Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 16- 2025. 05. 16

Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.16.

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

[2] Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a „178 193 315” szövegrészek helyébe a „178 801 570” szöveg,

b) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „69 854 067” szövegrész helyébe a „69 969 313” szöveg és a „43 194 278” szövegrész helyébe a „43 610 032” szöveg,

c) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „76 945 613” szövegrész helyébe a „77 476 613” szöveg,

d) 4. § (1) bekezdés c) pontjában a „17 300 000” szövegrész helyébe a „17 350 000” szöveg,

e) 4. § (1) bekezdés d) pontjában a „3 050 003” szövegrész helyébe a „3 115 249” szöveg,

f) 4. § (1) bekezdés h) pontjában a „134 999 037” szövegrész helyébe a „135 114 283” szöveg,

g) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „134 999 037” szövegrész helyébe a „135 114 283” szöveg,

h) 4. § (3) bekezdés a) pontjában a „69 854 067” szövegrész helyébe a „69 969 313” szöveg,

i) 5. § (1) bekezdés c) pontjában a „24 845 135” szövegrész helyébe a „25 376 135” szöveg,

j) 5. § (1) bekezdés i) pontjában a „177 205 993” szövegrész helyébe a „177 736 993” szöveg,

k) 5. § (2) bekezdés a) pontjában a „177 205 993” szövegrész helyébe a „177 736 993” szöveg,

l) 5. § (3) bekezdés a) pontjában a „76 945 613” szövegrész helyébe a „77 476 613” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

	A	B	C	D	E
1	A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
2	Működési cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
3	0 Ft	43 610 032 Ft	0 Ft	0 Ft	43 610 032 Ft
4	Felhalmozási cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
7	Működési cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Felhalmozási cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
10	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

”

2. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Várda Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Sorszám	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	1	2	3	4	5	6	7
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1	B111	20 340 002 Ft	0 Ft	0 Ft	20 340 002 Ft
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3	B1131	10 494 292 Ft	0 Ft	0 Ft	10 494 292 Ft
6	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4	B1132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	5	B113	10 494 292 Ft	0 Ft	0 Ft	10 494 292 Ft
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6	B114	3 792 752 Ft	0 Ft	0 Ft	3 792 752 Ft
9	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7	B115	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Elszámolásból származó bevételek	8	B116	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	9	B11	34 627 046 Ft	0 Ft	0 Ft	34 627 046 Ft
12	Elvonások és befizetések bevételei	10	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	11	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	12	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	13	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14	B16	14 377 018 Ft	0 Ft	0 Ft	14 377 018 Ft
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	15	B1	49 004 064 Ft	0 Ft	0 Ft	49 004 064 Ft
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16	B21	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	17	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	18	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	19	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20	B25	65 144 970 Ft	0 Ft	0 Ft	65 144 970 Ft
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	21	B2	65 144 970 Ft	0 Ft	0 Ft	65 144 970 Ft
24	Magánszemélyek jövedelemadói	22	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Társaságok jövedelemadói	23	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Jövedelemadók (=22+23)	24	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	25	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	26	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Vagyoni típusú adók	27	B34	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft
30	Értékesítési és forgalmi adók	28	B351	15 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft
31	Fogyasztási adók	29	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	30	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Gépjárműadók	31	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	32	B355	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	33	B35	15 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft
36	Egyéb közhatalmi bevételek	34	B36	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	350 000 Ft
37	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	35	B3	17 350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	17 350 000 Ft
38	Készletértékesítés ellenértéke	36	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	Szolgáltatások ellenértéke	37	B402	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft
40	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38	B403	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 Ft
41	Tulajdonosi bevételek	39	B404	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Ellátási díjak	40	B405	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41	B406	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Általános forgalmi adó visszatérítése	42	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	43	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44	B4082	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	45	B408	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	46	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	47	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	48	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Biztosító által fizetett kártérítés	49	B410	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Egyéb működési bevételek	50	B411	100 249 Ft	0 Ft	0 Ft	100 249 Ft
53	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	51	B4	3 115 249 Ft	0 Ft	0 Ft	3 115 249 Ft
54	Immateriális javak értékesítése	52	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Ingatlanok értékesítése	53	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Részesedések értékesítése	55	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	56	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	57	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	58	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	59	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	60	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	61	B64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	62	B65	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft
65	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	63	B6	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	64	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	65	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	66	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	67	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	68	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	69	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	70	B1-B7	135 114 283 Ft	0 Ft	0 Ft	135 114 283 Ft
73	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	71	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	72	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	73	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	74	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	75	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	76	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	77	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	78	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	79	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80	B8131	43 610 032 Ft	0 Ft	0 Ft	43 610 032 Ft
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	81	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
84	Maradvány igénybevétele (=10+11)	82	B813	43 610 032 Ft	0 Ft	0 Ft	43 610 032 Ft
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések	83	B814	77 255 Ft	0 Ft	0 Ft	77 255 Ft
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	84	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Központi, irányító szervi támogatás	85	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Lekötött bankbetétek megszüntetése	86	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	87	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	88	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	89	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	90	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	91	B81	43 687 287 Ft	0 Ft	0 Ft	43 687 287 Ft
94	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	92	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	93	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Külföldi értékpapírok kibocsátása	94	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	95	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	96	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	97	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	98	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Váltóbevételek	99	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	100	B8	43 687 287 Ft	0 Ft	0 Ft	43 687 287 Ft
103	Bevételek mindösszesen	101	B	178 801 570 Ft	0 Ft	0 Ft	178 801 570 Ft

”

3. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Várda Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	Sorszám	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	1	2	3	4	5	6	7
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	21 889 080 Ft	0 Ft	0 Ft	21 889 080 Ft
4	Normatív jutalmak	2	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Céljuttatás, projektprémium	3	K1103	773 600 Ft	0 Ft	0 Ft	773 600 Ft
6	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Végkielégítés	5	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Jubileumi jutalom	6	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Béren kívüli juttatások	7	K1107	312 500 Ft	0 Ft	0 Ft	312 500 Ft
10	Ruházati költségtérítés	8	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Közlekedési költségtérítés	9	K1109	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Egyéb költségtérítések	10	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Lakhatási támogatások	11	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Szociális támogatások	12	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113	360 000 Ft	0 Ft	0 Ft	360 000 Ft
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	23 335 180 Ft	0 Ft	0 Ft	23 335 180 Ft
17	Választott tisztségviselők juttatásai	15	K121	14 939 570 Ft	0 Ft	0 Ft	14 939 570 Ft
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Egyéb külső személyi juttatások	17	K123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	14 939 570 Ft	0 Ft	0 Ft	14 939 570 Ft
21	Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	38 274 750 Ft	0 Ft	0 Ft	38 274 750 Ft
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	K2	3 960 728 Ft	0 Ft	0 Ft	3 960 728 Ft
23	Szakmai anyagok beszerzése	21	K311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	8 270 273 Ft	0 Ft	0 Ft	8 270 273 Ft
25	Árubeszerzés	23	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	8 270 273 Ft	0 Ft	0 Ft	8 270 273 Ft
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	220 000 Ft	0 Ft	0 Ft	220 000 Ft
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	125 000 Ft	0 Ft	0 Ft	125 000 Ft
29	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	345 000 Ft	0 Ft	0 Ft	345 000 Ft
30	Villamosenergia szolgáltatás díja	28	K3311	2 250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 250 000 Ft
31	Gázenergia szolgáltatás díja	29	K3312	1 445 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 445 000 Ft
32	Víz-és csatorna szolgáltatás díja	30	K3314	310 000 Ft	0 Ft	0 Ft	310 000 Ft
33	Vásárolt élelmezés	31	K332	140 000 Ft	0 Ft	0 Ft	140 000 Ft
34	Bérleti és lízing díjak	32	K333	955 000 Ft	0 Ft	0 Ft	955 000 Ft
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	33	K334	1 580 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 580 000 Ft
36	Közvetített szolgáltatások	34	K335	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 Ft
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	35	K336	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
38	Egyéb szolgáltatások	36	K337	5 791 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 791 000 Ft
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+36)	37	K33	12 536 000 Ft	0 Ft	0 Ft	12 536 000 Ft
40	Kiküldetések kiadásai	38	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Reklám- és propagandakiadások	39	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	40	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41	K351	4 024 862 Ft	0 Ft	0 Ft	4 024 862 Ft
44	Fizetendő általános forgalmi adó	42	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Kamatkiadások	43	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	44	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	Egyéb dologi kiadások	45	K355	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+...+45)	46	K35	4 224 862 Ft	0 Ft	0 Ft	4 224 862 Ft
49	Dologi kiadások (=24+27+37+40+46)	47	K3	25 376 135 Ft	0 Ft	0 Ft	25 376 135 Ft
50	Társadalombiztosítási ellátások	48	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Családi támogatások	49	K42	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	50	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	51	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	52	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	53	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	54	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Egyéb nem intézményi ellátások	55	K48	3 565 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 565 000 Ft
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55)	56	K4	3 565 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 565 000 Ft
59	Nemzetközi kötelezettségek	57	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	58	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	59	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Egyéb elvonások, befizetések	60	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Elvonások és befizetések (=58+59+60)	61	K502	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	62	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	63	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	64	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	65	K506	6 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 000 000 Ft
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	66	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	67	K508	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Árkiegészítések, ártámogatások	68	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Kamattámogatások	69	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	70	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	71	K512	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft
74	Tartalékok	72	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Egyéb működési célú kiadások (=57+61+...+72)	73	K5	6 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 300 000 Ft
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	74	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	75	K62	59 410 252 Ft	0 Ft	0 Ft	59 410 252 Ft
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	76	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	77	K64	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	120 000 Ft
80	Részesedések beszerzése	78	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	79	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80	K67	16 117 118 Ft	0 Ft	0 Ft	16 117 118 Ft
83	Beruházások (=74+...+80)	81	K6	75 647 370 Ft	0 Ft	0 Ft	75 647 370 Ft
84	Ingatlanok felújítása	82	K71	19 380 200 Ft	0 Ft	0 Ft	19 380 200 Ft
85	Informatikai eszközök felújítása	83	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	84	K73		0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85	K74	5 232 810 Ft	0 Ft	0 Ft	5 232 810 Ft
88	Felújítások (=82+...+85)	86	K7	24 613 010 Ft	0 Ft	0 Ft	24 613 010 Ft
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	87	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	88	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	89	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	90	K84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	91	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	92	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Lakástámogatás	93	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	94	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	95	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=87+...+95)	96	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Költségvetési kiadások (=19+20+47+56+73+81+86+96)	97	K1-K8	177 736 993 Ft	0 Ft	0 Ft	177 736 993 Ft
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	98	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	99	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	101	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	102	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	103	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
106	Kincstárjegyek beváltása	104	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
107	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	105	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
108	Belföldi kötvények beváltása	106	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	107	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	108	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	109	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	110	K914	1 064 577 Ft	0 Ft	0 Ft	1 064 577 Ft
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	111	K915	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	112	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
115	Pénzügyi lízing kiadásai	113	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	114	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	115	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	116	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	117	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	118	K91	1 064 577 Ft	0 Ft	0 Ft	1 064 577 Ft
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	119	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	120	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
123	Külföldi értékpapírok beváltása	121	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	122	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	123	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	124	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	125	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
128	Váltókiadások	126	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
129	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	127	K9	1 064 577 Ft	0 Ft	0 Ft	1 064 577 Ft
130	Kiadások mindösszesen	128	K	178 801 570 Ft	0 Ft	0 Ft	178 801 570 Ft

”

4. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

	A	B	C	D	E
1	Eszközök
2		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
3	I. Költségvetési bevételek	135 114 283 Ft	0 Ft	0 Ft	135 114 283 Ft
4	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	49 004 064 Ft	0 Ft	0 Ft	49 004 064 Ft
5	2. Felhalmozási célú támogatások Áht belülről B2	65 144 970 Ft	0 Ft	0 Ft	65 144 970 Ft
6	3. Közhatalmi bevételek B3	17 350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	17 350 000 Ft
7	4. Működési bevétel B4	3 115 249 Ft	0 Ft	0 Ft	3 115 249 Ft
8	5. Felhalmozási bevételek B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	6. Működési célú átvett pénzeszközök B6	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft
10	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	II. Finanszírozási bevételek	43 687 287 Ft	0 Ft	0 Ft	43 610 032 Ft
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	43 610 032 Ft	0 Ft	0 Ft	43 610 032 Ft
13	Áht-n belüli megelőlegezés B814	77 255 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	178 801 570 Ft	0 Ft	0 Ft	178 724 315 Ft
15	Működési bevételek	69 969 313 Ft	0 Ft	0 Ft	69 969 313 Ft
16	Felhalmozási bevételek	65 144 970 Ft	0 Ft	0 Ft	65 144 970 Ft
17	Források
18		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
19	I. Költségvetési kiadások	177 736 993 Ft	0 Ft	0 Ft	177 736 993 Ft
20	1. Működési kiadások	77 476 613 Ft	0 Ft	0 Ft	77 476 613 Ft
21	Személyi juttatások K1	38 274 750 Ft	0 Ft	0 Ft	38 274 750 Ft
22	Munkaadót terhelő járulékok K2	3 960 728 Ft	0 Ft	0 Ft	3 960 728 Ft
23	Dologi kiadások K3	25 376 135 Ft	0 Ft	0 Ft	25 376 135 Ft
24	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	3 565 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 565 000 Ft
25	Egyéb működéi célú kiadások K5	6 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 300 000 Ft
26	Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	2. Felhalmozási kiadások	100 260 380 Ft	0 Ft	0 Ft	100 260 380 Ft
28	Beruházások K6	75 647 370 Ft	0 Ft	0 Ft	75 647 370 Ft
29	Felújítások K7	24 613 010 Ft	0 Ft	0 Ft	24 613 010 Ft
30	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	II. Finanszírozási kiadások	1 064 577 Ft	0 Ft	0 Ft	1 064 577 Ft
32	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése K914	1 064 577 Ft	0 Ft	0 Ft	1 064 577 Ft
33	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	178 801 570 Ft	0 Ft	0 Ft	178 801 570 Ft
34	Működési célú kiadások	77 476 613 Ft	0 Ft	0 Ft	77 476 613 Ft
35	Felhalmozási célú kiadások	100 260 380 Ft	0 Ft	0 Ft	100 260 380 Ft
36	Működési célú bevételek- kiadások	-7 507 300
37	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-35 115 410

”

5. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	BEVÉTELEK
2		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
3	Intézményi bevételek	301 270 Ft	301 270 Ft	301 270 Ft	301 271 Ft	301 271 Ft	301 271 Ft	301 271 Ft	301 271 Ft	301 271 Ft	301 271 Ft	301 271 Ft	301 271 Ft	3 615 249 Ft
4	Közhatalmi bevételek	230 000 Ft	230 000 Ft	7 550 000 Ft	230 000 Ft	230 000 Ft	230 000 Ft	230 000 Ft	230 000 Ft	7 500 000 Ft	230 000 Ft	230 000 Ft	230 000 Ft	17 350 000 Ft
5	Költségvetési támogatások	4 155 242 Ft	2 770 164 Ft	2 770 164 Ft	2 770 164 Ft	2 770 164 Ft	2 770 164 Ft	2 770 164 Ft	2 770 164 Ft	2 770 164 Ft	2 770 164 Ft	2 770 164 Ft	2 770 164 Ft	34 627 046 Ft
6	Támogatásértékű bevételek	1 198 084 Ft	1 198 084 Ft	1 198 085 Ft	1 198 085 Ft	1 198 085 Ft	1 198 085 Ft	1 198 085 Ft	1 198 085 Ft	1 198 085 Ft	1 198 085 Ft	1 198 085 Ft	1 198 085 Ft	14 377 018 Ft
7	Működési célú visszatérítendő támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	65 144 970 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	65 144 970 Ft
9	Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek működési célú	43 610 032 Ft	77 255 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	43 687 287 Ft
11	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek felhalmozásii célú	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Összesen	49 494 628 Ft	4 576 773 Ft	11 819 519 Ft	4 499 520 Ft	4 499 520 Ft	69 644 490 Ft	4 499 520 Ft	4 499 520 Ft	11 769 520 Ft	4 499 520 Ft	4 499 520 Ft	4 499 520 Ft	178 801 570 Ft
13	KIADÁSOK
14		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
15	Személyi kiadás	3 189 562 Ft	3 189 562 Ft	3 189 562 Ft	3 189 562 Ft	3 189 562 Ft	3 189 562 Ft	3 189 563 Ft	3 189 563 Ft	3 189 563 Ft	3 189 563 Ft	3 189 563 Ft	3 189 563 Ft	38 274 750 Ft
16	Munkáltatói közteher	330 060 Ft	330 060 Ft	330 060 Ft	330 060 Ft	330 061 Ft	330 061 Ft	330 061 Ft	330 061 Ft	330 061 Ft	330 061 Ft	330 061 Ft	330 061 Ft	3 960 728 Ft
17	Dologi kiadás	2 114 677 Ft	2 114 678 Ft	2 114 678 Ft	2 114 678 Ft	2 114 678 Ft	2 114 678 Ft	2 114 678 Ft	2 114 678 Ft	2 114 678 Ft	2 114 678 Ft	2 114 678 Ft	2 114 678 Ft	25 376 135 Ft
18	Ellátottak pénzügyi juttatása	297 083 Ft	297 083 Ft	297 083 Ft	297 083 Ft	297 083 Ft	297 083 Ft	297 083 Ft	297 083 Ft	297 084 Ft	297 084 Ft	297 084 Ft	297 084 Ft	3 565 000 Ft
19	Támogatás értékű kiadások	525 000 Ft	525 000 Ft	525 000 Ft	525 000 Ft	525 000 Ft	525 000 Ft	525 000 Ft	525 000 Ft	525 000 Ft	525 000 Ft	525 000 Ft	525 000 Ft	6 300 000 Ft
20	Felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 260 380 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 260 380 Ft
21	Támogatás megelőlegezés visszafizetése	987 322 Ft	77 255 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 064 577 Ft
22	Összesen	7 443 704 Ft	6 533 638 Ft	6 456 383 Ft	6 456 383 Ft	6 456 384 Ft	6 456 384 Ft	106 716 765 Ft	6 456 385 Ft	6 456 386 Ft	6 456 386 Ft	6 456 386 Ft	6 456 386 Ft	178 801 570 Ft

”

6. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK	Rovatszám	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat	2027. évi Eredeti Előirányzat	2028. évi Eredeti Előirányzat
2	Működési célú támog.Áht-n belülről	B1	49 004 064 Ft	49 004 064 Ft	49 004 064 Ft	49 004 064 Ft
3	Felhalmozási célú támog.Áht-n belülről	B2	65 144 970 Ft	65 144 970 Ft	65 144 970 Ft	65 144 970 Ft
4	Közhatalmi bevételek	B3	17 350 000 Ft	17 300 000 Ft	17 300 000 Ft	17 300 000 Ft
5	Működési bevételek	B4	3 115 249 Ft	3 050 003 Ft	3 050 003 Ft	3 050 003 Ft
6	Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Költségvetési bevételek összesen		135 114 283 Ft	134 999 037 Ft	134 999 037 Ft	134 999 037 Ft
10	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről-felhalmozási	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Maradvány igénybevétele- működési	B813	43 610 032 Ft	43 194 278 Ft	43 194 278 Ft	43 194 278 Ft
12	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Áht-n belüli megelőlegezés	B814	77 255 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	BEVÉTEK ÖSSZESEN		178 801 570 Ft	178 193 315 Ft	178 193 315 Ft	178 193 315 Ft
16	Működési bevételek		113 579 345 Ft	113 048 345 Ft	113 048 345 Ft	113 048 345 Ft
17	Felhalmozási bevételek		65 144 970 Ft	65 144 970 Ft	65 144 970 Ft	65 144 970 Ft
18	KIADÁSOK	Rovatszám	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat	2027. évi Eredeti Előirányzat	2028. évi Eredeti Előirányzat
19	Személyi juttatások	K1	38 274 750 Ft	38 274 750 Ft	38 274 750 Ft	38 274 750 Ft
20	Munkaadót terhelő és szociális hj.adó	K2	3 960 728 Ft	3 960 728 Ft	3 960 728 Ft	3 960 728 Ft
21	Dologi kiadások	K3	25 376 135 Ft	24 845 135 Ft	24 845 135 Ft	24 845 135 Ft
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 565 000 Ft	3 565 000 Ft	3 565 000 Ft	3 565 000 Ft
23	Egyéb működési célú kiadások	K5	6 300 000 Ft	6 300 000 Ft	6 300 000 Ft	6 300 000 Ft
24	Beruházások	K6	75 647 370 Ft	75 647 370 Ft	75 647 370 Ft	75 647 370 Ft
25	Felújítások	K7	24 613 010 Ft	24 613 010 Ft	24 613 010 Ft	24 613 010 Ft
26	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Költségvetési kiadások összesen		177 736 993 Ft	177 205 993 Ft	177 205 993 Ft	177 205 993 Ft
28	Finanszírozási kiadások	K9	1 064 577 Ft	987 322 Ft	987 322 Ft	987 322 Ft
29	Intézményfinanszírozás	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN		178 801 570 Ft	178 193 315 Ft	178 193 315 Ft	178 193 315 Ft
31	Működési célú kiadások		78 541 190 Ft	77 932 935 Ft	77 932 935 Ft	77 932 935 Ft
32	Felhalmozási kiadások		100 260 380 Ft	100 260 380 Ft	100 260 380 Ft	100 260 380 Ft
33	Működési célú bevételek- kiadások		35 038 155 Ft	35 115 410 Ft	35 115 410 Ft	35 115 410 Ft
34	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-35 115 410 Ft	-35 115 410 Ft	-35 115 410 Ft	-35 115 410 Ft
35	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

”