Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.( II.24) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 25- 2023. 05. 25

Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.( II.24) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.05.25.

Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreikről szóló 1991. évi XX. törvény 138 §. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben foglaltakra a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését, költségvetési egyenlegét 199 942 343 Ft költségvetési bevétellel, 255 416 102 Ft költségvetési kiadással, 55 473 759 Ft „hiánnyal”, 2 432 752 Ft finanszírozási kiadással, 57 906 511 Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,

(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési bevételeit 127 675 630 Ft-ban

b) a működési kiadásait 134 737 657 Ft-ban ebből:

ba) személyi juttatások 61 135 426 Ft-ban

bb) a munkaadót terhelő járulékok és 7 403 750 Ft-ban szociális hozzájárulási adót

bc) a dologi kiadásokat 50 395 031 Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 9 455 000 Ft-ban

be) egyéb működési célú kiadásokat 6 348 450 Ft-ban

bf) működési egyenlegét hiánnyal 7 062 027 Ft-ban állapítja meg.

(3) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a felhalmozási bevételeit 72 266 713 Ft-ban

b) a felhalmozási kiadásait 120 678 445 Ft-ban ebből:

ba) beruházások összegét 27 112 656 Ft-ban

bb) db)felújítások összegét 93 565 789 Ft-ban

bc) dc)egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban ebből a felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban ebből a felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 Ft-ban

bd) felhalmozási egyenlegét „hiánnyal” 48 411 732 Ft-ban állapítja meg.

(4) A finanszírozási bevételeit és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a finanszírozási bevételeit 57 906 511 Ft-ban

b) a finanszírozási kiadásait 2 432 752 Ft-ban állapítja meg.

(5) Az önkormányzatnak 2022. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs.

(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2022. évben - a közfoglalkoztatottak nélkül- 13 fő. Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata 13 fő”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

									adatok forintban
		A	B	C	C	E			F	G	H	I	J
			2022.	2022.	2022.	2022.				2022.	2022.	2022.	2022.
		Költségvetési bevételek	eredeti ei.	Mód.ei.	jav.mód.	Mód.ei.(1)			Költségvetési kiadások	eredeti ei.	Mód.ei.	jav.mód.	Mód.ei.(1)
Költségvetési bevételek bevételek			111 330 189	111 330 189	88 612 154	199 942 343	Költségvetési kiadások			166 803 948	166 803 948	88 612 154	255 416 102
		I: Működési költségvetési bevételek	110 983 889	110 983 889	16 691 741	127 675 630
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		88 696 964	88 696 964	5 930 113	94 627 077	I.	Működési kiadások		114 277 796	114 277 796	20 459 861	134 737 657
			0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek		16 278 172	16 278 172	4 439 308	20 717 480		1.	Személyi juttatások	61 024 733	61 024 733	110 693	61 135 426
3.	Működési bevételek		5 958 753	5 958 753	4 765 122	10 723 875		2.	Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó	7 224 035	7 224 035	179 715	7 403 750
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		50 000	50 000	1 557 198	1 607 198		3.	Dologi kiadások	29 879 888	29 879 888	20 515 143	50 395 031
5.						0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 024 140	11 024 140	-1 569 140	9 455 000
								5.	Egyéb működési célú kiadások	5 125 000	5 125 000	1 223 450	6 348 450
II.	Felhalmozási bevételek		346 300	346 300	71 920 413	72 266 713		ebből működési célú tartalékok		2 530 000	2 530 000	-2 530 000	0
									működési célú támogatások,pénzeszköz átadások	2 545 000	2 545 000	1 239 853	3 784 853
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülről		346 300	346 300	71 920 413	72 266 713		működési célú támogatások,pénzeszköz átadások		0	0	1 412 242	1 412 242
2.	Felhalmozási bevételek						II. Felhalmozási költségvetési kiadások			52 526 152	52 526 152	68 152 293	120 678 445
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	1.	Beruházások		23 487 437	23 487 437	3 625 219	27 112 656
							2.	Felújítások		29 038 715	29 038 715	64 527 074	93 565 789
							3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
									ebből felhalmozási célú tartalék
									felhalmozási célú pénzeszközátadás

							III. Finanszírozási kiadások			2 432 752	2 432 752	0	2 432 752
							1.	Belföldi finanszírozás kiadásai
							2.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése		2 432 752	2 432 752	0	2 432 752
							IV. Külföldi finanszírozás kiadásai






1.	Finanszírozási bevételek		57 906 511	57 906 511	0	57 906 511
	1.	Belföldi finanszírozási bevételek	57 906 511	57 906 511	0	57 906 511
		1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(belső finanszírozás)
	Működési célú maradvány		8 982 115	8 982 115	0	8 982 115
		Felhalmozási célú maradvány	48 924 396	48 924 396	0	48 924 396

2	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök
										0	0		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		169 236 700	169 236 700	88 612 154	257 848 854		KIADÁSOK ÖSSZESEN		169 236 700	169 236 700	88 612 154	257 848 854

”

2. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Az önkormányzat bevételei forrásonként

				adatok forintban
A					B	D	C	D
		Megnevezés			2022. eredeti	2022.	2022.	2022.
					ei.	mód.ei	jav. Mód.	mód.ei (1)
I. Működési bevételek
1. Termékek és szolgáltatások adói
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
3.Vagyoni típusú adók					2 800 000	2 800 000	0	2 800 000
4. Értékesítési és forgalmiadók					13 338 172	13 338 172	4 439 308	17 777 480
5. Fogyasztási adók
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
7. Gépjárműadók					0	0	0	0
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói összesen					16 138 172	16 138 172	4 439 308	20 577 480
9.. Egyéb közhatalmi bevételek					140 000	140 000	0	140 000
Közhatalmi bevételek Összesen:					16 278 172	16 278 172	4 439 308	20 717 480
2. Működési bevételek
1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke					300 000	300 000	0	300 000
2. Szolgáltatások ellenértéke					3 296 602	3 296 602	4 600 000	7 896 602
3. Közvetített szolgáltatások értéke					245 440	245 440	21 971	267 411
4. Tulajdonosi bevételek					2 116 681	2 116 681	0	2 116 681
5. Ellátásidíjak					0	0	143 151	143 151
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
7. Általános forgalmi adó visszatérülése
8. Kamatbevételek					30	30	0	30
9. Egyéb működési bevételek							0	0
Működési bevételek összesen:					5 958 753	5 958 753	4 765 122	10 723 875
3. Működési célú átvett pénzeszközök
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről					50 000	50 000	312 015	362 015
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	1 245 183	1 245 183
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:					50 000	50 000	1 557 198	1 607 198
4. Önkormányzatok működési támogatásai					69 344 512	69 344 512	5 079 027	74 423 539
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása					17 822 370	17 822 370	0	17 822 370
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás					23 624 790	23 624 790	52 000	23 676 790
3. Települési önkormányzatok gyermek étkeztetés támogatása					4 942 399	4 942 399	-223 543	4 718 856
4. település önkormányzatok szoc. Gyermjóléti feladatainak támogatása					16 769 300	16 769 300	346 696	17 115 996
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					2 270 000	2 270 000	0	2 270 000
6. Működési célú központosított előirányzatok					0	0	0	0
7.helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					3 915 653	3 915 653	4 560 508	8 476 161
	0				0	0	0	0
8.	Elszámolásból származó bevételek				0	0	343 366	343 366
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					19 352 452	19 352 452	851 086	20 203 538
1. Elvonások és befizetések bevételei
2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről
5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről					19 352 452	19 352 452	851 086	20 203 538
Működési bevételek mindösszesen:					110 983 889	110 983 889	16 691 741	127 675 630



			2

II. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási bevételek					0	0	0	0
1. Immateriális javak értékesítése					0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése					0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0	0	0
4. Részesedések értékesítése					0	0	0	0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0	0	0	0
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					0	0	7 555 000	7 555 000
1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről					0	0	0	0
2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről					0	0	0	0
3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	7 555 000	7 555 000
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					346 300	346 300	64 365 413	64 711 713
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0	0	0
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről
5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről					346 300	346 300	64 365 413	64 711 713
Felhalmozási bevételek mindösszesen:					346 300	346 300	71 920 413	72 266 713
4. Jövedelemadók					0	0	0	0
1. Magányszemélyek jövedelemadói					0	0	0	0
2. Társaságok jövedelemadói					0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési
2. Belföldi értékpapírok bevételei
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
3. Maradvány Igénybevétele					57 890 613	57 890 613	0	57 890 613
1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele					8 966 217	8 966 217	0	8 966 217
2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele					48 924 396	48 924 396	0	48 924 396
3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
4. Belföldi finanszírozás bevételei
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
3. Központi,irányítószervi támogatás
4. Betétek megszüntetése
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
5. Külföldi finanszírozás bevételei
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Finaszírozási bevételek összesen:					57 890 613	57 890 613	0	57 890 613

Bevételek összesen:					169 220 802	169 220 802	88 612 154	257 832 956

”

3. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Az önkormányzat kiadásai jogcímenként

			adatok forintban

A				B	D	C	D
	Megnevezés			2022. eredeti	2022.	2022.	2022.
				ei.	mód.ei	jav. Mód.	mód.ei (1)
Működési kiadások
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások				41 434 467	41 434 467	828 504	42 262 971
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				28 846 397	28 846 397	828 504	29 674 901
2. Külső személyi juttatások				12 588 070	12 588 070	0	12 588 070
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó				4 580 715	4 580 715	48 902	4 629 617
3. Dologi kiadások				27 274 850	27 274 850	20 551 135	47 825 985
1. Készlet beszerzés				6 764 856	6 764 856	7 295 153	14 060 009
2. Kommunikációs szolgáltatások				490 000	490 000	87 059	577 059
3. Szolgáltatási kiadások				14 646 913	14 646 913	9 151 054	23 797 967
4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások				50 000	50 000	0	50 000
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				5 323 081	5 323 081	4 017 869	9 340 950
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai				11 024 140	11 024 140	-1 569 140	9 455 000
1. Társadalombiztosítási ellátások
2. Családi támogatások
3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések
4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások
5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
8. Egyéb nem intézményi ellátások				11 024 140	11 024 140	-1 569 140	9 455 000
5.Egyéb működési célú kiadások				5 125 000	5 125 000	1 223 450	6 348 450
1. Nemzetközi kötelezettségek
2.Elvonások és befizetések					0	1 412 242	1 412 242
3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre
5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre				50 000	50 000	1 001 355	1 051 355
7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre				0	0	100 000	100 000
9. Árkiegészítések,ártámogatások
10.Kamattámogatások
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre				2 545 000	2 545 000	1 239 853	3 784 853
12.Tartalékok				2 530 000	2 530 000	-2 530 000	0
Működési kiadások összesen:				89 439 172	89 439 172	21 082 851	110 522 023











		2



II.. Finanszírozási kiadások
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési
2. Belföldi értékpapírok kiadásai
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
3. Belföldi finanszírozás kiadásai				27 255 478	27 255 478	0	27 255 478
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				2 432 752	2 432 752	0	2 432 752
3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása				24 822 726	24 822 726		24 822 726
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése
5. Pénzügyi lízing kiadásai
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
4. Külföldi finanszírozás kiadásai
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
3. Külföldi értékpapírok beváltása
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
Finanszírozási kiadások összesen:				27 255 478	27 255 478	0	27 255 478
III. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások				23 487 437	23 487 437	3 002 229	26 489 666
1. Immateriális javak beszerzése,létesítése				1 574 803	1 574 803	0	1 574 803
2. Ingatlanok beszerzése,létesítése				10 361 379	10 361 379	-94 000	10 267 379
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				196 850	196 850	-116 000	80 850
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				6 360 846	6 360 846	2 780 457	9 141 303
5. Részesedések beszerzése				0	0	0	0
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	0	0	0
7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				4 993 559	4 993 559	431 772	5 425 331
2. Felújítások				29 038 715	29 038 715	64 527 074	93 565 789
1. Ingatlanok felújítása				22 865 130	22 865 130	50 332 720	73 197 850
2. Informatikai eszközök felújítása				0	0	116 000	116 000
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0	0	360 000	360 000
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				6 173 585	6 173 585	13 718 354	19 891 939
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre
2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre					0		0
5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre
6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre
7. Lakástámogatás
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre					0		0
9. Tartalék
Felhalmozási kiadások összesen:				52 526 152	52 526 152	67 529 303	120 055 455
Költségvetési kiadások				169 220 802	169 220 802	88 612 154	257 832 956

”

4. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

		adatok forintban
A		B	C	D	E
	A felújítási cél megnevezése	2022.	2022.	2022.	2022.
		eredeti ei.	Mód.ei.	jav.mód.	Mód.ei.(1)

1.EU támogatásból megvalósuló		4 058 000	4 058 000	63 178 491	67 236 491

EMVA
Külterületi utak 01,015/5,326,027/7, 022/14 HRSZ		4 058 000	4 058 000	63 178 491	67 236 491







2. Nem EU támogatásból megvalósuló		24 980 715	24 980 715	891 383	25 872 098


	Informatikai eszköz felújítása(szerver kilalkítása)	0	0	147 320	147 320

	Pörös település rész fejlesztése ZP-2-2021	24 980 715	24 980 715	-2 627	24 978 088

	Kultúrház falburkolása	0	0	746 690	746 690

	2 db buszváró bővításe	0	0	457 200	457 200





3.	Felújítás összesen:	29 038 715	29 038 715	64 069 874	93 108 589

”

5. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként

		adatok forintban
A		B	D	C	D
	A fejlesztési cél megnevezése	2022.	2022.	2022.	2022.
		er. ei	mód.ei	jav.mód	mód.ei.(1)

1. EU. Támogatásból megvalósuló		0	0	0	0




2. Nem EU támogatásból megvalósuló		23 487 437	23 487 437	3 002 229	26 489 666

Vízművel kapcsolatos beruházás		13 158 952	13 158 952	-119 380	13 039 572
		0	0		0
Ingatlan összesen:		13 158 952	13 158 952	-119 380	13 039 572
WIFI Router vásárlása		0	0	9 480	9 480
Számítógép vásárlása		250 000	250 000	-176 615	73 385
Informatikai eszköz beszerzés összesen:		250 000	250 000	-167 135	82 865

Rendezési terv		2 000 000	2 000 000	-245 072	1 754 928
Immateriálos javak beszerzése		2 000 000	2 000 000	-245 072	1 754 928

Vízműhöz vegyszeradagoló vásárlása		0	0	119 380	119 380

Közfoglalkoztatási program keretében
Fahasítógép vásárlása		105 000	105 000	-5 260	99 740
Burgonyaültetőgép vásárlása		241 300	241 300	0	241 300

Sport pályán lévő színpadra tető		2 000 000	2 000 000	-749 914	1 250 086
Sportpályára kamera vásárlás		152 400	152 400	471 852	624 252
Színpadtető ponyvával		0	0	1 299 336	1 299 336

Magyar Falu program					0
Játszótér		4 824 730	4 824 730	12 612	4 837 342
		0	0	0	0
Kommunális eszköz beszerzés		0	0	0	0
Fúrókalapács 1db		0	0	58 790	58 790
Hegesztőgép 1db		0	0	29 990	29 990
sarokcsiszoló 1db		0	0	52 190	52 190
Sthil-261 C-M motorfűrész 1 db		0	0	340 347	340 347
Sthil FS-461 motoroskasza 1db		0	0	434 327	434 327

Buszvárók 3db+2db		514 845	514 845	593 230	1 108 075
Vadkamera 3 db		240 210	240 210	-240 210	0

telefonkészülék vásárlása 2 db		0	0	6 416	6 416
Íróasztal vásárlása 1 db		0	0	70 400	70 400
Kombi tűzhely 1 db		0	0	86 999	86 999
Smart Led TV 1 db		0	0	129 999	129 999
Felülfagyasztós hűtőszekrény 1 db		0	0	80 432	80 432
LG televízió 1 db		0	0	252 900	252 900
Kemping asztal 6 db		0	0	120 000	120 000
Függön+karnis vásárlása		0	0	370 000	370 000
Egyéb tárgyi eszközök összesen:		8 078 485	8 078 485	3 533 816	11 612 301
	Mindösszesen:	23 487 437	23 487 437	3 002 229	26 489 666

”

6. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Kiskorpád Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

												Ft-ban
	2022. évi módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)
	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek					Bevételek összesen
	Működési célú támogatások áht-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú maradvány	Összesen	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Összesen	Bevételek összesen

Önkormányzat	94 627 077	20 717 480	10 723 875	1 607 198	8 966 217	136 641 847	72 266 713	0	0	48 924 396	121 191 109	257 832 956
Kötelező	94 627 077	20 717 480	10 723 875	1 607 198	8 966 217		72 266 713		0	48 924 396
Önként vállalt											0	0
Államigazgatási						0					0	0
Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0

Óvoda	0	0	0	0	15 898	15 898	0	0	0	0	0	15 898
Kötelező			0		15 898	15 898					0	15 898
Önként vállalt						0					0	0
Államigazgatási						0					0	0











Önkormányzat mindösszesen	94 627 077	20 717 480	10 723 875	1 607 198	8 982 115	136 657 745	72 266 713	0	0	48 924 396	121 191 109	257 848 854

”

7. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Kiskorpád Község Önkormányzatának 2022. évi módosított kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként,

																Ft-ban
Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2022. évi módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)														Létszám	Engedély ezett létszám
	Működési kiadások								Felhalmozási kiadások					Költségvetési kiadások összesen
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások (belföldi finanszírozás kiadásai)	Működési célú tartalék	Összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Összesen

Önkormányzat	42 262 971	4 629 617	47 825 985	9 455 000	6 348 450	2 432 752	0	112 954 775	26 489 666	93 565 789	0	0	120 055 455	233 010 230	8	8
Kötelező	42 262 971	4 629 617	47 825 985	9 455 000	6 348 450	2 432 752	0	112 954 775	26 489 666	93 565 789	0		120 055 455	233 010 230	8	8
Önként vállalt													0	0
Államigazgatási								0					0	0
Intézmények	18 872 455	2 774 133	2 569 046	0	0	0	0	24 215 634	622 990	0	0	0	622 990	24 838 624	4	4

														0
Óvoda	18 872 455	2 774 133	2 569 046	0	0	0	0	24 215 634	622 990	0	0	0	622 990	24 838 624	4	4
Kötelező	18 872 455	2 774 133	2 569 046					24 215 634	622 990				622 990	24 838 624	4	4
Önként vállalt														0
Államigazgatási								0					0	0
															0	0



Önkormányzat mindösszesen	61 135 426	7 403 750	50 395 031	9 455 000	6 348 450	2 432 752	0	137 170 409	27 112 656	93 565 789	0	0	120 678 445	257 848 854	12	12
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)	12 fő

Képviselők	5 fő
tanyagondnok	1 fő
hivatalsegéd	1 fő
munkavezető	1 fő
összesen	8 fő

”

8. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda 2022.évi költségvetés

Kiadások		adatok forintban
Megnevezés		091110	091110	091110	091110	091140	091140	091140	091140	096015	096015	096015	096015	2022.	2022.	2022.	2022.
		er.ei	mód.ei.	jav.mód.	mód.ei.(1)	er.ei.	mód.ei.	jav.mód	mód.ei.(1)	er.ei.	mód.ei.	jav.mód.	mód.ei.(1)	er.ei.	mód.ei.	jav.mód	mód.ei.(1)
Tv szerinti illetmények		16 292 766	16 292 766	-182 847	16 109 919	1 300 000	1 300 000	-1 300 000	0	769 500	769 500	-14 658	754 842	18 362 266	18 362 266	-1 497 505	16 864 761
Bérenkívüli juttatások		600 000	600 000	200 000	800 000	100 000	100 000	-100 000	0	200 000	200 000	-200 000	0	900 000	900 000	-100 000	800 000
normatív jutalmak		0	0	600 000	600 000										0	600 000	600 000
Közlekedési költségtérítés		84 000	84 000	41 326	125 326					84 000	84 000	0	84 000	168 000	168 000	41 326	209 326
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		0	0	122 555	122 555					0	0	14 658	14 658	0	0	137 213	137 213
munkavégzésre irányuló egyéb juttatás		0	0	0	0	0	0	101 155	101 155							101 155	101 155
Egyéb külső személyi juttatások		160 000	160 000	0	160 000					0	0	0	0	160 000	160 000	0	160 000
Személyi juttatások összesen:		17 136 766	17 136 766	781 034	17 917 800	1 400 000	1 400 000	-1 298 845	101 155	1 053 500	1 053 500	-200 000	853 500	19 590 266	19 590 266	-717 811	18 872 455
Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó		2 301 884	2 301 884	140 390	2 442 274	197 000	197 000	-9 577	187 423	144 436	144 436	0	144 436	2 643 320	2 643 320	130 813	2 774 133
-	szakmai anyag beszerzés	80 000	80 000	-45 571	34 429						0	0	0	80 000	80 000	-45 571	34 429
-	Üzemeltetési anyag beszerzés	0	0		0	700 000	700 000	552 062	1 252 062	0	0	15 747	15 747	700 000	700 000	567 809	1 267 809
Készlet beszerzés		80 000	80 000	-45 571	34 429	700 000	700 000	552 062	1 252 062	0	0	15 747	15 747	780 000	780 000	522 238	1 302 238
-	Informatikai szolgáltatás	0	0	0	0	60 000	60 000	-11 886	48 114	0	0	0	0	60 000	60 000	-11 886	48 114
Kommunikációs szolgáltatás		0	0	0	0	60 000	60 000	-11 886	48 114	0	0	0	0	60 000	60 000	-11 886	48 114
-	Közüzemidíjak	0	0	0	0	70 000	70 000	13 916	83 916	0	0	0	0	70 000	70 000	13 916	83 916
-	Szakmai tevékenységet segtő szolgáltatás	50 000	50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	-50 000	0
-	karbantartás,kisjavítás					650 000	650 000	-439 400	210 600	0	0	0	0	650 000	650 000	-439 400	210 600
-	közvetített szolgáltatás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
-	egyéb szolgáltatás					417 838	417 838	-32 195	385 643	0	0	0		417 838	417 838	-32 195	385 643
Szolgáltatási kiadások		50 000	50 000	-50 000	0	1 137 838	1 137 838	-457 679	680 159	0	0	0	0	1 187 838	1 187 838	-507 679	680 159
reklám, propaganda						30 000	30 000	-30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	-30 000	0
Kiküldetési kiadások		60 000	60 000	1 636	61 636	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	1 636	61 636
Működési célú áfa kiadás		35 100	35 100	-32 220	2 880	451 000	451 000	17 666	468 666	0	0	4 253	4 253	486 100	486 100	-10 301	475 799
Kamat kiadás		0	0	0	0	100	100	0	100					100	100		100
Egyéb dologi kiadás		0		0	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0		1 000	1 000		1 000
Dologi kiadások		225 100	225 100	-126 155	98 945	2 379 938	2 379 938	70 163	2 450 101	0	0	20 000	20 000	2 605 038	2 605 038	-35 992	2 569 046
Informatikai eszközök beszerzése							0	0	0							0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése							0	490 643	490 643							490 643	490 643
Beruházás áfa								132 447	132 447							132 447	132 447
Kiadások összesen:		19 663 750	19 663 750	795 269	20 459 019	3 976 938	3 976 938	-615 169	3 361 769	1 197 936	1 197 936	-180 000	1 017 936	24 838 624	24 838 624	623 090	24 838 724

Bevételek
Megnevezés		018030	018030	018030	018030
		er.ei	mód.ei.	jav.mód	mód.ei.

Finanszírozási bevételek
-	2021.évi maradvány	15 898	15 898	0	0
-	önkormányzati önerő	0	0	0	0
-	központi,írányítószervi támogatás	23 624 790	23 624 790	52 000	23 676 790
-	gyermekétkezés	1 197 936	1 197 936	-52 000	1 145 936
Bevételek összesen:		20 185 760	24 838 624	0	24 822 726

”