatások, pénzeszközátadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
Kiskorpádi Sportegyesület támogatása |
2 000 000 |
|
2 |
Kiskorpádi polgárőrség támogatása |
150 000 |
|
3 |
Zselic vidékfejlesztési egyesület támogatása |
95 865 |
|
4 |
Kötél Egyesület támogatása |
80 000 |
|
5 |
Egyéb alapítványok támogatása |
50 000 |
|
6 |
Bursa |
150 000 |
|
7 |
||
|
8 |
||
|
9 |
||
|
10 |
||
|
11 |
||
|
12 |
||
|
13 |
||
|
14 |
||
|
15 |
||
|
16 |
||
|
17 |
||
|
18 |
||
|
19 |
||
|
20 |
||
|
21 |
||
|
22 |
||
|
23 |
||
|
24 |
||
|
25 |
||
|
26 |
||
|
27 |
||
|
28 |
||
|
29 |
||
|
30 |
||
|
31 |
||
|
32 |
||
|
33 |
||
|
34 |
||
|
35 |
||
|
36 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
2 525 865 |
14. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez16
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
19 839 346 |
21 262 709 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
575 000 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
800 000 |
800 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
251 000 |
266 010 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
254 497 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
20 890 346 |
23 158 216 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
231 220 |
231 220 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
11 457 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
231 220 |
242 677 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
21 121 566 |
23 400 893 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 853 203 |
3 140 043 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
40 000 |
41 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
715 747 |
717 211 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
755 747 |
758 211 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
55 000 |
60 002 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
55 000 |
60 002 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
0 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
90 000 |
100 000 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
90 000 |
100 000 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
300 000 |
402 300 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
50 000 |
50 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
400 000 |
541 225 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
840 000 |
1 093 525 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
70 000 |
124 407 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
30 000 |
0 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
100 000 |
124 407 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
404 385 |
391 161 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
100 |
100 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 110 |
1 269 888 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
405 595 |
1 661 149 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
2 156 342 |
3 697 294 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
316 683 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
85 505 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
402 188 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
26 131 111 |
30 640 418 |
15. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi közvetett támogatás |
|
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összeges |
0 |
|
|
3. |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
|
1. |
Építményadó |
||
|
2. |
Kommunális adó |
1 220 000 |
|
|
3. |
Helyi iparűzési adó |
7 636 892 |
|
|
4. |
Gépjárműadó |
0 |
|
|
5. |
Méltányosság címén elengedett adó |
||
|
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
|
1. |
|||
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
10. |
|||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
||
|
Közvetett támogatások összege mindösszesen |
8 856 892 |
||
A 3. § a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (2) bekezdését a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.
A 2. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.