Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 22- 2024. 02. 22

Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.02.22.

Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet

1. 3. § (1) bekezdésében a „87 698 623” szövegrészek helyébe a „94 818 323” szöveg,

2. 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „60 419 016” szövegrész helyébe a „66 261 505” szöveg,

3. 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „82 191 652” szövegrész helyébe a „88 743 261” szöveg,

4. 3. § (2) bekezdés d) pontjában a „4 404 623” szövegrész helyébe a „4 862 750” szöveg,

5. 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „40 297 807” szövegrész helyébe a „44 906 830” szöveg,

6. 4. § (1) bekezdés c) pontjában a „15 586 228” szövegrész helyébe a „16 015 228” szöveg,

7. 4. § (1) bekezdés d) pontjában a „3 984 981” szövegrész helyébe a „4 789 447” szöveg,

8. 4. § (1) bekezdés h) pontjában a „60 419 016” szövegrész helyébe a „66 261 505” szöveg,

9. 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „60 419 016” szövegrész helyébe a „66 261 505” szöveg,

10. 4. § (3) bekezdés a) pontjában a „60 419 016” szövegrész helyébe a „66 261 505” szöveg,

11. 5. § (1) bekezdés a) pontjában a „22 803 936” szövegrész helyébe a „24 050 293” szöveg,

12. 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „2 515 947” szövegrész helyébe a „2 646 383” szöveg,

13. 5. § (1) bekezdés c) pontjában a „43 363 959” szövegrész helyébe a „48 490 775” szöveg,

14. 5. § (1) bekezdés d) pontjában a „6 007 810” szövegrész helyébe a „6 055 810” szöveg,

15. 5. § (1) bekezdés g) pontjában a „404 623” szövegrész helyébe a „862 750” szöveg,

16. 5. § (1) bekezdés i) pontjában a „86 596 275” szövegrész helyébe a „93 606 011” szöveg,

17. 5. § (2) bekezdés a) pontjában a „86 596 275” szövegrész helyébe a „93 606 011” szöveg,

18. 5. § (3) bekezdés a) pontjában a „82 191 652” szövegrész helyébe a „88 743 261” szöveg,

19. 5. § (3) bekezdés b) pontjában a „4 404 623” szövegrész helyébe a „4 862 750” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Várda Községi Önkormányzat 2023 évi költségvetési bevételei

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés		Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	1	2	3	4	5	6	7
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1	B111	16 654 965 Ft	0 Ft	0 Ft	16 654 965 Ft
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3	B1131	11 008 284 Ft	0 Ft	0 Ft	11 008 284 Ft
6	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4	B1132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	5	B113	11 008 284 Ft	0 Ft	0 Ft	11 008 284 Ft
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6	B114	3 357 928 Ft	0 Ft	0 Ft	3 357 928 Ft
9	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7	B115	1 146 810 Ft	0 Ft	0 Ft	1 146 810 Ft
10	Elszámolásból származó bevételek	8	B116	3 608 842 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	9	B11	35 776 829 Ft	0 Ft	0 Ft	35 776 829 Ft
12	Elvonások és befizetések bevételei	10	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	11	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	12	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	13	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14	B16	9 130 001 Ft	0 Ft	0 Ft	9 130 001 Ft
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	15	B1	44 906 830 Ft	0 Ft	0 Ft	44 906 830 Ft
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16	B21	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	17	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	18	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	19	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20	B25	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	21	B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Magánszemélyek jövedelemadói	22	B311	186 228 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Társaságok jövedelemadói	23	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Jövedelemadók (=22+23)	24	B31	186 228 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	25	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	26	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Vagyoni tipusú adók	27	B34	1 850 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 850 000 Ft
30	Értékesítési és forgalmi adók	28	B351	13 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	13 500 000 Ft
31	Fogyasztási adók	29	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	30	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Gépjárműadók	31	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	32	B355	179 000 Ft	0 Ft	0 Ft	179 000 Ft
35	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	33	B35	13 679 000 Ft	0 Ft	0 Ft	13 679 000 Ft
36	Egyéb közhatalmi bevételek	34	B36	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft
37	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	35	B3	16 015 228 Ft	0 Ft	0 Ft	16 015 228 Ft
38	Készletértékesítés ellenértéke	36	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	Szolgáltatások ellenértéke	37	B402	4 263 375 Ft	0 Ft	0 Ft	4 263 375 Ft
40	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38	B403	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
41	Tulajdonosi bevételek	39	B404	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Ellátási díjak	40	B405	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41	B406	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Általános forgalmi adó visszatérítése	42	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	43	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44	B4082	442 192 Ft	0 Ft	0 Ft	442 192 Ft
47	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	45	B408	442 192 Ft	0 Ft	0 Ft	442 192 Ft
48	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	46	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	47	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	48	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Biztosító által fizetett kártérítés	49	B410	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Egyéb működési bevételek	50	B411	33 880 Ft	0 Ft	0 Ft	33 880 Ft
53	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	51	B4	4 789 447 Ft	0 Ft	0 Ft	4 789 447 Ft
54	Immateriális javak értékesítése	52	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Ingatlanok értékesítése	53	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Részesedések értékesítése	55	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	56	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	57	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	58	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	59	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	60	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	61	B64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	62	B65	550 000 Ft	0 Ft	0 Ft	550 000 Ft
65	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	63	B6	550 000 Ft	0 Ft	0 Ft	550 000 Ft
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	64	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	65	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	66	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	67	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	68	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	69	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	70	B1-B7	66 261 505 Ft	0 Ft	0 Ft	66 261 505 Ft
73	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	71	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	72	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	73	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	74	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	75	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	76	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	77	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	78	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	79	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80	B8131	27 279 607 Ft	0 Ft	0 Ft	27 279 607 Ft
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	81	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
84	Maradvány igénybevétele (=10+11)	82	B813	27 279 607 Ft	0 Ft	0 Ft	27 279 607 Ft
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések	83	B814	1 277 211 Ft	0 Ft	0 Ft	1 277 211 Ft
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	84	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Központi, irányító szervi támogatás	85	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Lekötött bankbetétek megszüntetése	86	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	87	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	88	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	89	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	90	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	91	B81	28 556 818 Ft	0 Ft	0 Ft	28 556 818 Ft
94	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	92	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	93	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Külföldi értékpapírok kibocsátása	94	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	95	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	96	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	97	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	98	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Váltóbevételek	99	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	100	B8	28 556 818 Ft	0 Ft	0 Ft	28 556 818 Ft
103	Bevételek mindösszesen	101	B	94 818 323 Ft	0 Ft	0 Ft	94 818 323 Ft

”

2. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Várda Községi Önkormányzat 2023 évi költségvetési kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	15 414 436 Ft	0 Ft	0 Ft	15 414 436 Ft
3	Normatív jutalmak	2	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Céljuttatás, projektprémium	3	K1103	679 740 Ft	0 Ft	0 Ft	679 740 Ft
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Végkielégítés	5	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Jubileumi jutalom	6	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Béren kívüli juttatások	7	K1107	312 500 Ft	0 Ft	0 Ft	312 500 Ft
9	Ruházati költségtérítés	8	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Közlekedési költségtérítés	9	K1109	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Egyéb költségtérítések	10	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Lakhatási támogatások	11	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Szociális támogatások	12	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113	680 000 Ft	0 Ft	0 Ft	680 000 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	17 086 676 Ft	0 Ft	0 Ft	17 086 676 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai	15	K121	6 963 617 Ft	0 Ft	0 Ft	6 963 617 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	Egyéb külső személyi juttatások	17	K123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	6 963 617 Ft	0 Ft	0 Ft	6 963 617 Ft
20	Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	24 050 293 Ft	0 Ft	0 Ft	24 050 293 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	K2	2 646 383 Ft	0 Ft	0 Ft	2 646 383 Ft
22	Szakmai anyagok beszerzése	21	K311	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	11 090 700 Ft	0 Ft	0 Ft	11 090 700 Ft
24	Árubeszerzés	23	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	11 110 700 Ft	0 Ft	0 Ft	11 110 700 Ft
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	210 000 Ft	0 Ft	0 Ft	210 000 Ft
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	225 000 Ft	0 Ft	0 Ft	225 000 Ft
28	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	435 000 Ft	0 Ft	0 Ft	435 000 Ft
29	Közüzemi díjak	28	K331	6 764 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 764 000 Ft
30	Vásárolt élelmezés	29	K332	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft
31	Bérleti és lízing díjak	30	K333	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31	K334	3 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 800 000 Ft
33	Közvetített szolgáltatások	32	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33	K336	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
35	Egyéb szolgáltatások	34	K337	18 287 850 Ft	0 Ft	0 Ft	18 287 850 Ft
36	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	K33	29 451 850 Ft	0 Ft	0 Ft	29 451 850 Ft
37	Kiküldetések kiadásai	36	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	Reklám- és propagandakiadások	37	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	38	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39	K351	7 315 060 Ft	0 Ft	0 Ft	7 315 060 Ft
41	Fizetendő általános forgalmi adó	40	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Kamatkiadások	41	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	42	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Egyéb dologi kiadások	43	K355	178 165 Ft	0 Ft	0 Ft	178 165 Ft
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	44	K35	7 493 225 Ft	0 Ft	0 Ft	7 493 225 Ft
46	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	K3	48 490 775 Ft	0 Ft	0 Ft	48 490 775 Ft
47	Társadalombiztosítási ellátások	46	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Családi támogatások	47	K42	96 000 Ft	0 Ft	0 Ft	96 000 Ft
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	48	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	49	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	50	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	51	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	52	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Egyéb nem intézményi ellátások	53	K48	5 959 810 Ft	0 Ft	0 Ft	5 959 810 Ft
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	54	K4	6 055 810 Ft	0 Ft	0 Ft	6 055 810 Ft
56	Nemzetközi kötelezettségek	55	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	56	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	57	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Egyéb elvonások, befizetések	58	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	59	K502	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	60	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	61	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	62	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	63	K506	7 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	64	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	65	K508	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Árkiegészítések, ártámogatások	66	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Kamattámogatások	67	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	68	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69	K512	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft
71	Tartalékok	70	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	71	K5	7 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 500 000 Ft
73	Immateriális javak beszerzése, létesítése	72	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	74	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	K64	3 150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 150 000 Ft
77	Részesedések beszerzése	76	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	77	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78	K67	850 000 Ft	0 Ft	0 Ft	850 000 Ft
80	Beruházások (=72+...+78)	79	K6	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft
81	Ingatlanok felújítása	80	K71	231 634 Ft	0 Ft	0 Ft	231 634 Ft
82	Informatikai eszközök felújítása	81	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
83	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	82	K73	447 697 Ft	0 Ft	0 Ft	447 697 Ft
84	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83	K74	183 419 Ft	0 Ft	0 Ft	183 419 Ft
85	Felújítások (=80+...+83)	84	K7	862 750 Ft	0 Ft	0 Ft	862 750 Ft
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	85	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	86	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	87	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	88	K84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	89	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	90	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Lakástámogatás	91	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	92	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	94	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	95	K1-K8	93 606 011 Ft	0 Ft	0 Ft	93 606 011 Ft
97	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	96	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	97	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	98	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	99	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	100	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	101	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
103	Kincstárjegyek beváltása	102	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
104	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	103	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
105	Belföldi kötvények beváltása	104	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
106	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	105	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
107	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	106	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	107	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	108	K914	1 212 312 Ft	0 Ft	0 Ft	1 212 312 Ft
110	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	109	K915	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
111	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	110	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
112	Pénzügyi lízing kiadásai	111	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
113	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	112	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
114	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	113	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
115	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	114	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	115	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	116	K91	1 212 312 Ft	0 Ft	0 Ft	1 212 312 Ft
118	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	117	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
119	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	118	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
120	Külföldi értékpapírok beváltása	119	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	120	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
122	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	121	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
123	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	122	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
124	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	123	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
125	Váltókiadások	124	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
126	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	125	K9	1 212 312 Ft	0 Ft	0 Ft	1 212 312 Ft
127	Kiadások mindösszesen	126	K	94 818 323 Ft	0 Ft	0 Ft	94 818 323 Ft

”

3. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat B:1 mezője helyébe a következő mező lép:

„

	(B)
(1)	862 750 Ft

”

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő mező lép:

„

	(B)
(2)	862 750 Ft

”

4. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat B:1 mezője helyébe a következő mező lép:

„

	(B)
(1)	96 000 Ft

”

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat B:3 mezője helyébe a következő mező lép:

„

	(B)
(3)	6 055 810 Ft

”

5. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

	A	B	C	D	E
1	Eszközök
2		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
3	I. Költségvetési bevételek	66 261 505 Ft	0 Ft	0 Ft	66 261 505 Ft
4	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	44 906 830 Ft	0 Ft	0 Ft	44 906 830 Ft
5	2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	3. Közhatalmi bevételek B3	16 015 228 Ft	0 Ft	0 Ft	16 015 228 Ft
7	4. Működési bevétel B4	4 789 447 Ft	0 Ft	0 Ft	4 789 447 Ft
8	5. Felhalmozási bevételek B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6	550 000 Ft	0 Ft	0 Ft	550 000 Ft
10	7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	II. Finanszírozási bevételek	28 556 818 Ft	0 Ft	0 Ft	28 556 818 Ft
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	27 279 607 Ft	0 Ft	0 Ft	27 279 607 Ft
13	Áht-n belüli megelőlegezés B814	1 277 211 Ft	0 Ft	0 Ft	1 277 211 Ft
14	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	94 818 323 Ft	0 Ft	0 Ft	94 818 323 Ft
15	Működési bevételek	66 261 505 Ft	0 Ft	0 Ft	66 261 505 Ft
16	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17	Források
18		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
19	I. Költségvetési kiadások	93 606 011 Ft	0 Ft	0 Ft	93 606 011 Ft
20	1. Működési kiadások	88 743 261 Ft	0 Ft	0 Ft	88 743 261 Ft
21	Személyi juttatások K1	24 050 293 Ft	0 Ft	0 Ft	24 050 293 Ft
22	Munkaadót terhelő járulékok K2	2 646 383 Ft	0 Ft	0 Ft	2 646 383 Ft
23	Dologi kiadások K3	48 490 775 Ft	0 Ft	0 Ft	48 490 775 Ft
24	Ellátottak pénzbeli jutattásai K4	6 055 810 Ft	0 Ft	0 Ft	6 055 810 Ft
25	Egyéb működéi célú kiadások K5	7 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 500 000 Ft
26	Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	2. Felhalmozási kiadások	4 862 750 Ft	0 Ft	0 Ft	4 862 750 Ft
28	Beruházások K6	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft
29	Felújítások K7	862 750 Ft	0 Ft	0 Ft	862 750 Ft
30	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	II. Finanszírozási kiadások	1 212 312 Ft	0 Ft	0 Ft	1 212 312 Ft
32	Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914	1 212 312 Ft	0 Ft	0 Ft	1 212 312 Ft
33	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	94 818 323 Ft	0 Ft	0 Ft	94 818 323 Ft
34	Működési célú kiadások	88 743 261 Ft	0 Ft	0 Ft	88 743 261 Ft
35	Felhalmozási célú kiadások	4 862 750 Ft	0 Ft	0 Ft	4 862 750 Ft
36	Működési célú bevételek- kiadások	-22 481 756 Ft
37	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-4 862 750 Ft

”

6. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	BEVÉTELEK (Ft)
2		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
3	INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	336 248 Ft	336 248 Ft	336 248 Ft	336 248 Ft	336 248 Ft	336 248 Ft	836 248 Ft	336 249 Ft	336 249 Ft	336 249 Ft	738 482 Ft	738 482 Ft	5 339 447 Ft
4	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	62 900 Ft	62 900 Ft	4 100 000 Ft	62 900 Ft	62 900 Ft	62 900 Ft	62 900 Ft	62 900 Ft	11 286 228 Ft	62 900 Ft	62 900 Ft	62 900 Ft	16 015 228 Ft
5	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	3 378 317 Ft	2 603 262 Ft	2 603 262 Ft	2 603 262 Ft	2 603 262 Ft	2 603 262 Ft	2 603 262 Ft	3 750 074 Ft	2 603 262 Ft	2 603 262 Ft	5 219 080 Ft	2 603 262 Ft	35 776 829 Ft
6	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	590 733 Ft	790 053 Ft	790 053 Ft	790 053 Ft	790 053 Ft	790 053 Ft	790 053 Ft	638 734 Ft	790 054 Ft	790 054 Ft	790 054 Ft	790 054 Ft	9 130 001 Ft
7	MŰK.CÉLÚ VISSZATÉR. TÁMOGATÁS	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ	27 279 607 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	27 279 607 Ft
11	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	ÁTH-N BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 277 211 Ft	1 277 211 Ft
13	Összesen	31 647 805 Ft	3 792 463 Ft	7 829 563 Ft	3 792 463 Ft	3 792 463 Ft	3 792 463 Ft	4 292 463 Ft	4 787 957 Ft	15 015 793 Ft	3 792 465 Ft	6 810 516 Ft	5 471 909 Ft	94 818 323 Ft
14	KIADÁSOK (Ft)
15		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
16	SZEMÉLYI KIADÁS	1 869 828 Ft	1 869 828 Ft	1 994 463 Ft	1 994 464 Ft	1 994 464 Ft	1 994 464 Ft	2 110 463 Ft	1 994 464 Ft	2 244 463 Ft	1 994 464 Ft	1 994 464 Ft	1 994 464 Ft	24 050 293 Ft
17	MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	209 662 Ft	209 662 Ft	222 705 Ft	222 706 Ft	222 706 Ft	222 706 Ft	222 706 Ft	222 706 Ft	222 706 Ft	222 706 Ft	222 706 Ft	222 706 Ft	2 646 383 Ft
18	DOLOGI KIADÁS	3 613 663 Ft	3 613 663 Ft	3 613 663 Ft	3 613 663 Ft	3 613 663 Ft	3 613 663 Ft	3 613 663 Ft	3 613 663 Ft	4 895 367 Ft	4 895 368 Ft	4 895 368 Ft	4 895 368 Ft	48 490 775 Ft
19	ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA	401 083 Ft	401 083 Ft	401 083 Ft	401 083 Ft	401 083 Ft	401 083 Ft	401 083 Ft	449 083 Ft	1 547 894 Ft	401 084 Ft	449 084 Ft	401 084 Ft	6 055 810 Ft
20	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	7 500 000 Ft
21	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	404 623 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	458 127 Ft	4 862 750 Ft
22	TÁMOGATÁS MEGELŐG.VISSZAFIZ.	1 102 348 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	109 964 Ft	0 Ft	1 212 312 Ft
23	Összesen	7 821 584 Ft	6 719 236 Ft	10 856 914 Ft	6 856 916 Ft	6 856 916 Ft	7 261 539 Ft	6 972 915 Ft	6 904 916 Ft	9 535 430 Ft	8 138 622 Ft	8 296 586 Ft	8 596 749 Ft	94 818 323 Ft

”

7. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat
2	Mük. Célú támog. Áht-n belülről	B1	44 906 830 Ft	40 796 500 Ft	40 796 500 Ft	40 796 500 Ft
3	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Közhatalmi bevételek	B3	16 015 228 Ft	7 150 000 Ft	7 150 000 Ft	7 150 000 Ft
5	Működési bevételek	B4	4 789 447 Ft	4 085 880 Ft	4 085 880 Ft	4 085 880 Ft
6	Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Mük. Célú átvett pénzeszközök	B6	550 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
8	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Költségvetési bevételek összesen		66 261 505 Ft	52 132 380 Ft	52 132 380 Ft	52 132 380 Ft
10	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Maradvány igénybevétele- müködési	B813	27 279 607 Ft	39 035 620 Ft	39 035 620 Ft	39 035 620 Ft
12	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Áhtn-n belüli megelőlegezés	B814	1 277 211 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	BEVÉTEK ÖSSZESEN		94 818 323 Ft	91 168 000 Ft	91 168 000 Ft	91 168 000 Ft
16	Működési bevételek		94 818 323 Ft	91 168 000 Ft	91 168 000 Ft	91 168 000 Ft
17	Felhalmozási bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	KIADÁSOK	Rovat-szám	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat
19	Személyi juttatások	K1	24 050 293 Ft	22 858 698 Ft	22 858 698 Ft	22 858 698 Ft
20	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	2 646 383 Ft	2 389 679 Ft	2 389 679 Ft	2 389 679 Ft
21	Dologi kiadások	K3	48 490 775 Ft	39 769 779 Ft	39 769 779 Ft	39 769 779 Ft
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 055 810 Ft	4 783 000 Ft	4 783 000 Ft	4 783 000 Ft
23	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 500 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft
24	Beruházások	K6	4 000 000 Ft	13 068 000 Ft	13 068 000 Ft	13 068 000 Ft
25	Felújítások	K7	862 750 Ft	518 750 Ft	518 750 Ft	518 750 Ft
26	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Költségvetési kiadások összesen		93 606 011 Ft	89 887 906 Ft	89 887 906 Ft	89 887 906 Ft
28	finanszírozási kiadások	K9	1 212 312 Ft	1 280 094 Ft	1 280 094 Ft	1 280 094 Ft
29	Intézményfinanszírozás	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN		94 818 323 Ft	91 168 000 Ft	91 168 000 Ft	91 168 000 Ft
31	Működési célú kiadások		89 955 573 Ft	77 581 250 Ft	77 581 250 Ft	77 581 250 Ft
32	Felhalmozási kiadások		4 862 750 Ft	13 586 750 Ft	13 586 750 Ft	13 586 750 Ft
33	Működési célú bevételek- kiadások		4 862 750 Ft	13 586 750 Ft	13 586 750 Ft	13 586 750 Ft
34	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-4 862 750 Ft	-13 586 750 Ft	-13 586 750 Ft	-13 586 750 Ft
35	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

”