Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása
Kánya Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 01Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.12.01.
Kánya Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. § rendelkezésére figyelemmel a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok módosítása.
A 2023. évi előirányzatok módosítását a többek között a következők teszik szükségessé:
A módosítások a teljesítések figyelembevételével történtek:
közfoglalkoztatottak miatt módosult a törvény szerinti munkabérek és a járulékok összege, + 100 000 Fttal módosításra került a béren kívüli juttatások összege, + 200 000 Ft-tal a közlekedési költségtérítés összege és az egyéb külső személyi juttatásoknál és a munkaadókat terhelő járulékoknál is emeltük az eredeti előirányzat összegét.
Dologi kiadásoknál + 25 000 Fttal változott a bérleti díjak összege, + 450 000 Ft-tal a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összege, és 9 829 458 Ft-ra módosult az egyéb szolgáltatások összege. A reklám kiadások 140 000 Ft-ra, a kamatkiadások 769 755 Ft-ra, az egyéb dologi kiadások 510 000 Ft-ra módosultak.
Felhalmozási kiadásainknál tervezésre került egyéb tárgyi eszköz beszerzése 339 851 Ft értékben, illetve a felújításoknál átcsoportosítást hajtottunk végre 478 047 Ft-tal csökkent az ingatlanok felújítása és ugyan ezen összeggel nőtt az egyéb tárgyi eszközök felújításának előirányzata. Egyéb felhalmozási célú támogatások összege 3 505 979 Ft értékeben került tervezésre.
Bevételeinknél a működési célú költségvetési támogatásokkal emelkedett a helyi önkormányzatok működési támogatása + 2 353 140 Fttal és az elszámolásból származó bevételekkel + 794 758 Ft-tal.
Iparűzési adó bevételünk előirányzatának az összegét 36 765 640 Ft-ra módosítottuk.
A tulajdonosi bevételek összegét növeltük 1 000 000 Ft-ra, biztosító által fizetett kártérítés összege 238 000 Ft, és az egyéb működési bevételek módosított összege 1 110 000 Ft-ra nőtt.