Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 16Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. Címrend
2. § A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetésének, egyenlegét 121 864 452 Ft tárgyévi bevétellel, 121 864 452 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:
a) a működési célú bevételt 70 129 882 Ft-ban ebből előző évi maradványt 40 636 111 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 79 868 485 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 9 996 111 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 40 859 469 Ft-ban
állapítja meg.
4. §2 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 55 537 853 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 9 996 111 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 11 350 000 Ft
d) B4. Működési bevételek 3 192 029 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 50 000 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) Költségvetési bevételek összesen 80 125 993 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 80 125 993 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 70 129 882 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 9 996 111 Ft
5. §3 (1) Az önkormányzat összevont 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 23 123 998 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 921 735 Ft
c) K3. Dologi kiadások 42 324 003 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 927 025 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 6 571 724 Ft
f) K6. Beruházások 499 119 Ft
g) K7. Felújítások 40 360 350 Ft
h) K513 Tartalék 0 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen 120 727 954 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 120 727 954 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 79 868 485 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 40 859 469 Ft.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § (1) A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadása
7. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület a költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat bevételei és kiadásai a kötelezően ellátandó feladatokat tartalmazzák, mert önként vállalt feladatokra nem tervezett előirányzatot.
6. A bevételi többlet kezelése
8. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket - működési illetve céltartalék növelik.
7. Általános és céltartalék
9. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (12. melléklet)
(2) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
10. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
11. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 14. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Közvetett támogatások
12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. Előirányzatok átcsoportosítása
13. § (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
(2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 17. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
16. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Jutai Közös Önkormányzati Hivatal.
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
18. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3)–(6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000,-Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) A költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
19. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(5) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.
14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje
20. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület február 28-ig az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolását ellenőrzi.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
21. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
22. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
15. Szolgáltatási szerződés
23. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
16. Önkormányzati biztos kirendelése
24. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a három millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
25. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|---|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
2. melléklet
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
0 Ft |
40 636 111 Ft |
0 Ft |
40 636 111 Ft |
|
Felhalmozási cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3. melléklet4
Megnevezés |
Sorsz. |
Rovat száma |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 |
B111 |
18 126 368 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 126 368 Ft |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 |
B112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 |
B1131 |
10 475 190 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 475 190 Ft |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 |
B1132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
5 |
B113 |
10 475 190 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 475 190 Ft |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 |
B114 |
2 270 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 270 000 Ft |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 |
B115 |
5 119 872 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 119 872 Ft |
Elszámolásból származó bevételek |
8 |
B116 |
3 840 278 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 840 278 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) |
9 |
B11 |
39 831 708 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
39 831 708 Ft |
Elvonások és befizetések bevételei |
10 |
B12 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
11 |
B13 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
12 |
B14 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
13 |
B15 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 |
B16 |
15 706 145 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 706 145 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) |
15 |
B1 |
55 537 853 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
55 537 853 Ft |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
16 |
B21 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
17 |
B22 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
18 |
B23 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
19 |
B24 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
20 |
B25 |
9 996 111 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 996 111 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) |
21 |
B2 |
9 996 111 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 996 111 Ft |
Magánszemélyek jövedelemadói |
22 |
B311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Társaságok jövedelemadói |
23 |
B312 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Jövedelemadók (=22+23) |
24 |
B31 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
25 |
B32 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
26 |
B33 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Vagyoni tipusú adók |
27 |
B34 |
1 850 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 850 000 Ft |
Értékesítési és forgalmi adók |
28 |
B351 |
9 400 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 400 000 Ft |
Fogyasztási adók |
29 |
B352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
30 |
B353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Gépjárműadók |
31 |
B354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
32 |
B355 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) |
33 |
B35 |
9 400 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 400 000 Ft |
Egyéb közhatalmi bevételek |
34 |
B36 |
100 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
100 000 Ft |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
35 |
B3 |
11 350 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 350 000 Ft |
Készletértékesítés ellenértéke |
36 |
B401 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szolgáltatások ellenértéke |
37 |
B402 |
3 110 975 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 110 975 Ft |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
38 |
B403 |
50 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 000 Ft |
Tulajdonosi bevételek |
39 |
B404 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ellátási díjak |
40 |
B405 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
41 |
B406 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
42 |
B407 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
43 |
B4081 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
44 |
B4082 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
45 |
B408 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
46 |
B4091 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
47 |
B4092 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
48 |
B409 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Biztosító által fizetett kártérítés |
49 |
B410 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési bevételek |
50 |
B411 |
31 054 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
31 054 Ft |
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) |
51 |
B4 |
3 192 029 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 192 029 Ft |
Immateriális javak értékesítése |
52 |
B51 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ingatlanok értékesítése |
53 |
B52 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
54 |
B53 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Részesedések értékesítése |
55 |
B54 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
56 |
B55 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási bevételek (=52+...+56) |
57 |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
58 |
B61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
59 |
B62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
60 |
B63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
61 |
B64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
62 |
B65 |
50 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 000 Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) |
63 |
B6 |
50 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 000 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
64 |
B71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
65 |
B72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
66 |
B73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
67 |
B74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
68 |
B75 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) |
69 |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
70 |
B1-B7 |
80 125 993 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
80 125 993 Ft |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
71 |
B8111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
72 |
B8112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
73 |
B8113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
74 |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
75 |
B8121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
76 |
B8122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
77 |
B8123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
78 |
B8124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
79 |
B812 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
80 |
B8131 |
40 636 111 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40 636 111 Ft |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
81 |
B8132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
82 |
B813 |
40 636 111 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40 636 111 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
83 |
B814 |
1 102 348 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 102 348 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
84 |
B815 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi, irányító szervi támogatás |
85 |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
86 |
B817 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
87 |
B818 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
88 |
B8191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
89 |
B8192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
90 |
B819 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) |
91 |
B81 |
41 738 459 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
41 738 459 Ft |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
92 |
B821 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
93 |
B822 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
94 |
B823 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
95 |
B824 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
96 |
B825 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) |
97 |
B82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
98 |
B83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Váltóbevételek |
99 |
B84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
100 |
B8 |
41 738 459 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
41 738 459 Ft |
Bevételek mindösszesen |
101 |
B |
121 864 452 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
121 864 452 Ft |
4. melléklet5
Rovat megnevezése |
Sorsz. |
Rovat szám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 |
K1101 |
16 115 868 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 115 868 Ft |
Normatív jutalmak |
2 |
K1102 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Céljuttatás, projektprémium |
3 |
K1103 |
1 093 390 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 093 390 Ft |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
4 |
K1104 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Végkielégítés |
5 |
K1105 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Jubileumi jutalom |
6 |
K1106 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Béren kívüli juttatások |
7 |
K1107 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ruházati költségtérítés |
8 |
K1108 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közlekedési költségtérítés |
9 |
K1109 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb költségtérítések |
10 |
K1110 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakhatási támogatások |
11 |
K1111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szociális támogatások |
12 |
K1112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
13 |
K1113 |
330 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
330 000 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
14 |
K11 |
17 539 258 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 539 258 Ft |
Választott tisztségviselők juttatásai |
15 |
K121 |
5 519 040 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 519 040 Ft |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
16 |
K122 |
65 700 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
65 700 Ft |
Egyéb külső személyi juttatások |
17 |
K123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
18 |
K12 |
5 584 740 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 584 740 Ft |
Személyi juttatások (=14+18) |
19 |
K1 |
23 123 998 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
23 123 998 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 |
K2 |
1 921 735 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 921 735 Ft |
Szakmai anyagok beszerzése |
21 |
K311 |
20 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 000 Ft |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
22 |
K312 |
17 717 535 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 717 535 Ft |
Árubeszerzés |
23 |
K313 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
24 |
K31 |
17 737 535 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 737 535 Ft |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
25 |
K321 |
195 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
195 000 Ft |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
26 |
K322 |
195 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
195 000 Ft |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
27 |
K32 |
390 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
390 000 Ft |
Közüzemi díjak |
28 |
K331 |
3 620 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 620 000 Ft |
Vásárolt élelmezés |
29 |
K332 |
50 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 000 Ft |
Bérleti és lízing díjak |
30 |
K333 |
20 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 000 Ft |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
31 |
K334 |
2 674 310 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 674 310 Ft |
Közvetített szolgáltatások |
32 |
K335 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
33 |
K336 |
50 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 000 Ft |
Egyéb szolgáltatások |
34 |
K337 |
13 659 988 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 659 988 Ft |
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) |
35 |
K33 |
20 074 298 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 074 298 Ft |
Kiküldetések kiadásai |
36 |
K341 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Reklám- és propagandakiadások |
37 |
K342 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
38 |
K34 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
39 |
K351 |
4 102 170 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 102 170 Ft |
Fizetendő általános forgalmi adó |
40 |
K352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kamatkiadások |
41 |
K353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
42 |
K354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb dologi kiadások |
43 |
K355 |
20 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 000 Ft |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) |
44 |
K35 |
4 122 170 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 122 170 Ft |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
45 |
K3 |
42 324 003 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
42 324 003 Ft |
Társadalombiztosítási ellátások |
46 |
K41 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Családi támogatások |
47 |
K42 |
78 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
78 000 Ft |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
48 |
K43 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
49 |
K44 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
50 |
K45 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
51 |
K46 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 |
K47 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb nem intézményi ellátások |
53 |
K48 |
5 849 025 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 849 025 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
54 |
K4 |
5 927 025 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 927 025 Ft |
Nemzetközi kötelezettségek |
55 |
K501 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
56 |
K5021 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
57 |
K5022 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb elvonások, befizetések |
58 |
K5023 |
21 724 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21 724 Ft |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
59 |
K502 |
21 724 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21 724 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
60 |
K503 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
61 |
K504 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
62 |
K505 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
63 |
K506 |
6 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 500 000 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
64 |
K507 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
65 |
K508 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Árkiegészítések, ártámogatások |
66 |
K509 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kamattámogatások |
67 |
K510 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
68 |
K511 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
69 |
K512 |
50 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 000 Ft |
Tartalékok |
70 |
K513 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) |
71 |
K5 |
6 571 724 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 571 724 Ft |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
72 |
K61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
73 |
K62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
74 |
K63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
75 |
K64 |
393 006 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
393 006 Ft |
Részesedések beszerzése |
76 |
K65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
77 |
K66 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
78 |
K67 |
106 113 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
106 113 Ft |
Beruházások (=72+...+78) |
79 |
K6 |
499 119 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
499 119 Ft |
Ingatlanok felújítása |
80 |
K71 |
31 625 819 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
31 625 819 Ft |
Informatikai eszközök felújítása |
81 |
K72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
82 |
K73 |
300 125 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
300 125 Ft |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
83 |
K74 |
8 434 406 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 434 406 Ft |
Felújítások (=76+...+79) |
84 |
K7 |
40 360 350 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40 360 350 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
85 |
K81 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
86 |
K82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
87 |
K83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
88 |
K84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
89 |
K85 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
90 |
K86 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakástámogatás |
91 |
K87 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
92 |
K88 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
93 |
K89 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) |
94 |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
95 |
K1-K8 |
120 727 954 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
120 727 954 Ft |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
96 |
K9111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
97 |
K9112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
98 |
K9113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
99 |
K911 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
100 |
K9121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
101 |
K9122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kincstárjegyek beváltása |
102 |
K9123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
103 |
K9124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi kötvények beváltása |
104 |
K9125 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
105 |
K9126 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) |
106 |
K912 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
107 |
K913 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
108 |
K914 |
1 136 498 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 136 498 Ft |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
109 |
K915 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
110 |
K916 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzügyi lízing kiadásai |
111 |
K917 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
112 |
K918 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
113 |
K9191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
114 |
K9192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
115 |
K919 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) |
116 |
K91 |
1 136 498 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 136 498 Ft |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
117 |
K921 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
118 |
K922 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi értékpapírok beváltása |
119 |
K923 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
120 |
K924 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
121 |
K925 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) |
122 |
K92 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
123 |
K93 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Váltókiadások |
124 |
K94 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
125 |
K9 |
1 136 498 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 136 498 Ft |
Kiadások mindösszesen |
126 |
K |
121 864 452 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
121 864 452 Ft |
5. melléklet6
Beruházási cél megnevezése |
|
|---|---|
Bozótvágók beszerzése |
129 800 Ft |
Kamerarendszer kiépítéséhez kamera beszerzés |
346 329 Ft |
Elektromos konvektor |
22 990 Ft |
ÖSSZESEN |
499 119 Ft |
6. melléklet7
Felújítási cél megnevezése |
|
Kavíz rendszer felújítás |
381 160 Ft |
Önkormányzati épület (MFP) |
17 724 676 Ft |
Urnafal (MFP) |
4 650 000 Ft |
Pályázati önerő |
8 307 403 Ft |
Járdafelújítás (MFP) |
9 297 111 Ft |
ÖSSZESEN |
40 360 350 Ft |
7. melléklet
Támogatási forma |
előirányzat összege (Ft) |
Települési támogatás K48 |
4 760 000 Ft |
ÖSSZESEN |
4 760 000 Ft |
8. melléklet
Támogatottak |
|
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás |
148 748 Ft |
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás |
1 717 303 Ft |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
861 450 Ft |
Somogyjád Község Önkormányzata |
916 234 Ft |
Közös Hivatal |
374 582 Ft |
Munka-és Tűzvédelmi Társulás |
82 600 Ft |
Összesen |
4 100 917 Ft |
9. melléklet
2022 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
2023 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
2024 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
10. melléklet
Várda Községi Önkormányzat |
Létszám (fő) |
Közalkalmazottak összesen (falu,-tanyagondnok) |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
7 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
1 |
Egyéb bérrendszer összesen |
8 |
Társadalmi megbízatású polgármester |
1 |
Képviselők |
4 |
Választott tisztségviselők összesen |
5 |
Foglalkoztatottak összesen |
14 |
11. melléklet8
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig feladat |
Összesen |
||
I. Költségvetési bevételek |
80 125 993 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
80 125 993 Ft |
I. Költségvetési kiadások |
120 727 954 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
120 727 954 Ft |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
55 537 853 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
55 537 853 Ft |
1. Működési kiadások |
79 868 485 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
79 868 485 Ft |
2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2 |
9 996 111 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 996 111 Ft |
Személyi juttatások K1 |
23 123 998 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
23 123 998 Ft |
3. Közhatalmi bevételek B3 |
11 350 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 350 000 Ft |
Munkaadót terhelő járulékok K2 |
1 921 735 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 921 735 Ft |
4. Működési bevétel B4 |
3 192 029 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 192 029 Ft |
Dologi kiadások K3 |
42 324 003 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
42 324 003 Ft |
5. Felhalmozási bevételek B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ellátottak pénzbeli jutattásai K4 |
5 927 025 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 927 025 Ft |
6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6 |
50 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 000 Ft |
Egyéb működéi célú kiadások K5 |
6 571 724 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 571 724 Ft |
7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2. Felhalmozási kiadások |
40 859 469 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40 859 469 Ft |
|||||
Beruházások K6 |
499 119 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
499 119 Ft |
|||||
Felújítások K7 |
40 360 350 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40 360 350 Ft |
|||||
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||||
II. Finanszírozási bevételek |
41 738 459 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
41 738 459 Ft |
II. Finanszírozási kiadások |
1 136 498 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 136 498 Ft |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 |
40 636 111 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40 636 111 Ft |
Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914 |
1 136 498 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 136 498 Ft |
Áht-n belüli megelőlegezés B814 |
1 102 348 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 102 348 Ft |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
121 864 452 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
121 864 452 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
121 864 452 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
121 864 452 Ft |
Működési bevételek |
70 129 882 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
70 129 882 Ft |
Működési célú kiadások |
79 868 485 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
79 868 485 Ft |
Felhalmozási bevételek |
9 996 111 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 996 111 Ft |
Felhalmozási célú kiadások |
40 859 469 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40 859 469 Ft |
Működési célú bevételek- kiadások |
-9 738 603 |
||||||||
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-30 863 358 |
12. melléklet
Rovatszám |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Összesen |
K512 |
Általános tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- Működési célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
- Felhalmozási célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Tartalék összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13. melléklet9
BEVÉTELEK (Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK |
270 169 |
270 169 |
270 169 |
270 169 |
270 169 |
270 169 |
270 169 |
270 169 |
270 169 |
270 169 |
270 169 |
270 170 |
3 242 029 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
20 000 |
20 000 |
5 575 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
5 575 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
11 350 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK |
3 911 173 |
2 607 451 |
2 607 451 |
2 607 451 |
2 607 451 |
4 506 598 |
2 607 451 |
2 607 451 |
2 607 451 |
2 607 451 |
4 506 598 |
6 047 731 |
39 831 708 |
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
1 308 845 |
1 308 845 |
1 308 845 |
1 308 845 |
1 308 845 |
1 308 845 |
1 308 845 |
1 308 846 |
1 308 846 |
1 308 846 |
1 308 846 |
1 308 846 |
15 706 145 |
MŰK.CÉLÚ VISSZATÉR. TÁMOGATÁS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
9 996 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 996 111 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ |
40 636 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 636 111 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÁHT-N BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 102 348 |
1 102 348 |
Összesen |
46 146 298 |
4 206 465 |
9 761 465 |
14 202 576 |
4 206 465 |
6 105 612 |
4 206 465 |
4 206 466 |
9 761 466 |
4 206 466 |
6 105 613 |
8 749 095 |
121 864 452 |
KIADÁSOK (Ft) |
|||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
SZEMÉLYI KIADÁS |
1 927 000 |
1 927 000 |
1 927 000 |
1 927 000 |
1 927 000 |
1 927 000 |
1 927 000 |
1 927 000 |
1 927 000 |
1 927 000 |
1 926 999 |
1 926 999 |
23 123 998 |
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER |
160 145 |
160 145 |
160 145 |
160 145 |
160 145 |
160 145 |
160 145 |
160 144 |
160 144 |
160 144 |
160 144 |
160 144 |
1 921 735 |
DOLOGI KIADÁS |
3 527 000 |
3 527 000 |
3 527 000 |
3 527 000 |
3 527 000 |
3 527 000 |
3 527 000 |
3 527 000 |
3 527 000 |
3 527 001 |
3 527 001 |
3 527 001 |
42 324 003 |
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGY JUTTATATÁSA |
493 919 |
493 919 |
493 919 |
493 919 |
493 919 |
493 919 |
493 919 |
493 919 |
493 919 |
493 918 |
493 918 |
493 918 |
5 927 025 |
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK |
547 643 |
547 643 |
547 643 |
547 643 |
547 644 |
547 644 |
547 644 |
547 644 |
547 644 |
547 644 |
547 644 |
547 644 |
6 571 724 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 076 911 |
381 160 |
0 |
0 |
18 071 005 |
8 307 403 |
22 990 |
40 859 469 |
|
TÁMOGATÁS MEGELŐG.VISSZAFIZ. |
1 136 498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 136 498 |
Összesen |
7 792 205 |
6 655 707 |
6 655 707 |
6 655 707 |
20 732 619 |
7 036 868 |
6 655 708 |
6 655 707 |
24 726 712 |
14 963 110 |
6 678 696 |
6 655 706 |
121 864 452 |
14. melléklet
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
|---|---|---|---|
Beruházások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15. melléklet10
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2022. évi Eredeti Előirányzat |
2023. évi Eredeti Előirányzat |
2024. évi Eredeti Előirányzat |
2025. évi Eredeti Előirányzat |
1 |
Mük. Célú támog. Áht-n belülről |
B1 |
55 537 853 Ft |
44 390 835 Ft |
44 390 835 Ft |
44 390 835 Ft |
2 |
Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről |
B2 |
9 996 111 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
11 350 000 Ft |
6 400 000 Ft |
6 400 000 Ft |
6 400 000 Ft |
4 |
Működési bevételek |
B4 |
3 192 029 Ft |
2 906 054 Ft |
2 906 054 Ft |
2 906 054 Ft |
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 |
Mük. Célú átvett pénzeszközök |
B6 |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
7 |
Felhalm. Célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 |
Költségvetési bevételek összesen |
80 125 993 Ft |
53 746 889 Ft |
53 746 889 Ft |
53 746 889 Ft |
|
9 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 |
Maradvány igénybevétele- müködési |
B813 |
40 636 111 Ft |
40 636 111 Ft |
40 636 111 Ft |
40 636 111 Ft |
11 |
Maradvány igénybevétele- felhalmozási |
B813 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
B814 |
1 102 348 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 |
BEVÉTEK ÖSSZESEN |
121 864 452 Ft |
94 383 000 Ft |
94 383 000 Ft |
94 383 000 Ft |
|
Működési bevételek |
110 765 993 Ft |
94 383 000 Ft |
94 383 000 Ft |
94 383 000 Ft |
||
Felhalmozási bevételek |
9 996 111 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
||
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2022. évi Eredeti Előirányzat |
2023. évi Eredeti Előirányzat |
2024. évi Eredeti Előirányzat |
2025. évi Eredeti Előirányzat |
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
23 123 998 Ft |
22 321 955 Ft |
22 321 955 Ft |
22 321 955 Ft |
2 |
Munkaadót terh. És szoc hjár |
K2 |
1 921 735 Ft |
1 896 300 Ft |
1 896 300 Ft |
1 896 300 Ft |
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
42 324 003 Ft |
26 705 008 Ft |
26 705 008 Ft |
26 705 008 Ft |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 927 025 Ft |
4 760 000 Ft |
4 760 000 Ft |
4 760 000 Ft |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6 571 724 Ft |
6 500 000 Ft |
6 500 000 Ft |
6 500 000 Ft |
6 |
Beruházások |
K6 |
499 119 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 |
Felújítások |
K7 |
40 360 350 Ft |
31 063 239 Ft |
31 063 239 Ft |
31 063 239 Ft |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési kiadások összesen |
120 727 954 Ft |
93 246 502 Ft |
93 246 502 Ft |
93 246 502 Ft |
||
9 |
finanszírozási kiadások |
K9 |
1 136 498 Ft |
1 136 498 Ft |
1 136 498 Ft |
1 136 498 Ft |
10 |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
121 864 452 Ft |
94 383 000 Ft |
94 383 000 Ft |
94 383 000 Ft |
|
Működési célú kiadások |
81 004 983 Ft |
63 319 761 Ft |
63 319 761 Ft |
63 319 761 Ft |
||
Felhalmozási kiadások |
40 859 469 Ft |
31 063 239 Ft |
31 063 239 Ft |
31 063 239 Ft |
||
Működési célú bevételek- kiadások |
29 761 010 Ft |
31 063 239 Ft |
31 063 239 Ft |
31 063 239 Ft |
||
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-30 863 358 Ft |
-31 063 239 Ft |
-31 063 239 Ft |
-31 063 239 Ft |
||
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16. melléklet
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|---|---|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 Ft |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 Ft |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 Ft |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 Ft |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 Ft |
A 3. § a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.