Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2018.(V. 31.)

RENDELETE

Kánya Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kánya Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Kánya Község Önkormányzatára és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

A bevételek és kiadások alakulása

(1)  Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

                                                           131 640 eFt teljesített bevétellel

95 826 eFt  Ft teljesített kiadással

 jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat bevételeit a 1. és az 1.1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(3) Az önkormányzat kiadásait a 2. és az 2.1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

 (4)  A Kányai Szent László Idősek Klubja bevételei és kiadásait a 3. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(5)  Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

(6) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4.1 melléklet szerint jóváhagyja.

3. §

1. Kánya Község Önkormányzatának 2017. évi összevont költségvetési mérlegét a 5-6. melléklet tartalmazza.
2. Kánya Község Önkormányzatának 2017. évi vagyonkimutatást és vagyonmérlegét a 7. és a 7.1 számú melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat több éves kihatással rendelkező döntésekkel, adósság-állománnyal nem rendelkezik.

5.  §

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

6. §

(1) Az önkormányzat éves pénzforgalmi jelentését a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat maradvány-kimutatását a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

7. §

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségei nincsenek.

Záró rendelkezések

8.§

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kánya, 2018. május 30.

                            Léner Ferenc                                                  dr. Mezőfi Ágnes

                            polgármester                                                               jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja 2018. május  31.

                                                                                                       dr. Mezőfi Ágnes

                                                                                                               jegyző

Indokolás

A 2017. évi gazdálkodás során törekedtünk a törvényi keretek között a kötelező feladatok ellátása mellett a takarékos gazdálkodásra.

A kötelező feladatok közül a település-fejlesztéssel, üzemeltetéssel, egészségügyi alapellátással, közművelődéssel kapcsolatosakat az önkormányzat saját maga, az óvodai nevelést és a hivatali feladatokat közösen fenntartott költségvetési szervek (Tengődi Óvoda, Kapolyi KÖH) látta el. A fogászati, járó-beteg, ügyeleti szakellátást a többcélú társulás keretében a Koppány-völgye KEK Kht.-val  biztosítottuk. A közös feladat ellátásokhoz a fenntartói támogatásokat, hozzájárulásokat a megállapodások szerint maradéktalanul biztosítottuk.

Az intézményrendszerünkben változás következett be. A nem kötelezően ellátandó idősek nappali ellátása feladatot 2018. augusztus 31.-én megszüntette a képviselő-testület megszüntette, azt a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulásnak átadta, kezdeményezte a társulás intézménye az  Alapszolgáltatási Központ keretében ellátását. A feladatellátás ebben a formában sem valósult meg 2017-ben  a társulás intézménye kinevezési körébe tartozó személyi feltételek hiánya miatt. A Kányai Szent László Idősek Klubja költségvetése  végrehajtását tartalmazó 3.  sz. melléklet  a 2017. augusztus 31-ig teljesített bevételeket és kiadásokat mutatja.

2017-ben is éltünk a közfoglalkoztatás adta lehetőséggel. Kihasználtuk a start program személyi és dologi kiadásai finanszírozására kapott támogatási összeget, melyről maradéktalanul elszámoltunk a foglalkoztatási szerv felé. Ebben a körben is voltak eszközbeszerzések. (Hűtőkapacitás biztosítása, utánfutó beszerzése)

Szinte valamennyi, községünk feladataival kapcsolatos hazai és EU-s fejlesztési pályázati lehetőséget megragadtuk, konyha fejlesztés, energetikai korszerűsítés, helyi külterületi földutak fejlesztéséhez gépbeszerzés, belterületi utak, járdák  felújítása, I-II világháborús emlékmű és környezete felújítása, közművelődési érdekeltség növelő pályázat. A konyha fejlesztés, energetikai korszerűsítés pályázat nem volt eredményes, a többi felsorolt pályázat sikeres volt.

Az emlékmű felújítás megvalósult, a közművelődési pályázaton elnyert összegből a beszerzés részben megvalósult, a helyi külterületi földutak fejlesztéséhez gépbeszerzés, belterületi utak, járdák  felújítása pályázatokon elnyert támogatás felhasználására az ajánlattételek folyamatban vannak, illetve lezajlottak, ezekről a zárszámadást tárgyaló ülésén várható képviselő-testületi döntés. Ezeknél az elnyert forrásokat 2018. december 31-ig kell felhasználni.

Jelentős  EU-s és hazai fejlesztési forrásokról írtunk alá támogatói okiratokat 2017-ben (Bölcsőde építés, Kánya-Tengőd csapadékvízelvezetés, zártkerti fejlesztések). 2017-ben ezeknek az előkészítése folyt (tervek megrendelése, szakértői, műszaki ellenőri, közbeszerzési eljárásra, projekt menedzsment feladatokra személyek kiválasztása. Ezekkel kapcsolatos pénzügyi teljesítések 2017-ben nem voltak.

A zártkerti pályázathoz kapcsolódóan 2018-ban teljesült több ingatlan adás-vétel, épület felújítás, kerítés építés, gép beszerzés /kistraktor, permetező, mulcsozó/, gyümölcsfa-telepítés.

A 2017. évi gazdálkodásunk adatait részletesen a zárszámadási rendelet tervezete és a kapcsolódó mellékletek tartalmazzák.