Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 30- 2023. 10. 01

Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.30.

Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetésének, egyenlegét 87 698 623 Ft tárgyévi bevétellel, 87 698 623 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:)

„a) a működési célú bevételt 60 419 016 Ft-ban ebből előző évi maradványt 27 279 607 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 82 191 652 Ft-ban”

(állapítja meg.)

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 40 297 807 Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„c) B3. Közhatalmi bevételek 15 586 228 Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 550 000 Ft”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Költségvetési bevételek összesen 60 419 016 Ft”

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei 60 419 016 Ft”

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 60 419 016 Ft”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összevont 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások 22 803 936 Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összevont 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„c) K3. Dologi kiadások 43 363 959 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 007 810 Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összevont 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen 86 596 275 Ft”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 86 596 275 Ft”

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 82 191 652 Ft”

4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Várda Községi Önkormányzat 2023 évi költségvetési bevételei

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Sorsz.	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	1	2	3	4	5	6	7
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1	B111	17 054 965 Ft	0 Ft	0 Ft	17 054 965 Ft
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3	B1131	11 007 380 Ft	0 Ft	0 Ft	11 007 380 Ft
6	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4	B1132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	5	B113	11 007 380 Ft	0 Ft	0 Ft	11 007 380 Ft
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6	B114	3 951 856 Ft	0 Ft	0 Ft	3 951 856 Ft
9	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7	B115	1 146 810 Ft	0 Ft	0 Ft	1 146 810 Ft
10	Elszámolásból származó bevételek	8	B116	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	9	B11	33 161 011 Ft	0 Ft	0 Ft	33 161 011 Ft
12	Elvonások és befizetések bevételei	10	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	11	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	12	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	13	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14	B16	7 136 796 Ft	0 Ft	0 Ft	7 136 796 Ft
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	15	B1	40 297 807 Ft	0 Ft	0 Ft	40 297 807 Ft
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16	B21	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	17	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	18	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	19	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20	B25	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	21	B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Magánszemélyek jövedelemadói	22	B311	186 228 Ft	0 Ft	0 Ft	186 228 Ft
25	Társaságok jövedelemadói	23	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Jövedelemadók (=22+23)	24	B31	186 228 Ft	0 Ft	0 Ft	186 228 Ft
27	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	25	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	26	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Vagyoni tipusú adók	27	B34	1 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 800 000 Ft
30	Értékesítési és forgalmi adók	28	B351	13 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	13 500 000 Ft
31	Fogyasztási adók	29	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	30	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Gépjárműadók	31	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	32	B355	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	33	B35	13 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	13 500 000 Ft
36	Egyéb közhatalmi bevételek	34	B36	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
37	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	35	B3	15 586 228 Ft	0 Ft	0 Ft	15 586 228 Ft
38	Készletértékesítés ellenértéke	36	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	Szolgáltatások ellenértéke	37	B402	3 901 100 Ft	0 Ft	0 Ft	3 901 100 Ft
40	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38	B403	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
41	Tulajdonosi bevételek	39	B404	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Ellátási díjak	40	B405	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41	B406	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Általános forgalmi adó visszatérítése	42	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	43	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44	B4082	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	45	B408	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	46	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	47	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	48	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Biztosító által fizetett kártérítés	49	B410	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Egyéb működési bevételek	50	B411	33 881 Ft	0 Ft	0 Ft	33 881 Ft
53	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	51	B4	3 984 981 Ft	0 Ft	0 Ft	3 984 981 Ft
54	Immateriális javak értékesítése	52	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Ingatlanok értékesítése	53	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Részesedések értékesítése	55	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	56	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	57	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	58	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	59	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	60	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	61	B64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	62	B65	550 000 Ft	0 Ft	0 Ft	550 000 Ft
65	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	63	B6	550 000 Ft	0 Ft	0 Ft	550 000 Ft
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	64	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	65	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	66	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	67	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	68	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	69	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	70	B1-B7	60 419 016 Ft	0 Ft	0 Ft	60 419 016 Ft
73	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	71	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	72	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	73	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	74	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	75	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	76	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	77	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	78	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	79	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80	B8131	27 279 607 Ft	0 Ft	0 Ft	27 279 607 Ft
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	81	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
84	Maradvány igénybevétele (=10+11)	82	B813	27 279 607 Ft	0 Ft	0 Ft	27 279 607 Ft
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések	83	B814	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	84	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Központi, irányító szervi támogatás	85	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Lekötött bankbetétek megszüntetése	86	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	87	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	88	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	89	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	90	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	91	B81	27 279 607 Ft	0 Ft	0 Ft	27 279 607 Ft
94	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	92	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	93	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Külföldi értékpapírok kibocsátása	94	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	95	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	96	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	97	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	98	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Váltóbevételek	99	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	100	B8	27 279 607 Ft	0 Ft	0 Ft	27 279 607 Ft
103	Bevételek mindösszesen	101	B	87 698 623 Ft	0 Ft	0 Ft	87 698 623 Ft

”

2. melléklet a 11/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

„ a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Várda Községi Önkormányzat 2023 évi költségvetési kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	1	2	3	4	5	6	7
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	14 914 436 Ft	0 Ft	0 Ft	14 914 436 Ft
4	Normatív jutalmak	2	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Céljuttatás, projektprémium	3	K1103	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft
6	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Végkielégítés	5	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Jubileumi jutalom	6	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Béren kívüli juttatások	7	K1107	312 500 Ft	0 Ft	0 Ft	312 500 Ft
10	Ruházati költségtérítés	8	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Közlekedési költségtérítés	9	K1109	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Egyéb költségtérítések	10	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Lakhatási támogatások	11	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Szociális támogatások	12	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113	480 000 Ft	0 Ft	0 Ft	480 000 Ft
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	15 956 936 Ft	0 Ft	0 Ft	15 956 936 Ft
17	Választott tisztségviselők juttatásai	15	K121	6 847 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 847 000 Ft
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Egyéb külső személyi juttatások	17	K123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	6 847 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 847 000 Ft
21	Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	22 803 936 Ft	0 Ft	0 Ft	22 803 936 Ft
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	K2	2 515 947 Ft	0 Ft	0 Ft	2 515 947 Ft
23	Szakmai anyagok beszerzése	21	K311	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	9 017 609 Ft	0 Ft	0 Ft	9 017 609 Ft
25	Árubeszerzés	23	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	9 037 609 Ft	0 Ft	0 Ft	9 037 609 Ft
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	210 000 Ft	0 Ft	0 Ft	210 000 Ft
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	225 000 Ft	0 Ft	0 Ft	225 000 Ft
29	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	435 000 Ft	0 Ft	0 Ft	435 000 Ft
30	Közüzemi díjak	28	K331	6 764 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 764 000 Ft
31	Vásárolt élelmezés	29	K332	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft
32	Bérleti és lízing díjak	30	K333	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31	K334	3 550 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 550 000 Ft
34	Közvetített szolgáltatások	32	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33	K336	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
36	Egyéb szolgáltatások	34	K337	15 851 132 Ft	0 Ft	0 Ft	15 851 132 Ft
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	K33	26 515 132 Ft	0 Ft	0 Ft	26 515 132 Ft
38	Kiküldetések kiadásai	36	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	Reklám- és propagandakiadások	37	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	38	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39	K351	7 311 710 Ft	0 Ft	0 Ft	7 311 710 Ft
42	Fizetendő általános forgalmi adó	40	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Kamatkiadások	41	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	42	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Egyéb dologi kiadások	43	K355	64 508 Ft	0 Ft	0 Ft	64 508 Ft
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	44	K35	7 376 218 Ft	0 Ft	0 Ft	7 376 218 Ft
47	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	K3	43 363 959 Ft	0 Ft	0 Ft	43 363 959 Ft
48	Társadalombiztosítási ellátások	46	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Családi támogatások	47	K42	48 000 Ft	0 Ft	0 Ft	48 000 Ft
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	48	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	49	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	50	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	51	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	52	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Egyéb nem intézményi ellátások	53	K48	5 959 810 Ft	0 Ft	0 Ft	5 959 810 Ft
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	54	K4	6 007 810 Ft	0 Ft	0 Ft	6 007 810 Ft
57	Nemzetközi kötelezettségek	55	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	56	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	57	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Egyéb elvonások, befizetések	58	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	59	K502	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	60	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	61	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	62	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	63	K506	7 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	64	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	65	K508	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Árkiegészítések, ártámogatások	66	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Kamattámogatások	67	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	68	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69	K512	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft
72	Tartalékok	70	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	71	K5	7 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 500 000 Ft
74	Immateriális javak beszerzése, létesítése	72	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	74	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	K64	3 150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 150 000 Ft
78	Részesedések beszerzése	76	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	77	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78	K67	850 000 Ft	0 Ft	0 Ft	850 000 Ft
81	Beruházások (=72+...+78)	79	K6	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft
82	Ingatlanok felújítása	80	K71	231 634 Ft	0 Ft	0 Ft	231 634 Ft
83	Informatikai eszközök felújítása	81	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	82	K73	86 967 Ft	0 Ft	0 Ft	86 967 Ft
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83	K74	86 022 Ft	0 Ft	0 Ft	86 022 Ft
86	Felújítások (=76+...+79)	84	K7	404 623 Ft	0 Ft	0 Ft	404 623 Ft
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	85	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	86	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	87	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	88	K84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	89	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	90	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Lakástámogatás	91	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	92	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	94	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	95	K1-K8	86 596 275 Ft	0 Ft	0 Ft	86 596 275 Ft
98	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	96	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	97	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	98	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	99	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	100	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
103	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	101	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
104	Kincstárjegyek beváltása	102	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
105	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	103	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
106	Belföldi kötvények beváltása	104	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
107	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	105	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
108	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	106	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	107	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	108	K914	1 102 348 Ft	0 Ft	0 Ft	1 102 348 Ft
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	109	K915	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
112	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	110	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
113	Pénzügyi lízing kiadásai	111	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
114	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	112	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
115	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	113	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	114	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	115	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
118	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	116	K91	1 102 348 Ft	0 Ft	0 Ft	1 102 348 Ft
119	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	117	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
120	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	118	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
121	Külföldi értékpapírok beváltása	119	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
122	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	120	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
123	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	121	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
124	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	122	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
125	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	123	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
126	Váltókiadások	124	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
127	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	125	K9	1 102 348 Ft	0 Ft	0 Ft	1 102 348 Ft
128	Kiadások mindösszesen	126	K	87 698 623 Ft	0 Ft	0 Ft	87 698 623 Ft

”

3. melléklet a 11/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

„ a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

	A	B
1	Kavíz rendszer felújítás	404 623 Ft
2	ÖSSZESEN	404 623 Ft

”

4. melléklet a 11/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

„ a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

	A	B
1	Családi támogatások K42	48 000 Ft
2	Települési támogatás K48	5 959 810 Ft
3	ÖSSZESEN	6 007 810 Ft

”

5. melléklet a 11/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

	A	B	C	D	E
1		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
2	I. Költségvetési bevételek	60 419 016 Ft	0 Ft	0 Ft	60 419 016 Ft
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	40 297 807 Ft	0 Ft	0 Ft	40 297 807 Ft
4	2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	3. Közhatalmi bevételek B3	15 586 228 Ft	0 Ft	0 Ft	15 586 228 Ft
6	4. Működési bevétel B4	3 984 981 Ft	0 Ft	0 Ft	3 984 981 Ft
7	5. Felhalmozási bevételek B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6	550 000 Ft	0 Ft	0 Ft	550 000 Ft
9	7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	II. Finanszírozási bevételek	27 279 607 Ft	0 Ft	0 Ft	27 279 607 Ft
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	27 279 607 Ft	0 Ft	0 Ft	27 279 607 Ft
12	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	87 698 623 Ft	0 Ft	0 Ft	87 698 623 Ft
13	Működési bevételek	60 419 016 Ft	0 Ft	0 Ft	60 419 016 Ft
14	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Működési célú bevételek- kiadások	-21 772 636
16	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-4 404 623
17		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
18	I. Költségvetési kiadások	86 596 275 Ft	0 Ft	0 Ft	86 596 275 Ft
19	1. Működési kiadások	82 191 652 Ft	0 Ft	0 Ft	82 191 652 Ft
20	Személyi juttatások K1	22 803 936 Ft	0 Ft	0 Ft	22 803 936 Ft
21	Munkaadót terhelő járulékok K2	2 515 947 Ft	0 Ft	0 Ft	2 515 947 Ft
22	Dologi kiadások K3	43 363 959 Ft	0 Ft	0 Ft	43 363 959 Ft
23	Ellátottak pénzbeli jutattásai K4	6 007 810 Ft	0 Ft	0 Ft	6 007 810 Ft
24	Egyéb működéi célú kiadások K5	7 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 500 000 Ft
25	Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	2. Felhalmozási kiadások	4 404 623 Ft	0 Ft	0 Ft	4 404 623 Ft
27	Beruházások K6	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft
28	Felújítások K7	404 623 Ft	0 Ft	0 Ft	404 623 Ft
29	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	II. Finanszírozási kiadások	1 102 348 Ft	0 Ft	0 Ft	1 102 348 Ft
31	Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914	1 102 348 Ft	0 Ft	0 Ft	1 102 348 Ft
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	87 698 623 Ft	0 Ft	0 Ft	87 698 623 Ft
33	Működési célú kiadások	82 191 652 Ft	0 Ft	0 Ft	82 191 652 Ft
34	Felhalmozási célú kiadások	4 404 623 Ft	0 Ft	0 Ft	4 404 623 Ft

”

6. melléklet a 11/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	BEVÉTELEK (Ft)
2		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
3	INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	336 248 Ft	336 248 Ft	336 248 Ft	336 248 Ft	336 248 Ft	336 248 Ft	836 248 Ft	336 249 Ft	336 249 Ft	336 249 Ft	336 249 Ft	336 249 Ft	4 534 981 Ft
4	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	20 000 Ft	20 000 Ft	4 100 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	11 286 228 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	15 586 228 Ft
5	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	3 378 317 Ft	2 603 262 Ft	2 603 262 Ft	2 603 262 Ft	2 603 262 Ft	2 603 262 Ft	2 603 262 Ft	3 750 074 Ft	2 603 262 Ft	2 603 262 Ft	2 603 262 Ft	2 603 262 Ft	33 161 011 Ft
6	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	590 733 Ft	590 733 Ft	590 733 Ft	590 733 Ft	590 733 Ft	590 733 Ft	590 733 Ft	638 733 Ft	590 733 Ft	590 733 Ft	590 733 Ft	590 733 Ft	7 136 796 Ft
7	MŰK.CÉLÚ VISSZATÉR. TÁMOGATÁS	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ	27 279 607 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	27 279 607 Ft
11	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Összesen	31 604 905 Ft	3 550 243 Ft	7 630 243 Ft	3 550 243 Ft	3 550 243 Ft	3 550 243 Ft	4 050 243 Ft	4 745 056 Ft	14 816 472 Ft	3 550 244 Ft	3 550 244 Ft	3 550 244 Ft	87 698 623 Ft
13	KIADÁSOK (Ft)
14		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
15	SZEMÉLYI KIADÁS	1 869 828 Ft	1 869 828 Ft	1 869 828 Ft	1 869 828 Ft	1 869 828 Ft	1 869 828 Ft	1 985 828 Ft	1 869 828 Ft	2 119 828 Ft	1 869 828 Ft	1 869 828 Ft	1 869 828 Ft	22 803 936 Ft
16	MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	209 662 Ft	209 662 Ft	209 662 Ft	209 662 Ft	209 662 Ft	209 662 Ft	209 662 Ft	209 662 Ft	209 662 Ft	209 663 Ft	209 663 Ft	209 663 Ft	2 515 947 Ft
17	DOLOGI KIADÁS	3 613 663 Ft	3 613 663 Ft	3 613 663 Ft	3 613 663 Ft	3 613 663 Ft	3 613 663 Ft	3 613 663 Ft	3 613 663 Ft	3 613 663 Ft	3 613 664 Ft	3 613 664 Ft	3 613 664 Ft	43 363 959 Ft
18	ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA	401 083 Ft	401 083 Ft	401 083 Ft	401 083 Ft	401 083 Ft	401 083 Ft	401 083 Ft	449 083 Ft	1 547 894 Ft	401 084 Ft	401 084 Ft	401 084 Ft	6 007 810 Ft
19	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	7 500 000 Ft
20	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	404 623 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 404 623 Ft
21	TÁMOGATÁS MEGELŐG.VISSZAFIZ.	1 102 348 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 102 348 Ft
22	Összesen	7 821 584 Ft	6 719 236 Ft	10 719 236 Ft	6 719 236 Ft	6 719 236 Ft	7 123 859 Ft	6 835 236 Ft	6 767 236 Ft	8 116 047 Ft	6 719 239 Ft	6 719 239 Ft	6 719 239 Ft	87 698 623 Ft

”

7. melléklet a 11/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat
2	Mük. Célú támog. Áht-n belülről	B1	40 297 807 Ft	35 241 412 Ft	35 241 412 Ft	35 241 412 Ft
3	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Közhatalmi bevételek	B3	15 586 228 Ft	8 400 000 Ft	8 400 000 Ft	8 400 000 Ft
5	Működési bevételek	B4	3 984 981 Ft	3 984 981 Ft	3 984 981 Ft	3 984 981 Ft
6	Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Mük. Célú átvett pénzeszközök	B6	550 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
8	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Költségvetési bevételek összesen		60 419 016 Ft	47 676 393 Ft	47 676 393 Ft	47 676 393 Ft
10	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Maradvány igénybevétele- müködési	B813	27 279 607 Ft	27 279 607 Ft	27 279 607 Ft	27 279 607 Ft
12	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	BEVÉTEK ÖSSZESEN		87 698 623 Ft	74 956 000 Ft	74 956 000 Ft	74 956 000 Ft
15	Működési bevételek		87 698 623 Ft	74 956 000 Ft	74 956 000 Ft	74 956 000 Ft
16	Felhalmozási bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17	KIADÁSOK	Rovat-szám	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat
18	Személyi juttatások	K1	22 803 936 Ft	22 317 936 Ft	22 317 936 Ft	22 317 936 Ft
19	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	2 515 947 Ft	2 515 947 Ft	2 515 947 Ft	2 515 947 Ft
20	Dologi kiadások	K3	43 363 959 Ft	32 302 146 Ft	32 302 146 Ft	32 302 146 Ft
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 007 810 Ft	4 813 000 Ft	4 813 000 Ft	4 813 000 Ft
22	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft
23	Beruházások	K6	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
24	Felújítások	K7	404 623 Ft	404 623 Ft	404 623 Ft	404 623 Ft
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Költségvetési kiadások összesen		86 596 275 Ft	73 853 652 Ft	73 853 652 Ft	73 853 652 Ft
27	finanszírozási kiadások	K9	1 102 348 Ft	1 102 348 Ft	1 102 348 Ft	1 102 348 Ft
28	Intézményfinanszírozás	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	KIADÁSOK ÖSSZESEN		87 698 623 Ft	74 956 000 Ft	74 956 000 Ft	74 956 000 Ft
30	Működési célú kiadások		83 294 000 Ft	70 551 377 Ft	70 551 377 Ft	70 551 377 Ft
31	Felhalmozási kiadások		4 404 623 Ft	4 404 623 Ft	4 404 623 Ft	4 404 623 Ft
32	Működési célú bevételek- kiadások		4 404 623 Ft	4 404 623 Ft	4 404 623 Ft	4 404 623 Ft
33	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-4 404 623 Ft	-4 404 623 Ft	-4 404 623 Ft	-4 404 623 Ft
34	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

”