Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

Hatályos: 2025. 05. 16

Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

2025.05.16.

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

[2] Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire, valamint a közvetlen és közvetett támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi zárszámadását 402 700 692 Ft tárgyévi bevétellel és 359 090 660 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:

a) a működési célú bevételt 77 121 551 Ft-ban ebből előző évi maradványt 29 394 785 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 68 455 429 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 95 111 858 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 89 382 808Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 48 826 389 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 95 111 858 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek 23 398 493 Ft

d) B4. Működési bevételek 4 236 669 Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 660 000 Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

h) Költségvetési bevételek összesen 172 233 409 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 172 233 409 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 77 121 551 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 95 111 858 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összevont 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 31 870 555Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 418 383 Ft

c) K3. Dologi kiadások 22 782 372 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 253 910 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 4 130 209 Ft

f) K6. Beruházások 83 220 387 Ft

g) K7. Felújítások 6 162 421 Ft

h) K513 Tartalék 0 Ft

i) Költségvetési kiadások összesen 157 838 237 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 157 838 237 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 68 455 429 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 6 162 421 Ft

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évben tervezett főbb bevételi és kiadási előirányzatok felhasználását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évben teljesített beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat és közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által kötelező feladat ellátására adott támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti teljesített kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzatnál keletkeztetett adósságállományt a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Pénzforgalom

7. § A képviselő-testület a pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Tárgyévi maradvány

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi maradványát a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 43 610 032 Ft összegben hagyja jóvá.

6. Az önkormányzati vagyon

9. § (1) A képviselő-testület a 2024. december 31-i állapot szerint a mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyonát 482 004 240 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat eredménykimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

7. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma

10. § Az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2024. december 31-i állapot szerinti létszámát a 13. melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról szóló 7/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege

1. Bevételek

	A	B
1	I. Működési célú bevételek	77 121 551 Ft
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 826 389 Ft
3	helyi önkormányzat működésének általános támogatása	16 974 965 Ft
4	települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 426 342 Ft
5	települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak tám.	3 792 752 Ft
6	helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	1 066 800 Ft
7	elszámolásból származó bevétel	0 Ft
8	egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről	15 565 530 Ft
9	2. Közhatalmi bevételek	23 398 493 Ft
10	jövedelemadók	0 Ft
11	vagyoni típusú adók	2 223 635 Ft
12	értékesítési és forgalmi adók	20 079 844 Ft
13	gépjárműadó	0 Ft
14	egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft
15	egyéb közhatalmi bevételek	1 095 014 Ft
16	3. Intézményi működési bevételek	4 236 669 Ft
17	készletértékesítés ellenértéke	0 Ft
18	szolgáltatások ellenértéke	2 959 670 Ft
19	közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 239 Ft
20	tulajdonosi bevételek	0 Ft
21	kamatbevételek	776 712 Ft
22	egyéb működési bevételek	497 048 Ft
23	4. Működési célú átvett pénzeszköz	660 000 Ft
24	háztartásoknak nyújtott kölcsön visszafizetése	0 Ft
25	pénzeszköz átvétel	660 000 Ft
26	II. Felhalmozási célú bevételek	95 111 858 Ft
27	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	95 111 858 Ft
28	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft
29	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	95 111 858 Ft
30	2. Felhalmozási bevételek	0 Ft
31	immateriális javak értékesítése	0 Ft
32	ingatlanok értékesítése	0 Ft
33	egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
34	részesedés értékesítése	0 Ft
35	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
36	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
37	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	172 233 409 Ft
38	III. Finanszírozási bevételek	230 467 283 Ft
39	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	29 394 785 Ft
40	államháztartáson belüli megelőlegezés	1 072 498 Ft
41	lekötött betét megszüntetése	200 000 000 Ft
42	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	402 700 692 Ft

2. Kiadások

	A	B
1	I. Működési célú kiadások	68 455 429 Ft
2	1. Személyi juttatások	31 870 555 Ft
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 014 670 Ft
4	Külső személyi juttatások	10 855 885 Ft
5	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 418 383 Ft
6	3. Dologi kiadások	22 782 372 Ft
7	készletbeszerzés	7 273 775 Ft
8	kommunikációs szolgáltatások	339 366 Ft
9	szolgáltatási kiadások	11 305 656 Ft
10	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0 Ft
11	különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 863 575 Ft
12	3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 253 910 Ft
13	családtámogatások	90 000 Ft
14	lakhatásfenntartási támogatás	0 Ft
15	egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások	6 163 910 Ft
16	4. Egyéb működési célú kiadások	4 130 209 Ft
17	elvonások és befizetések	0 Ft
18	egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	3 863 574 Ft
19	egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	266 635 Ft
20	háztartásoknak nyújtott szociális kölcsön	0 Ft
21	tartalék	0 Ft
22	II. Felhalmozási célú kiadások	89 382 808 Ft
23	1. Beruházási kiadások	83 220 387 Ft
24	ingatlanok beszerzése	61 073 478 Ft
25	egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 454 385 Ft
26	beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 692 524 Ft
27	2. Felújítási kiadások	6 162 421 Ft
28	ingatlanok felújítása	4 852 300 Ft
29	egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft
30	felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 310 121 Ft
31	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
32	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	157 838 237 Ft
33	III. Finanszírozási kiadások	201 252 423 Ft
34	támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 252 423 Ft
35	lekötött betét elhelyezése	200 000 000 Ft
36	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	359 090 660 Ft

2. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai

1. Bevételek

	A	B
1	I. Működési célú bevételek	77 121 551 Ft
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 826 389 Ft
3	helyi önkormányzat működésének általános támogatása	16 974 965 Ft
4	települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 426 342 Ft
5	települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 792 752 Ft
6	helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 066 800 Ft
7	elszámolásból származó bevételek	0 Ft
8	egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 565 530 Ft
9	2. Közhatalmi bevételek	23 398 493 Ft
10	jövedelemadók	0 Ft
11	vagyoni típusú adók	2 223 635 Ft
12	értékesítési és forgalmi adók	20 079 844 Ft
13	gépjárműadó	0 Ft
14	egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft
15	egyéb közhatalmi bevételek	1 095 014 Ft
16	3. Működési bevételek	4 236 669 Ft
17	készletértékesítés ellenértéke	0 Ft
18	szolgáltatások ellenértéke	2 959 670 Ft
19	közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 239 Ft
20	tulajdonosi bevételek	0 Ft
21	kamatbevételek	776 712 Ft
22	egyéb működési bevétel	497 048 Ft
23	4. Működési célú átvett pénzeszköz	660 000 Ft
24	II. Felhalmozási célú bevételek	95 111 858 Ft
25	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	95 111 858 Ft
26	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft
27	egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	95 111 858 Ft
28	2. Felhalmozási bevételek	0 Ft
29	immateriális javak értékesítése	0 Ft
30	ingatlanok értékesítése	0 Ft
31	egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
32	részesedés értékesítése	0 Ft
33	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
34	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
35	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	172 233 409 Ft
36	III. Finanszírozási bevételek	230 467 283 Ft
37	előző évi maradvány igénybevétele	29 394 785 Ft
38	államháztartáson belüli megelőlegezés	1 072 498 Ft
39	lekötött betét megszüntetése	200 000 000 Ft
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	402 700 692 Ft

2. Kiadások

	A	B
1	I. Működési célú kiadások	68 455 429 Ft
2	1. Személyi juttatások	31 870 555 Ft
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 014 670 Ft
4	Külső személyi juttatások	10 855 885 Ft
5	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 418 383 Ft
6	3. Dologi kiadások	22 782 372 Ft
7	készletbeszerzés	7 273 775 Ft
8	kommunikációs szolgáltatások	339 366 Ft
9	szolgáltatási kiadások	11 305 656 Ft
10	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0 Ft
11	különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 863 575 Ft
12	3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 253 910 Ft
13	családtámogatás	90 000 Ft
14	lakhatásfenntartási támogatás	0 Ft
15	egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások	6 163 910 Ft
16	4. Egyéb működési célú kiadások	4 130 209 Ft
17	elvonások és befizetések	0 Ft
18	egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	3 863 574 Ft
19	működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülre	0 Ft
20	egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	266 635 Ft
21	háztartásoknak nyújtott szociális kölcsön	0 Ft
22	tartalék	0 Ft
23	II. Felhalmozási célú kiadások	89 382 808 Ft
24	1. Beruházási kiadások	83 220 387 Ft
25	ingatlanok beszerzése	61 073 478 Ft
26	egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 454 385 Ft
27	beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 692 524 Ft
28	2. Felújítási kiadások	6 162 421 Ft
29	ingatlanok felújítása	4 852 300 Ft
30	egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft
31	felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 310 121 Ft
32	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
33	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	157 838 237 Ft
34	III. Finanszírozási kiadások	201 252 423 Ft
35	támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 252 423 Ft
36	lekötött betét elhelyezése	200 000 000 Ft
37	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	359 090 660 Ft

3. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

2024. évben a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások

1. Beruházások

	A	B
1	Ingatlanok beszerzése, létesítése	61 073 478 Ft
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 454 385 Ft
3	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	17 692 524 Ft
4	Összesen	83 220 387 Ft

2. Felújítások

	A	B
1	Ingatlanok felújítása	4 852 300 Ft
2	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft
3	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 310 121 Ft
4	Összesen	6 162 421 Ft

4. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

	A	B
1	Támogatás típus
2	Családi támogatások	90 000 Ft
3	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft
4	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft
5	Lakhatással kapcsolatos támogatás	0 Ft
6	Intézményi ellátottak	0 Ft
7	Egyéb települési önkormányzati segélyezés	6 163 910 Ft
8	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	6 253 910 Ft
9	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	0 Ft
10	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0 Ft
11	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0 Ft
12	Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény	0 Ft
13	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése	0 Ft
14	KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft
15	MINDÖSSZESEN	6 253 910 Ft

5. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

2025. évben kötelező feladat ellátáshoz kapcsolódó támogatási kiadások

	A	B
1	Egyéb működési célú támogatások nyújtása központi költségvetési szerveknek	25 000 Ft
2	Egyéb működési célú támogatások nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1 280 422 Ft
3	Egyéb működési célú támogatások nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveinek	2 558 152 Ft
4	Egyéb működési célú támogatások nyújtása ÁHT-n belülre	3 863 574 Ft
5	Egyéb működési célú támogatás nyújtása egyéb civil szervezetnek	266 635 Ft
6	Egyéb működési célú támogatás nyújtása háztartásoknak	0 Ft
7	Egyéb működési célú támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak	0 Ft
8	Egyéb működési célú támogatások nyújtása ÁHT-n kívülre	266 635 Ft
9	Egyéb elvonások befizetések	0 Ft
10	Elvonások és befizetések	0 Ft
11	Kötelező feladat ellátáshoz kapcsolódó támogatási kiadások összesen	4 130 209 Ft

6. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kormányzati funkciók szerint teljesített kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
2	Összesen	31 870 555 Ft	3 418 383 Ft	22 782 372 Ft	6 253 910 Ft	4 130 209 Ft	83 220 387 Ft	6 162 421 Ft	157 838 237 Ft	201 252 423 Ft	359 090 660 Ft
3	011130 Önkormányzati igazgatás	10 989 285 Ft	1 407 823 Ft	4 326 906 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 724 014 Ft	0 Ft	16 724 014 Ft
4	013320 Köztemető-fenntartás	0 Ft	0 Ft	1 090 271 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 090 271 Ft	0 Ft	1 090 271 Ft
5	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0 Ft	0 Ft	243 491 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	243 491 Ft	0 Ft	243 491 Ft
6	018010 Önk. elsz. a kp. költségvetéssel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 252 423 Ft	1 252 423 Ft
7	018030 Támogatási célú fin. műv.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 130 209 Ft	0 Ft	0 Ft	4 130 209 Ft	0 Ft	4 130 209 Ft
8	041237 Közfogl.mintaprogram	9 526 995 Ft	649 637 Ft	1 810 822 Ft	0 Ft	0 Ft	5 016 500 Ft	0 Ft	17 003 954 Ft	0 Ft	17 003 954 Ft
9	045160 Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása	0 Ft	0 Ft	1 081 541 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 081 541 Ft	0 Ft	1 081 541 Ft
10	062020 Településfejlesztési projektek	0 Ft	0 Ft	652 050 Ft	0 Ft	0 Ft	77 563 318 Ft	0 Ft	78 215 368 Ft	0 Ft	78 215 368 Ft
11	063020 Víztermelés-kezelés-ellátás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	064010 Közvilágítás	0 Ft	0 Ft	3 485 959 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 485 959 Ft	0 Ft	3 485 959 Ft
13	066010 Zöldterület-kezelés	0 Ft	0 Ft	1 515 475 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 515 475 Ft	0 Ft	1 515 475 Ft
14	066020 Város- és községgazdálkodás	0 Ft	0 Ft	5 677 612 Ft	0 Ft	0 Ft	640 569 Ft	6 162 421 Ft	12 480 602 Ft	0 Ft	12 480 602 Ft
15	082044 Könyvtári szolg.	360 000 Ft	42 120 Ft	36 105 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	438 225 Ft	0 Ft	438 225 Ft
16	082091 Közművelődés fejlesztése	0 Ft	0 Ft	1 143 619 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 143 619 Ft	0 Ft	1 143 619 Ft
17	082092 Közművelődés értékek gondozása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	082094 Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés	4 479 010 Ft	509 931 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 988 941 Ft	0 Ft	4 988 941 Ft
19	104051 Gyermekvéd.pénzbeli és term.beni ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	90 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	90 000 Ft	0 Ft	90 000 Ft
20	107055 Falugondnoki szolg.	6 515 265 Ft	808 872 Ft	1 718 521 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 042 658 Ft	0 Ft	9 042 658 Ft
21	107060 Egyéb szoc. pénzbeli és term.beni ell., tám.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 163 910 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 163 910 Ft	0 Ft	6 163 910 Ft
22	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 000 Ft	200 000 000 Ft

7. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságának állománya

	A	B
1	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 252 423 Ft
3	Összesen:	1 252 423 Ft

8. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása a 2024. évben

	A	B
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	29 649 976 Ft
2	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	73 360 Ft
3	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	29 576 616 Ft
4	B. Korrekciós tételek összesen:	14 090 943 Ft
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-359 090 660 Ft
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	402 700 692 Ft
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-29 394 785 Ft
8	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	0 Ft
9	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	78 589 Ft
10	December havi illetmények,munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	78 589 Ft
11	Kapott előleg tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	19 495 Ft
12	Túlfizetések, téves visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	19 495 Ft
13	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	26 220 Ft
14	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	43 740 919 Ft
15	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	43 740 919 Ft
16	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	200 000 000 Ft
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098173]	-200 000 000 Ft
18	Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	12 532 040 Ft

9. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi maradvány bemutatása

	A	B	C
1	1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	172 233 409 Ft
2	2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	157 838 237 Ft
3	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	14 395 172 Ft
4	3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	230 467 283 Ft
5	4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	201 252 423 Ft
6	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	29 214 860 Ft
7	A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	43 610 032 Ft
8	5.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0 Ft
9	6.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0 Ft
10	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0 Ft
11	7.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0 Ft
12	8.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0 Ft
13	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0 Ft
14	B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0 Ft
15	C	Összes maradvány (=A+B)	43 610 032 Ft
16	D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 532 040 Ft
17	E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	31 077 992 Ft
18	F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0 Ft
19	G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0 Ft

10. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati vagyon 2024. december 31-i állapot szerinti bemutatása

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
2	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	A/I/2 Szellemi termékek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	363 525 588 Ft	0 Ft	414 195 610 Ft
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 231 985 Ft	0 Ft	6 525 152 Ft
7	A/II/3 Tenyészállatok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	0 Ft	0 Ft	61 073 478 Ft
9	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	366 757 573 Ft	0 Ft	481 794 240 Ft
10	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	210 000 Ft	0 Ft	210 000 Ft
11	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	210 000 Ft	0 Ft	210 000 Ft
12	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	210 000 Ft	0 Ft	210 000 Ft
13	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	366 967 573 Ft	0 Ft	482 004 240 Ft
14	C/II/1 Forintpénztár	73 360 Ft	0 Ft	304 300 Ft
15	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	73 360 Ft	0 Ft	304 300 Ft
16	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	29 576 616 Ft	0 Ft	30 904 579 Ft
17	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0 Ft	0 Ft	12 532 040 Ft
18	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	29 576 616 Ft	0 Ft	43 436 619 Ft
19	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	29 649 976 Ft	0 Ft	43 740 919 Ft
20	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	404 527 Ft	0 Ft	490 699 Ft
21	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	264 900 Ft	0 Ft	285 409 Ft
22	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	139 627 Ft	0 Ft	205 290 Ft
23	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	300 320 Ft	0 Ft	300 320 Ft
25	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szolgáltatások ellenértékére	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	300 320 Ft	0 Ft	300 320 Ft
27	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	704 847 Ft	0 Ft	791 019 Ft
30	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft
31	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	20 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft
32	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	724 847 Ft	0 Ft	811 019 Ft
33	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	32 865 Ft	0 Ft	111 454 Ft
34	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	32 865 Ft	0 Ft	111 454 Ft
35	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	32 865 Ft	0 Ft	111 454 Ft
36	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	397 375 261 Ft	0 Ft	526 667 632 Ft
37	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	718 131 371 Ft	0 Ft	718 131 371 Ft
38	G/II Nemzeti vagyon változásai	-19 409 635 Ft	0 Ft	-19 409 635 Ft
39	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 494 948 Ft	0 Ft	10 494 948 Ft
40	G/IV Felhalmozott eredmény	-216 684 641 Ft	0 Ft	-315 799 376 Ft
41	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-99 114 735 Ft	0 Ft	127 483 803 Ft
42	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	393 417 308 Ft	0 Ft	520 901 111 Ft
43	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	158 964 Ft	0 Ft	158 964 Ft
44	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	158 964 Ft	0 Ft	158 964 Ft
45	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 167 247 Ft	0 Ft	987 322 Ft
46	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 167 247 Ft	0 Ft	987 322 Ft
47	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 167 247 Ft	0 Ft	987 322 Ft
48	H/III/1 Kapott előlegek	253 934 Ft	0 Ft	234 439 Ft
49	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	54 122 Ft	0 Ft	27 902 Ft
50	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	308 056 Ft	0 Ft	262 341 Ft
51	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 634 267 Ft	0 Ft	1 408 627 Ft
52	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 323 686 Ft	0 Ft	4 357 894 Ft
53	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 323 686 Ft	0 Ft	4 357 894 Ft
54	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	397 375 261 Ft	0 Ft	526 667 632 Ft

11. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
2	1	2	3	4	5
3	ESZKÖZÖK
4	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	366 967 573 Ft	482 004 240 Ft	131,35
5	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0 Ft	0 Ft	0,00
6	1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0 Ft	0 Ft	0,00
7	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0 Ft	0 Ft	0,00
8	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0 Ft	0 Ft	0,00
9	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0 Ft	0 Ft	0,00
10	d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0 Ft	0 Ft	0,00
11	2. Szellemi termékek	A/I/2	0 Ft	0 Ft	0,00
12	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0 Ft	0 Ft	0,00
13	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0 Ft	0 Ft	0,00
14	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0 Ft	0 Ft	0,00
15	d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0 Ft	0 Ft	0,00
16	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0 Ft	0 Ft	0,00
17	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0 Ft	0 Ft	0,00
18	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0 Ft	0 Ft	0,00
19	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0 Ft	0 Ft	0,00
20	d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0 Ft	0 Ft	0,00
21	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	366 757 573 Ft	481 794 240 Ft	131,37
22	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	363 525 588 Ft	414 195 610 Ft	113,94
23	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	157 226 828 Ft	212 673 244 Ft	135,27
24	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	451 717 Ft	436 597 Ft	96,65
25	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	194 211 479 Ft	189 465 085 Ft	97,56
26	d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	11 635 564 Ft	11 620 684 Ft	99,87
27	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	3 231 985 Ft	6 525 152 Ft	201,89
28	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0 Ft	0 Ft	0,00
29	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0 Ft	0 Ft	0,00
30	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	3 006 323 Ft	6 197 891 Ft	206,16
31	d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	225 662 Ft	327 261 Ft	145,02
32	3. Tenyészállatok	A/II/3	0 Ft	0 Ft	0,00
33	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0 Ft	0 Ft	0,00
34	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0 Ft	0 Ft	0,00
35	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0 Ft	0 Ft	0,00
36	d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0 Ft	0 Ft	0,00
37	4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0 Ft	61 073 478 Ft	0,00
38	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0 Ft	0 Ft	0,00
39	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0 Ft	0 Ft	0,00
40	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0 Ft	0 Ft	0,00
41	d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0 Ft	61 073 478 Ft	0,00
42	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0 Ft	0 Ft	0,00
43	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0 Ft	0 Ft	0,00
44	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0 Ft	0 Ft	0,00
45	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0 Ft	0 Ft	0,00
46	d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0 Ft	0 Ft	0,00
47	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	210 000 Ft	210 000 Ft	100,00
48	1. Tartós részesedések	A/III/1	210 000 Ft	210 000 Ft	100,00
49	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0 Ft	0 Ft	0,00
50	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0 Ft	0 Ft	0,00
51	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0 Ft	0 Ft	0,00
52	d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	210 000 Ft	210 000 Ft	100,00
53	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0 Ft	0 Ft	0,00
54	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0 Ft	0 Ft	0,00
55	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0 Ft	0 Ft	0,00
56	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0 Ft	0 Ft	0,00
57	d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0 Ft	0 Ft	0,00
58	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0 Ft	0 Ft	0,00
59	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0 Ft	0 Ft	0,00
60	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0 Ft	0 Ft	0,00
61	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0 Ft	0 Ft	0,00
62	d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0 Ft	0 Ft	0,00
63	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0 Ft	0 Ft	0,00
64	1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0 Ft	0 Ft	0,00
65	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0 Ft	0 Ft	0,00
66	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0 Ft	0 Ft	0,00
67	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0 Ft	0 Ft	0,00
68	d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0 Ft	0 Ft	0,00
69	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0 Ft	0 Ft	0,00
70	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0 Ft	0 Ft	0,00
71	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0 Ft	0 Ft	0,00
72	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0 Ft	0 Ft	0,00
73	d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0 Ft	0 Ft	0,00
74	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0 Ft	0 Ft	0,00
75	I. Készletek	B/I	0 Ft	0 Ft	0,00
76	II. Értékpapírok	B/II	0 Ft	0 Ft	0,00
77	C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	29 649 976 Ft	43 740 919 Ft	147,52
78	I. Lekötött bankbetétek	C/I	0 Ft	0 Ft	0,00
79	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	73 360 Ft	304 300 Ft	414,80
80	III. Forintszámlák	C/III	29 576 616 Ft	43 436 619 Ft	146,86
81	IV. Devizaszámlák	C/IV	0 Ft	0 Ft	0,00
82	D/ KÖVETELÉSEK	D	724 847 Ft	811 019 Ft	111,89
83	I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	704 847 Ft	791 019 Ft	112,23
84	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0 Ft	0 Ft	0,00
85	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	20 000 Ft	20 000 Ft	100,00
86	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	32 865 Ft	111 454 Ft	0,00
87	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0 Ft	0 Ft	0,00
88	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	397 375 261 Ft	526 667 632 Ft	132,54
89	FORRÁSOK
90	G/ SAJÁT TŐKE	G	393 417 308 Ft	520 901 111 Ft	132,40
91	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	718 131 371 Ft	718 131 371 Ft	100,00
92	II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-19 409 635 Ft	-19 409 635 Ft	0,00
93	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	10 494 948 Ft	10 494 948 Ft	100,00
94	IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-216 684 641 Ft	-315 799 376 Ft	145,74
95	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0 Ft	0 Ft	0,00
96	VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-99 114 735 Ft	127 483 803 Ft	-128,62
97	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 634 267 Ft	1 408 627 Ft	86,19
98	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	158 964 Ft	158 964 Ft	100,00
99	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 167 247 Ft	987 322 Ft	84,59
100	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	308 056 Ft	262 341 Ft	85,16
101	I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0 Ft	0 Ft	0,00
102	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 323 686 Ft	4 357 894 Ft	187,54
103	FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	397 375 261 Ft	526 667 632 Ft	132,54
104	EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L	0 Ft	0 Ft	0,00
105	„0”-ra írt eszközök	L/1	24 070 565 Ft	22 375 179 Ft	92,96
106	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	11 426 997 Ft	11 691 382 Ft	102,31
107	Használatban lévő készletek	L/3	0 Ft	0 Ft	0,00
108	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0 Ft	0 Ft	0,00
109	A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0 Ft	0 Ft	0,00
110	Függő követelések	L/6	650 954 Ft	-650 954 Ft	-100,00
111	Függő kötelezettségek	L/7	0 Ft	0 Ft	0,00
112	Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0 Ft	0 Ft	0,00

12. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi eredménykimutatása

	A	B	C
1	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
2	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	15 820 905 Ft	22 798 124 Ft
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 727 234 Ft	2 962 909 Ft
4	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0 Ft	0 Ft
5	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	19 548 139 Ft	25 761 033 Ft
6	II Aktivált saját teljesítmények értéke	0 Ft	0 Ft
7	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	35 776 829 Ft	33 260 859 Ft
8	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 507 678 Ft	16 225 530 Ft
9	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0 Ft	95 111 858 Ft
10	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	85 037 Ft	59 825 520 Ft
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	45 369 544 Ft	204 423 767 Ft
12	10 Anyagköltség	5 652 506 Ft	7 273 775 Ft
13	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 007 082 Ft	11 645 022 Ft
14	IV Anyag jellegű ráfordítások	20 659 588 Ft	18 918 797 Ft
15	14 Bérköltség	16 484 134 Ft	22 127 577 Ft
16	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 777 945 Ft	11 580 411 Ft
17	16 Bérjárulékok	2 755 584 Ft	3 615 158 Ft
18	V Személyi jellegű ráfordítások	27 017 663 Ft	37 323 146 Ft
19	VI Értékcsökkenési leírás	-64 691 114 Ft	14 671 968 Ft
20	VII Egyéb ráfordítások	181 488 473 Ft	32 563 798 Ft
21	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-99 556 927 Ft	126 707 091 Ft
22	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek	442 192 Ft	776 712 Ft
23	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	442 192 Ft	776 712 Ft
24	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0 Ft	0 Ft
25	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0 Ft	0 Ft
26	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	442 192 Ft	776 712 Ft
27	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-99 114 735 Ft	127 483 803 Ft

13. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi létszáma

	A	B
1		Létszám (fő)
2	közalkalmazottak	1
3	munka törvénykönyve hatálya alá tartózók	1
4	közfoglalkoztatottak	6
5	Társadalmi megbízatású tisztségviselők:
6	főállású polgármester	1
7	alpolgármester	1
8	képviselők	3
9	Összesen:	13