Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 03. 12

Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 03. 12

[1] Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva;

[2] Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának szabályai meghatározása céljából a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Az önkormányzati rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Címrend

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként működő intézménnyel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését

a) 67.823.015 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 67.823.015 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Az (1) bekezdésben kimutatott hiányt az önkormányzat belső finanszírozásból (maradvány) finanszírozza.

(2) a működési célú bevételt 67.823.015 Ft-ban, ebből:

a) Kapott támogatás 43.173.934 Ft-ban

b) Támogatás államháztartáson belülről 18.271.944 Ft-ban

c) Közhatalmi bevétel 3.910.000 Ft-ban

d) Intézményi működési bevétel 259.800 Ft-ban

e) Működési célú átvett pénzeszköz 54.259 Ft-ban

f) Előző évi maradvány 2.153.078 Ft-ban

g) Működési célú nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 Ft-ban

(3) a működési célú kiadásokat 67.482.515 Ft-ban, ebből:

a) Személyi juttatások kiadásai 39.830.116 Ft-ban

b) Munkaadót terhelő járulékok 4.109.753 Ft-ban

c) Dologi kiadások 17.983.283 Ft-ban

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.200.000 Ft-ban

e) Egyéb működési célú kiadások 1.302.801 Ft-ban

f) Elvonások és befizetések 54.259 Ft-ban

g) Tartalék 1.000.000 Ft-ban

h) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Ft-ban

i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.002.303 Ft-ban

(4) a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban, ebből:

a) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 Ft-ban

b) Felhalmozási célú támogatások 0 Ft-ban

c) Előző évi maradvány 0 Ft-ban

d) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban

(5) a felhalmozási célú kiadást 340.500 Ft-ban, ebből:

a) Beruházások összegét 340.500 Ft-ban

b) Felújítások összegét 0 Ft-ban

c) Egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(6) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés ab) pontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciónkénti tagolásban e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.

(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(10) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 13. melléklet tartalmazza.

(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

5. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. § A képviselő-testület nem járul hozzá hitel felvételéhez.

6. A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

7. Általános és céltartalék

7. § (1) A képviselő-testület általános és céltartalékot a 10. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

8. Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

9. Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

10. Közvetett támogatások

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

11. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint: félévente beszámol a képviselő-testületnek

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 14. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

13. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Somogyjádi székhelyű költségvetési szervként működő Közös Hivatal.

14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

12. Támogatási szerződés

15. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának célját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

16. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletében meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

13. Önkormányzati biztos kirendelése

17. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

III. Fejezet

Záró és egyéb rendelkezések

18. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Címrend
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
A	B	C
Cím neve	Sorszám	Megnevezés
		Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete
	1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása
	2.	Óvodai intézményi étkeztetés
	3.	Iskolai intézményi étkeztetés
	4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev.
	5.	Közvilágítás
	6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások
	7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	8.	Fogorvosi alapellátás
	9.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	10.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	11.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	12.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	13.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	14.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	15.	Szociális étkezés
	16.	Házi segítségnyújtás
	17.	Család- és gyermekjóléti szolgálat
	18.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	19.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	20.	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	21.	Közművelődés
	22.	Könyvtári szolgáltatások
	23.	Szabadidősport- tevékenység és támogatás
	24.	Közutak fenntartása
	25.	Köztemető fenntartás és működtetés
	26.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok
	27.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	28.	Intézményen kívüli gyerekétkeztetés
	29.	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	30.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
	31.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk

2. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Megnevezés	összeg	feladat ellátására
1.	Működési célú maradvány igénybevétele	2 153 078		2 153 078
2.
3.	összesen:	2 153 078	0	2 153 078	0
4.	Megnevezés	összeg	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
5.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0		0
6.
7.	összesen:	0	0	0	0

3. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

A	B	C	D	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Bevételek	Működési cél	Felhalmozási cél	feladat ellátására
1.	0				0
2.	0				0
3.	0				0
4.	összesen:	0	0	0	0	0
Sorszám	Kiadások	Működési cél	Felhalmozási cél	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
5.	1 002 303	1 002 303			1 002 303
6.	0				0
7.	0				0
8.	összesen:	1 002 303	0	0	1 002 303	0

4. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	összeg	feladat ellátására
1.	I. Működési bevételek (2 + 9 + 18 + 27 + 34)	65 669 937	0	65 669 937	0
2.	1. Kapott támogatás (3 + … + 8)	43 173 934	0	43 173 934	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	19 643 232		19 643 232
4.	egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	11 270 702		11 270 702
5.	gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	459 074		459 074
6.	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 980 901		3 980 901
7.	működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 815 660		7 815 660
8.	elszámolásból származó bevételek	4 365		4 365
9.	2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17)	18 271 944	0	18 271 944	0
10.	központi költségvetési szervektől	0		0
11.	elkülönített állami pénzalapból	18 271 944		18 271 944
12.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0		0
13.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások	0		0
14.	központi kezelésű előirányzattól	0		0
15.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0		0
16.	társulásoktól és költségvetési szerveitől	0		0
17.	nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0		0
18.	3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 26)	3 910 000	0	3 910 000	0
19.	iparűzési adó	3 500 000		3 500 000
20.	gépjárműadó	0		0
21.	magánszemélyek kommunális adója	390 000		390 000
22.	pótlék	20 000		20 000
23.	építményadó	0		0
24.	bírság	0		0
25.	Idegenforgalmi adó	0		0
26.	egyéb közhatalmi bevételek	0
27.	4. Intézményi működési bevétel (28 + … + 33)	259 800	0	259 800	0
28.	készletértékesítés	0		0
29.	szolgáltatások ellenértéke	0		0
30.	egyéb működési bevétel	0		0
31.	tulajdonosi bevétel	240 000		240 000
32.	közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 800		19 800
33.	ellátási díjak bevétele	0		0
34.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	54 259	0	54 259	0
35.	II. Felhalmozási (36 + 39 + 40 + 41 )	0	0	0	0
36.	1. Felhalmozási bevételek (37 + 38)	0	0	0	0
37.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
38.	egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel	0		0
39.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0		0
40.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0
41.	4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0		0
42.	III. Kölcsönök (43 + 46)	0	0	0	0
43.	1. Működési célú kölcsönök (44 + 45)	0		0	0
44.	kapott kölcsönök
45.	nyújtott kölcsön visszatérülése
46.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (47 + 48)	0	0	0	0
47.	kapott kölcsönök
48.	nyújtott kölcsön visszatérülése
49.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 35 + 42):	65 669 937	0	65 669 937	0
50.	IV. Előző évi maradvány (51 + 52)	2 153 078	0	2 153 078	0
51.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	2 153 078		2 153 078
52.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	0		0
53.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (54 + 55) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	0
54.	működési célú	0		0
55.	felhalmozási célú	0		0
56.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0
57.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (49 + 50 + 53 + 56):	67 823 015	0	67 823 015	0

5. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai
A	B	C	D	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	Összeg	feladat ellátására
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7)		65 480 212	0	65 480 212	0
2.		Személyi juttatások	39 830 116		39 830 116
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	4 109 753		4 109 753
4.		Dologi kiadások	17 983 283		17 983 283
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000		2 200 000
6.		Egyéb működési célú kiadások	1 302 801		1 302 801
7.		Elvonások és befizetések teljesítése	54 259		54 259
8.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14)		340 500	0	340 500	0
9.		Intézményi beruházások	340 500		340 500
10.		Felújítások	0		0
11.		Kormányzati beruházások	0		0
12.		Lakástámogatás	0		0
13.		Lakásépítés	0		0
14.		Egyéb felhalmozási kiadások	0		0
15.	KÖLCSÖNÖK (16 + 19)		0	0	0	0
16.		Működési célú kölcsönök	0	0	0	0
17.		Kölcsön nyújtása
18.		Kölcsön törlesztése
19.		Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
20.		Kölcsön nyújtása
21.		Kölcsön törlesztése
22.	TARTALÉKOK (23 + 24)		1 000 000	0	1 000 000	0
23.		Általános tartalék	50 000		50 000
24.		Céltartalék	950 000		950 000
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22):		66 820 712	0	66 820 712	0
26.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28)		1 002 303	0	1 002 303	0
27.		működési célú	1 002 303		1 002 303
28.		felhalmozási célú	0		0
29.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK
30.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29):		67 823 015	0	67 823 015

6. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként
A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására
1.	Infrastruktúra fejlesztése könyvtár	340 500		340 500
2.				0
3.				0
4.				0
5.	Beruházások összesen (1 + … + 4)	340 500	0	340 500	0

7. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként
A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	felújítási cél megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására
1.				0
2.				0
3.				0
4.				0
5.	Felújítások összesen (1 + … + 4)	0	0	0	0

8. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	feladat ellátására
1.	Egyéb nem intézményi ellátás, települési támogatások	2 200 000	0	2 200 000	0
2.	Összesen	2 200 000	0	2 200 000	0

9. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2025
A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.
2.
3.
2026
A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.
2.
3.
2027
A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.
2.
3.

10. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati KIADÁSOK
A	B	C	D	E	F	G	H	I	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Elvonások és befizetések	Összesen (C +...+ H)	feladat ellátására
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása							0		0
2.	Óvodai intézményi étkeztetés							0		0
3.	Iskolai intézményi étkeztetés							0		0
4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev.	14 645 602	1 926 559	3 499 500				20 071 661		20 071 661
5.	Közvilágítás			1 778 000				1 778 000		1 778 000
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	200 000	26 000	3 034 500		103 340		3 363 840		3 363 840
7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai							0		0
8.	Fogorvosi alapellátás							0		0
9.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás							0		0
10.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások							0		0
11.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások							0		0
12.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása							0		0
13.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások							0		0
14.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			762 000	2 200 000			2 962 000		2 962 000
15.	Szociális étkezés							0		0
16.	Házi segítségnyújtás							0		0
17.	Család- és gyermekjóléti szolgálat							0		0
18.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 810 194	625 325	2 572 500				8 008 019		8 008 019
19.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 750 600	178 789					2 929 389		2 929 389
20.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	14 030 820	912 003	1 550 507				16 493 330		16 493 330
21.	Közművelődés	1 696 450	220 538	1 778 000				3 694 988		3 694 988
22.	Könyvtári szolgáltatások	1 696 450	220 539	685 800				2 602 789		2 602 789
23.	Szabadidősport- tevékenység és támogatás							0		0
24.	Közutak fenntartása			508 000				508 000		508 000
25.	Köztemető fenntartás és működtetés			800 100				800 100		800 100
26.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok							0		0
27.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						54 259	54 259		54 259
28.	Intézményen kívüli gyerekétkeztetés			1 014 376				1 014 376		1 014 376
29.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					1 199 461		1 199 461		1 199 461
30.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek							0		0
31.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk							0		0
32.	Működési kiadások összesen (1 + … + 31):	39 830 116	4 109 753	17 983 283	2 200 000	1 302 801	54 259	65 480 212	0	65 480 212	0
A	B	C		Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	TARTALÉKOK (1 + 2)	1 000 000		0	1 000 000	0
1.	Általános tartalék	50 000			50 000
2.	Céltartalék	950 000			950 000
A	B	C		Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Kölcsönök	0		0	0	0
1.	Működési célú kölcsönök	0			0	0
2.	Kölcsön nyújtása			0	0
3.	Kölcsön törlesztése
4.	Felhalmozási célú kölcsönök	0			0	0
5.	Kölcsön nyújtása
6.	Kölcsön törlesztése

11. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma
A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
	Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1.	Választott tisztségviselők	5	5
1.1	polgármester	1	1
1.2	alpolgármester	1	1
1.3	képviselő-testületi tag	3	3
2.	Közalkalmazott	1	1
2.1	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1
3.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	1
3.1	Könyvtári szolgáltatások	1	0,5
3.2	Közművelődési feladatok	1	0,5
Összesen:		8	7

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE
A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Létszámkeret	Átlaglétszám
1.	Edde Község Önkormányzata	19	9,6
1.1	- Start Szociális (Közút) program 2024. (2024.03.01.-2025.02.28.)	8	2
1.2	- Start Szociális (Közút) program 2025. (2025.03.01.-2026.02.28.)	8	6
1.3	- Hosszabb időtartamú közf program 2024. (2024.03.01.-2025.02.28.)	1	0,3
1.4	- Hosszabb időtartamú közf program 2025. (2025.03.01.-2025.10.31.)	2	1,3

ÖSSZESEN LÉTSZÁM:		27	16,6
	ebből kötelező feladatok:	27	16,6
	ebből önként vállalt feladatok:	0	0
	ebből államigazgatási feladatok:	0	0

12. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege	feladat ellátására
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.	Összesen (1 + … + 6):	0	0	0	0
Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet

13. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025-2026-2027-2028. évi alakulása
Sorszám	Megnevezés	2025. évre	2026. évre	2027. évre	2028. évre
1.	A	B	C	D	E
2.	I. Működési bevételek és kiadások
3.	Kapott támogatás	43 173 934	44 469 152	45 803 227	47 177 323
4.	Támogatások államháztartáson belülről	18 271 944	18 820 102	19 384 705	19 966 247
5.	Közhatalmi bevételek	3 910 000	4 027 300	4 148 119	4 272 563
6.	Működési bevétel	259 800	267 594	275 622	283 890
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	54 259	55 887	57 563	59 290
8.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	2 153 078	2 217 670	2 284 200	2 352 726
9.	Működési célú bevételek összesen (3+....+8)	67 823 015	69 857 705	71 953 437	74 112 040
10.	Személyi juttatások	39 830 116	41 025 019	42 255 770	43 523 443
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 109 753	4 233 046	4 360 037	4 490 838
12.	Dologi kiadások	17 983 283	18 522 781	19 078 465	19 650 819
13.	Egyéb működési célú támogatások	1 302 801	1 341 885	1 382 142	1 423 606
14.	Elvonások és befizetések teljesítése	54 259	55 887	57 563	59 290
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 200 000	2 266 000	2 333 980	2 403 999
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 002 303	1 032 372	1 063 343	1 095 244
17.	Tartalékok	1 000 000	1 030 000	1 060 900	1 092 727
18.	Működési célú kiadások összesen (10+....+17)	67 482 515	69 506 990	71 592 200	73 739 966
19.	Megnevezés	2025. évre	2026. évre	2027. évre	2028. évre
20.	A	B	C	D	E
21.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
22.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
24.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
25.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0
26.	Felhalmozási célú bevételek összesen (22+....+25)	0	0	0	0
27.	Intézményi beruházások	340 500	350 715	361 236	372 074
28.	Felújítások	0	0	0	0
29.	Kormányzati beruházások	0	0	0	0
30.	Lakástámogatás	0	0	0	0
31.	Lakásépítés	0	0	0	0
32.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
33.	Felhalmozási célú kiadások összesen (27+....+32)	340 500	350 715	361 236	372 074
34.	Bevételek összesen (9+26)	67 823 015	69 857 705	71 953 437	74 112 040
35.	Kiadások összesen (18+33)	67 823 015	69 857 705	71 953 437	74 112 040

14. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Saját bevételek	2025	2026	2027	2028	2029
1.	helyi adóból származó bevétel	3 910 000	4 027 300	4 148 119	4 272 563	4 400 739
2.	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
7.	Összesen (1 + … + 6):	3 910 000	4 027 300	4 148 119	4 272 563	4 400 739

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Adósságot keletkeztető ügyletek	2025	2026	2027	2028	2029
1.	hitel, kölcsön
2.	értékpapír
3.	váltó
4.	pénzügyi lízing
5.	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével
6.	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
7.	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
8.	Összesen (1 + … + 7):	0	0	0	0	0

15. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

	Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
	A	B	C	D		A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások			Bevételek		Kiadások
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Kapott támogatás	43 173 934	Személyi juttatások	39 830 116	1.	Felhalmozási bevételek	0	Intézményi beruházások	340 500
2.	Támogatás államháztartáson belülről	18 271 944	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 109 753	2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	0
3.	Közhatalmi bevételek	3 910 000	Dologi kiadások	17 983 283	3.	- ebből pénzügyi befektetések bevételei	0	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz
4.	Intézményi működési bevételek	259 800	Ellátottak pénzbeni juttatása	2 200 000	4.	Előző évi felh.célú maradvány	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	54 259	Egyéb működési célú kiadások	1 357 060	5.	ÖSSZESEN:	0	ÖSSZESEN:	340 500
6.	Előző évi műk.célú maradvány	2 153 078	Tartalékok	1 000 000	6.	Hiány:	340 500	Többlet:	----
7.	ÖSSZESEN:	67 823 015	ÖSSZESEN:	66 480 212
8.	Hiány:	----	Többlet:	1 342 803

	A				B	C	D
Sorszám	Megnevezés				Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen				65 669 937	0	65 669 937
2.	Tárgyévi kiadások összesen				66 480 212	340 500	66 820 712
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)				-810 275	-340 500	-1 150 775
4.	Előző évek maradványának igénybevétele				2 153 078	0	2 153 078
5.	Működési célú kölcsön nyújtása					0	0
6.	Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése					0	0
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				1 002 303	0	1 002 303
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
9.	Kiadások mindösszesen				67 482 515	340 500	67 823 015
10.	Bevételek mindösszesen				67 823 015	0	67 823 015

16. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	2025	2026	2027	2028
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
4.	beruházási és fejlesztési hitelek
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata

17. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv
BEVÉTELEK
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +…+ N)
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7)	7 295 218	5 196 399	6 342 140	5 642 140	5 142 140	5 402 140	5 392 140	5 142 140	6 342 140	5 642 140	5 142 140	5 142 138	67 823 015
2.	Kapott támogatás	3 597 828	3 597 828	3 597 828	3 597 828	3 597 828	3 597 828	3 597 828	3 597 828	3 597 828	3 597 828	3 597 828	3 597 826	43 173 934
3.	Támogatás államháztartáson belülről	1 522 662	1 522 662	1 522 662	1 522 662	1 522 662	1 522 662	1 522 662	1 522 662	1 522 662	1 522 662	1 522 662	1 522 662	18 271 944
4.	Közhatalmi bevételek			1 200 000	500 000		260 000	250 000		1 200 000	500 000			3 910 000
5.	Intézményi működési bevételek	21 650	21 650	21 650	21 650	21 650	21 650	21 650	21 650	21 650	21 650	21 650	21 650	259 800
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		54 259											54 259
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	2 153 078												2 153 078
8.	Felhalmozási bevételek													0
9.	Kölcsönök
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10 )	7 295 218	5 196 399	6 342 140	5 642 140	5 142 140	5 402 140	5 392 140	5 142 140	6 342 140	5 642 140	5 142 140	5 142 138	67 823 015

KIADÁSOK
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +…+ N)
12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 17)	5 320 262	5 320 262	5 659 527	5 320 262	5 320 262	5 659 527	5 320 262	5 320 262	5 699 527	5 320 262	5 320 262	5 899 535	65 480 212
13.	Személyi juttatások	3 319 176	3 319 176	3 319 176	3 319 176	3 319 176	3 319 176	3 319 176	3 319 176	3 319 176	3 319 176	3 319 176	3 319 180	39 830 116
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	342 479	342 479	342 479	342 479	342 479	342 479	342 479	342 479	342 479	342 479	342 479	342 484	4 109 753
15.	Dologi kiadások	1 498 607	1 498 607	1 498 607	1 498 607	1 498 607	1 498 607	1 498 607	1 498 607	1 498 607	1 498 607	1 498 607	1 498 606	17 983 283
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	200 000	160 000	160 000	400 000	2 200 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			339 265			339 265			339 265			339 265	1 357 060
18.	Felhalmozási kiadások												340 500	340 500
19.	Kölcsönök
20.	Tartalékok												1 000 000	1 000 000
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)	1 002 303												1 002 303
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	6 322 565	5 320 262	5 659 527	5 320 262	5 320 262	5 659 527	5 320 262	5 320 262	5 699 527	5 320 262	5 320 262	7 240 035	67 823 015

18. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások
A	B	C
Sorszám	Támogatás megnevezése	Összeg
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
3.	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
4.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
6.	Összesen (1 + … + 5):	0
Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást 2025. évre