Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete
Tiszainoka Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 18- 2023. 09. 18Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete
Tiszainoka Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszainoka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján a következő rendelet alkotja:
1. § (1) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 355 831 492 Ft-ban
a) működési költségvetési bevétel 208 935 062 Ft
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 158 736 062 Ft
ab) közhatalmi bevétel 10 393 000 Ft
ac) működési bevételek 37 772 000 Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök 2 034 000 Ft
b) felhalmozási bevétel 0 Ft
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
bb) felhalmozási bevételek 0 Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
c) Finanszírozási bevételek 146 896 430 Ft
(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 355 831 492 Ft, melyből:
a) működési költségvetési kiadás: 219 917 669 Ft
aa) személyi juttatások 119 785 156 Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 914 357 Ft
ac) dologi kiadások 71 246 040 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 12 972 116 Ft
af) általános céltartalék 0 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadásait 1 397 505 Ft
ba) beruházások 64 988 Ft
bb) felújítások 845 051 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 487 466 Ft”
(2) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 134 516 318 Ft-ban
a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 134 516 318 Ft -ban
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
állapítja meg.”
2. § (1) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. szeptember 18-án lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. I. módosított előirányzat |
ebből |
2023. I. módosított előirányzat |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
145 104 685 |
145 464 685 |
86 572 318 |
58 532 367 |
- |
147 647 029 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
144 354 365 |
144 354 365 |
85 821 998 |
58 532 367 |
- |
146 310 709 |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 273 970 |
16 273 970 |
16 273 970 |
- |
- |
16 273 970 |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
12 830 815 |
12 830 815 |
12 830 815 |
- |
- |
12 830 815 |
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
- |
- |
3 443 155 |
|
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
16 009 820 |
16 009 820 |
16 009 820 |
- |
- |
17 966 164 |
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
12 298 640 |
12 298 640 |
12 298 640 |
- |
- |
14 254 984 |
|
Óvodaműködtetés támogatása |
1 741 000 |
1 741 000 |
1 741 000 |
- |
- |
1 741 000 |
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
1 970 180 |
1 970 180 |
1 970 180 |
- |
- |
1 970 180 |
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
76 895 669 |
76 895 669 |
18 363 302 |
58 532 367 |
- |
76 895 669 |
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
3 966 676 |
3 966 676 |
3 966 676 |
- |
- |
3 966 676 |
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
10 303 270 |
10 303 270 |
10 303 270 |
- |
- |
10 303 270 |
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
58 532 367 |
58 532 367 |
- |
58 532 367 |
- |
58 532 367 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
3 442 956 |
3 442 956 |
3 442 956 |
- |
- |
3 442 956 |
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
650 400 |
650 400 |
650 400 |
- |
- |
650 400 |
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
- |
- |
2 270 000 |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
- |
- |
2 270 000 |
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
32 904 906 |
32 904 906 |
32 904 906 |
- |
- |
32 904 906 |
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
750 320 |
1 110 320 |
750 320 |
- |
- |
1 336 320 |
|
OEP támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
750 320 |
1 110 320 |
750 320 |
- |
- |
1 336 320 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
10 100 000 |
10 100 000 |
10 100 000 |
- |
- |
10 100 000 |
B34. Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
2 000 000 |
|
építményadó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
2 000 000 |
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
- |
- |
8 000 000 |
|
iparűzési adó |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
- |
- |
8 000 000 |
|
gépjárműadó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
100 000 |
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
100 000 |
|
talajterhelési díj |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B4 |
Működési bevételek |
37 324 000 |
37 772 000 |
5 740 000 |
31 584 000 |
- |
37 772 000 |
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
- |
448 000 |
- |
- |
- |
448 000 |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
- |
- |
940 000 |
|
B405. Ellátási díj |
36 384 000 |
36 384 000 |
4 800 000 |
31 584 000 |
- |
36 384 000 |
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
1 400 000 |
- |
1 400 000 |
- |
2 034 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
193 928 685 |
194 736 685 |
97 237 158 |
91 516 367 |
- |
197 553 029 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
143 636 430 |
144 346 430 |
64 357 398 |
79 279 032 |
- |
146 896 430 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
337 565 115 |
339 083 115 |
161 594 556 |
170 795 399 |
- |
344 449 459 |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
109 874 456 |
109 874 456 |
48 098 076 |
61 776 380 |
- |
119 785 156 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
14 283 680 |
14 283 680 |
6 252 751 |
8 030 929 |
- |
14 914 357 |
K3 |
Dologi kiadások |
70 698 040 |
70 868 040 |
28 412 317 |
42 455 723 |
- |
71 246 040 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 |
Bursa támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
AJTP |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
köztemetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
települési támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 072 116 |
9 880 116 |
9 072 116 |
- |
- |
12 972 116 |
K6 |
Beruházások |
535 454 |
57 988 |
535 454 |
- |
- |
64 988 |
K7 |
Felújítások |
845 051 |
845 051 |
845 051 |
- |
- |
845 051 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
487 466 |
- |
- |
- |
487 466 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
206 308 797 |
207 296 797 |
94 215 765 |
112 263 032 |
- |
221 315 174 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
131 256 318 |
131 786 318 |
131 256 318 |
- |
- |
131 786 318 |
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
4 457 979 |
4 457 979 |
4 457 979 |
- |
- |
4 457 979 |
|
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
126 798 339 |
127 328 339 |
126 798 339 |
- |
- |
127 328 339 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
337 565 115 |
339 083 115 |
225 472 083 |
112 263 032 |
- |
353 101 492 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 12 380 112 |
- 12 560 112 |
3 021 393 |
- 20 746 665 |
- |
- 23 762 145 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- 63 877 527 |
58 532 367 |
- |
- 8 652 033 |
2. melléklet a 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. I. módosított előirányzat |
ebből |
2023. II. módosított előirányzat |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
144 729 525 |
145 089 525 |
86 197 158 |
58 532 367 |
- |
147 045 869 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
144 354 365 |
144 354 365 |
85 821 998 |
58 532 367 |
- |
146 310 709 |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 273 970 |
16 273 970 |
16 273 970 |
- |
- |
16 273 970 |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
12 830 815 |
12 830 815 |
12 830 815 |
12 830 815 |
|||
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
|||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
16 009 820 |
16 009 820 |
16 009 820 |
- |
- |
17 966 164 |
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
12 298 640 |
12 298 640 |
12 298 640 |
14 254 984 |
|||
Óvodaműködtetés támogatása |
1 741 000 |
1 741 000 |
1 741 000 |
1 741 000 |
|||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
1 970 180 |
1 970 180 |
1 970 180 |
1 970 180 |
|||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
76 895 669 |
76 895 669 |
18 363 302 |
58 532 367 |
- |
76 895 669 |
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
3 966 676 |
3 966 676 |
3 966 676 |
3 966 676 |
|||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
10 303 270 |
10 303 270 |
10 303 270 |
10 303 270 |
|||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
58 532 367 |
58 532 367 |
58 532 367 |
58 532 367 |
|||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
3 442 956 |
3 442 956 |
3 442 956 |
3 442 956 |
|||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
650 400 |
650 400 |
650 400 |
650 400 |
|||
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
- |
- |
2 270 000 |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
32 904 906 |
32 904 906 |
32 904 906 |
32 904 906 |
|||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
375 160 |
735 160 |
375 160 |
735 160 |
|||
OEP támogatás |
|||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
375 160 |
735 160 |
375 160 |
735 160 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
10 100 000 |
10 100 000 |
10 100 000 |
10 100 000 |
||
B34. Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
építményadó |
|||||||
magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||
iparűzési adó |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||
gépjárműadó |
|||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
talajterhelési díj |
- |
||||||
B4 |
Működési bevételek |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
|||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
|||
B405. Ellátási díj |
|||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
- |
||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
155 769 525 |
156 129 525 |
97 237 158 |
58 532 367 |
- |
158 085 869 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
16 561 161 |
16 561 161 |
16 561 161 |
- |
- |
16 561 161 |
B813 Maradvány igénybevétele |
16 561 161 |
16 561 161 |
16 561 161 |
- |
- |
16 561 161 |
|
Forgótőke-Kincstár |
297 000 |
297 000 |
297 000 |
297 000 |
|||
Szociális tüzifa pályázat |
460 375 |
460 375 |
460 375 |
460 375 |
|||
MFP program keretében elnyert pályázatok |
535 454 |
535 454 |
535 454 |
535 454 |
|||
Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás |
5 700 267 |
5 700 267 |
5 700 267 |
5 700 267 |
|||
TOP Konzorcium |
398 558 |
398 558 |
398 558 |
398 558 |
|||
Szabad pénzmaradvány |
4 711 528 |
4 711 528 |
4 711 528 |
4 711 528 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
4 457 979 |
4 457 979 |
4 457 979 |
4 457 979 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
172 330 686 |
172 690 686 |
113 798 319 |
58 532 367 |
- |
174 647 030 |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
13 412 100 |
13 412 100 |
13 412 100 |
23 097 900 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
1 743 573 |
1 743 573 |
1 743 573 |
2 373 150 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
14 466 074 |
14 466 074 |
14 466 074 |
14 499 074 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Bursa támogatás |
|||||||
AJTP |
|||||||
köztemetés |
|||||||
települési támogatás |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 072 116 |
8 902 116 |
9 072 116 |
9 162 116 |
||
K6 |
Beruházások |
535 454 |
47 988 |
535 454 |
47 988 |
||
K7 |
Felújítások |
845 051 |
845 051 |
845 051 |
845 051 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
487 466 |
487 466 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
41 074 368 |
40 904 368 |
41 074 368 |
51 512 745 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
131 256 318 |
131 786 318 |
131 256 318 |
131 786 318 |
||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
4 457 979 |
4 457 979 |
4 457 979 |
4 457 979 |
|||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
126 798 339 |
127 328 339 |
126 798 339 |
127 328 339 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
172 330 686 |
172 690 686 |
172 330 686 |
- |
- |
183 299 063 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
114 695 157 |
115 225 157 |
56 162 790 |
58 532 367 |
- |
106 573 124 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- 58 532 367 |
58 532 367 |
- |
- 8 652 033 |
3. melléklet a 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. I. módosított előirányzat |
ebből |
2023. II. módosított előirányzat |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
Polgármesteri illetmény támogatása |
|||||||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
|||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|||||||
OEP támogatás |
|||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
|||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
||||
építményadó |
|||||||
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
||||
iparűzési adó |
|||||||
gépjárműadó |
|||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
talajterhelési díj |
|||||||
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
|||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
|||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
B405. Ellátási díj |
|||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
23 320 849 |
23 490 849 |
23 320 849 |
23 490 849 |
||
Feladatmutató támogatás |
16 009 820 |
16 009 820 |
16 009 820 |
16 009 820 |
|||
Saját forrás |
7 035 848 |
7 205 848 |
7 035 848 |
7 205 848 |
|||
Maradvány |
275 181 |
275 181 |
275 181 |
275 181 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
23 320 849 |
23 490 849 |
23 320 849 |
- |
- |
23 490 849 |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
18 435 397 |
18 435 397 |
18 435 397 |
18 435 397 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
2 396 602 |
2 396 602 |
2 396 602 |
2 396 602 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
2 488 850 |
2 658 850 |
2 658 850 |
2 658 850 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
Bursa támogatás |
|||||||
AJTP |
|||||||
köztemetés |
|||||||
települési támogatás |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
K6 |
Beruházások |
||||||
K7 |
Felújítások |
||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
23 320 849 |
23 490 849 |
23 490 849 |
23 490 849 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
23 320 849 |
23 490 849 |
23 490 849 |
- |
- |
23 490 849 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 23 320 849 |
- 23 490 849 |
- 23 490 849 |
- |
- |
- 23 490 849 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- 170 000 |
- |
- |
- |
4. melléklet a 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. I. módosított előirányzat |
ebből |
2023. II. módosított előirányzat |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
375 160 |
375 160 |
375 160 |
601 160 |
||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
375 160 |
375 160 |
375 160 |
601 160 |
|||
OEP támogatás |
|||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
375 160 |
375 160 |
375 160 |
601 160 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
||||
építményadó |
|||||||
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
||||
iparűzési adó |
|||||||
gépjárműadó |
|||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
talajterhelési díj |
|||||||
B4 |
Működési bevételek |
36 384 000 |
36 832 000 |
4 800 000 |
31 584 000 |
36 832 000 |
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
448 000 |
448 000 |
|||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
B405. Ellátási díj |
36 384 000 |
36 384 000 |
4 800 000 |
31 584 000 |
36 384 000 |
||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
2 034 000 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
38 159 160 |
38 607 160 |
32 984 000 |
39 467 160 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
103 754 420 |
104 294 420 |
24 475 388 |
79 279 032 |
106 844 420 |
|
Feladatmutató támogatás |
81933611 |
81933611 |
15660626 |
66272985 |
81933611 |
||
Saját forrás |
21819060 |
22359060 |
8813013 |
13006047 |
24909060 |
||
Maradvány |
1749 |
1749 |
1749 |
1749 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
141 913 580 |
142 901 580 |
24 475 388 |
112 263 032 |
- |
146 311 580 |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
78 026 959 |
78 026 959 |
16 250 579 |
61 776 380 |
78 251 859 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
10 143 505 |
10 143 505 |
2 112 576 |
8 030 929 |
10 144 605 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
53 743 116 |
53 743 116 |
11 287 393 |
42 455 723 |
54 088 116 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
Bursa támogatás |
|||||||
AJTP |
|||||||
köztemetés |
|||||||
települési támogatás |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
978 000 |
3 810 000 |
||||
K6 |
Beruházások |
10 000 |
17 000 |
||||
K7 |
Felújítások |
||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
141 913 580 |
142 901 580 |
29 650 548 |
112 263 032 |
- |
146 311 580 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
141 913 580 |
142 901 580 |
29 650 548 |
112 263 032 |
0 |
146 311 580 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 103 754 420 |
- 104 294 420 |
- 29 650 548 |
-79279032 |
0 |
- 106 844 420 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
0 |
0 |
-5175160 |
0 |
0 |
0 |