Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
Tiszainoka Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 27- 2023. 11. 27Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
Tiszainoka Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszainoka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján a következő rendelet alkotja:
1. § (1) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 367 009 870 Ft-ban
a) működési költségvetési bevétel 216 265 131 Ft
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 162 579 131 Ft
ab) közhatalmi bevétel 12 093 000 Ft
ac) működési bevételek 38 037 000 Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök 3 556 000 Ft
b) felhalmozási bevétel 0 Ft
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
bb) felhalmozási bevételek 0 Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
c) Finanszírozási bevételek 150 744 739 Ft
(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 367 009 870 Ft, melyből:
a) működési költségvetési kiadás: 226 563 738 Ft
aa) személyi juttatások 119 785 156 Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 914 357 Ft
ac) dologi kiadások 73 527 040 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 17 337 185 Ft
af) általános céltartalék 0 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadásait 2 081 505 Ft
ba) beruházások 748 988 Ft
bb) felújítások 845 051 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 487 466 Ft”
(2) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 138 364 627 Ft-ban
a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 138 364 627 Ft -ban
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
állapítja meg.”
2. § (1) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. november 27-én lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. II. módosított előirányzat |
ebből |
2023. III. módosított előirányzat |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
145 104 685 |
158 736 062 |
87 158 318 |
58 532 367 |
- |
162 579 131 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
144 354 365 |
144 354 365 |
85 821 998 |
58 532 367 |
- |
144 614 339 |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 273 970 |
16 273 970 |
16 273 970 |
- |
- |
16 273 970 |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
12 830 815 |
12 830 815 |
12 830 815 |
- |
- |
12 830 815 |
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
- |
- |
3 443 155 |
|
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
16 009 820 |
17 966 164 |
16 009 820 |
- |
- |
18 291 364 |
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
12 298 640 |
14 254 984 |
12 298 640 |
- |
- |
14 580 184 |
|
Óvodaműködtetés támogatása |
1 741 000 |
1 741 000 |
1 741 000 |
- |
- |
1 741 000 |
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
1 970 180 |
1 970 180 |
1 970 180 |
- |
- |
1 970 180 |
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
76 895 669 |
90 264 413 |
18 363 302 |
58 532 367 |
- |
100 184 694 |
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
3 966 676 |
3 966 676 |
3 966 676 |
- |
- |
3 966 676 |
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
10 303 270 |
12 907 799 |
10 303 270 |
- |
- |
22 828 080 |
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
58 532 367 |
69 202 730 |
- |
58 532 367 |
- |
69 202 730 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
3 442 956 |
3 536 808 |
3 442 956 |
- |
- |
3 536 808 |
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
650 400 |
650 400 |
650 400 |
- |
- |
650 400 |
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 770 572 |
2 270 000 |
- |
- |
2 770 572 |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 770 572 |
2 270 000 |
- |
- |
2 770 572 |
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
32 904 906 |
11 478 718 |
32 904 906 |
- |
- |
1 493 211 |
|
- |
5 600 528 |
5 600 528 |
|||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
750 320 |
14 381 697 |
1 336 320 |
- |
- |
17 964 792 |
|
OEP támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
750 320 |
14 381 697 |
1 336 320 |
- |
- |
17 964 792 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
10 100 000 |
10 393 000 |
10 100 000 |
- |
- |
12 093 000 |
B34. Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
2 000 000 |
|
építményadó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
2 000 000 |
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
8 000 000 |
8 293 000 |
8 000 000 |
- |
- |
9 993 000 |
|
iparűzési adó |
8 000 000 |
8 293 000 |
8 000 000 |
- |
- |
9 993 000 |
|
gépjárműadó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
100 000 |
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
100 000 |
|
talajterhelési díj |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B4 |
Működési bevételek |
37 324 000 |
37 772 000 |
6 188 000 |
31 584 000 |
- |
38 037 000 |
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
- |
448 000 |
448 000 |
- |
- |
713 000 |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
- |
- |
940 000 |
|
B405. Ellátási díj |
36 384 000 |
36 384 000 |
4 800 000 |
31 584 000 |
- |
36 384 000 |
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
2 034 000 |
- |
2 034 000 |
- |
3 556 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
193 928 685 |
208 935 062 |
97 597 158 |
92 150 367 |
- |
216 265 131 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
143 636 430 |
146 896 430 |
64 357 398 |
79 279 032 |
- |
150 744 739 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
337 565 115 |
355 831 492 |
161 954 556 |
171 429 399 |
- |
367 009 870 |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
109 874 456 |
119 785 156 |
48 098 076 |
61 776 380 |
- |
119 785 156 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
14 283 680 |
14 914 357 |
6 252 751 |
8 030 929 |
- |
14 914 357 |
K3 |
Dologi kiadások |
70 698 040 |
71 246 040 |
28 412 317 |
42 455 723 |
- |
73 527 040 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 |
Bursa támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
AJTP |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
köztemetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
települési támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 072 116 |
12 972 116 |
9 072 116 |
- |
- |
17 337 185 |
K6 |
Beruházások |
535 454 |
64 988 |
535 454 |
- |
- |
748 988 |
K7 |
Felújítások |
845 051 |
845 051 |
845 051 |
- |
- |
845 051 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
487 466 |
- |
- |
- |
487 466 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
206 308 797 |
221 315 174 |
94 215 765 |
112 263 032 |
- |
228 645 243 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
131 256 318 |
134 516 318 |
131 256 318 |
- |
- |
138 364 627 |
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
4 457 979 |
4 457 979 |
4 457 979 |
- |
- |
4 723 193 |
|
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
126 798 339 |
130 058 339 |
126 798 339 |
- |
- |
133 641 434 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
337 565 115 |
355 831 492 |
225 472 083 |
112 263 032 |
- |
367 009 870 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 12 380 112 |
- 12 380 112 |
3 381 393 |
- 20 112 665 |
- |
- 12 380 112 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- 63 517 527 |
59 166 367 |
- |
- |
|
67% |
33% |
2. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. II. módosított előirányzat |
ebből |
2023. III. módosított előirányzat |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
144 729 525 |
158 134 902 |
86 557 158 |
58 532 367 |
- |
161 977 971 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
144 354 365 |
144 354 365 |
85 821 998 |
58 532 367 |
- |
144 614 339 |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 273 970 |
16 273 970 |
16 273 970 |
- |
- |
16 273 970 |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
12 830 815 |
12 830 815 |
12 830 815 |
12 830 815 |
|||
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
|||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
16 009 820 |
17 966 164 |
16 009 820 |
- |
- |
18 291 364 |
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
12 298 640 |
14 254 984 |
12 298 640 |
14 580 184 |
|||
Óvodaműködtetés támogatása |
1 741 000 |
1 741 000 |
1 741 000 |
1 741 000 |
|||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
1 970 180 |
1 970 180 |
1 970 180 |
1 970 180 |
|||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
76 895 669 |
90 264 413 |
18 363 302 |
58 532 367 |
- |
100 184 694 |
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
3 966 676 |
3 966 676 |
3 966 676 |
3 966 676 |
|||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
10 303 270 |
12 907 799 |
10 303 270 |
22 828 080 |
|||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
58 532 367 |
69 202 730 |
58 532 367 |
69 202 730 |
|||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
3 442 956 |
3 536 808 |
3 442 956 |
3 536 808 |
|||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
650 400 |
650 400 |
650 400 |
650 400 |
|||
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 770 572 |
2 270 000 |
- |
- |
2 770 572 |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 770 572 |
2 270 000 |
2 770 572 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
32 904 906 |
11 478 718 |
32 904 906 |
1 493 211 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevétel |
5 600 528 |
5 600 528 |
|||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
375 160 |
13 780 537 |
735 160 |
17 363 632 |
|||
OEP támogatás |
|||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
375 160 |
13 780 537 |
735 160 |
17 363 632 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
10 100 000 |
10 393 000 |
10 100 000 |
12 093 000 |
||
B34. Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
építményadó |
|||||||
magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
8 000 000 |
8 293 000 |
8 000 000 |
9 993 000 |
|||
iparűzési adó |
8 000 000 |
8 293 000 |
8 000 000 |
9 993 000 |
|||
gépjárműadó |
|||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
talajterhelési díj |
- |
||||||
B4 |
Működési bevételek |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
|||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
|||
B405. Ellátási díj |
|||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
- |
||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
155 769 525 |
169 467 902 |
97 597 158 |
58 532 367 |
- |
175 010 971 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
16 561 161 |
16 561 161 |
16 561 161 |
- |
- |
16 826 375 |
B813 Maradvány igénybevétele |
16 561 161 |
16 561 161 |
16 561 161 |
- |
- |
16 826 375 |
|
Forgótőke-Kincstár |
297 000 |
297 000 |
297 000 |
297 000 |
|||
Szociális tüzifa pályázat |
460 375 |
460 375 |
460 375 |
460 375 |
|||
MFP program keretében elnyert pályázatok |
535 454 |
535 454 |
535 454 |
535 454 |
|||
Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás |
5 700 267 |
5 700 267 |
5 700 267 |
5 700 267 |
|||
TOP Konzorcium |
398 558 |
398 558 |
398 558 |
398 558 |
|||
Szabad pénzmaradvány |
4 711 528 |
4 711 528 |
4 711 528 |
4 711 528 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
4 457 979 |
4 457 979 |
4 457 979 |
4 723 193 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
172 330 686 |
186 029 063 |
114 158 319 |
58 532 367 |
- |
191 837 346 |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
13 412 100 |
23 097 900 |
13 412 100 |
23 097 900 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
1 743 573 |
2 373 150 |
1 743 573 |
2 373 150 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
14 466 074 |
14 499 074 |
14 466 074 |
16 199 074 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Bursa támogatás |
|||||||
AJTP |
|||||||
köztemetés |
|||||||
települési támogatás |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 072 116 |
9 162 116 |
9 072 116 |
9 422 090 |
||
K6 |
Beruházások |
535 454 |
47 988 |
535 454 |
47 988 |
||
K7 |
Felújítások |
845 051 |
845 051 |
845 051 |
845 051 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
487 466 |
487 466 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
41 074 368 |
51 512 745 |
41 074 368 |
53 472 719 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
131 256 318 |
134 516 318 |
131 256 318 |
138 364 627 |
||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
4 457 979 |
4 457 979 |
4 457 979 |
4 723 193 |
|||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
126 798 339 |
130 058 339 |
126 798 339 |
133 641 434 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
172 330 686 |
186 029 063 |
172 330 686 |
- |
- |
191 837 346 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
114 695 157 |
117 955 157 |
56 522 790 |
58 532 367 |
- |
121 538 252 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- 58 172 367 |
58 532 367 |
- |
- |
3. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. II. módosított előirányzat |
ebből |
2023. III. módosított előirányzat |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
Polgármesteri illetmény támogatása |
|||||||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
|||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|||||||
OEP támogatás |
|||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
|||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
||||
építményadó |
|||||||
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
||||
iparűzési adó |
|||||||
gépjárműadó |
|||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
talajterhelési díj |
|||||||
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
|||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
|||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
B405. Ellátási díj |
|||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
23 320 849 |
23 490 849 |
23 320 849 |
23 490 849 |
||
Feladatmutató támogatás |
16 009 820 |
16 009 820 |
16 009 820 |
16 009 820 |
|||
Saját forrás |
7 035 848 |
7 205 848 |
7 035 848 |
7 205 848 |
|||
Maradvány |
275 181 |
275 181 |
275 181 |
275 181 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
23 320 849 |
23 490 849 |
23 320 849 |
- |
- |
23 490 849 |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
18 435 397 |
18 435 397 |
18 435 397 |
18 435 397 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
2 396 602 |
2 396 602 |
2 396 602 |
2 396 602 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
2 488 850 |
2 658 850 |
2 658 850 |
2 658 850 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
Bursa támogatás |
|||||||
AJTP |
|||||||
köztemetés |
|||||||
települési támogatás |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
K6 |
Beruházások |
||||||
K7 |
Felújítások |
||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
23 320 849 |
23 490 849 |
23 490 849 |
23 490 849 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
23 320 849 |
23 490 849 |
23 490 849 |
- |
- |
23 490 849 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 23 320 849 |
- 23 490 849 |
- 23 490 849 |
- |
- |
- 23 490 849 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- 170 000 |
- |
- |
- |
4. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. II. módosított előirányzat |
ebből |
2023. III. módosított előirányzat |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
375 160 |
601 160 |
601 160 |
601 160 |
||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
375 160 |
601 160 |
601 160 |
601 160 |
|||
OEP támogatás |
|||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
375 160 |
601 160 |
601 160 |
601 160 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
||||
építményadó |
|||||||
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
||||
iparűzési adó |
|||||||
gépjárműadó |
|||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
talajterhelési díj |
|||||||
B4 |
Működési bevételek |
36 384 000 |
36 832 000 |
5 248 000 |
31 584 000 |
37 097 000 |
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
448 000 |
448 000 |
713 000 |
||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
B405. Ellátási díj |
36 384 000 |
36 384 000 |
4 800 000 |
31 584 000 |
36 384 000 |
||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
2 034 000 |
2 034 000 |
3 556 000 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
38 159 160 |
39 467 160 |
33 618 000 |
41 254 160 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
103 754 420 |
106 844 420 |
24 475 388 |
79 279 032 |
110 427 515 |
|
Feladatmutató támogatás |
81 933 611 |
81 933 611 |
15 660 626 |
66 272 985 |
81 933 611 |
||
Saját forrás |
21 819 060 |
24 909 060 |
8 813 013 |
13 006 047 |
28 492 155 |
||
Maradvány |
1 749 |
1 749 |
1 749 |
1 749 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
141 913 580 |
146 311 580 |
24 475 388 |
112 897 032 |
- |
151 681 675 |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
78 026 959 |
78 251 859 |
16 250 579 |
61 776 380 |
78 251 859 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
10 143 505 |
10 144 605 |
2 112 576 |
8 030 929 |
10 144 605 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
53 743 116 |
54 088 116 |
11 287 393 |
42 455 723 |
54 669 116 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
Bursa támogatás |
|||||||
AJTP |
|||||||
köztemetés |
|||||||
települési támogatás |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 810 000 |
7 915 095 |
||||
K6 |
Beruházások |
17 000 |
701 000 |
||||
K7 |
Felújítások |
||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
141 913 580 |
146 311 580 |
29 650 548 |
112 263 032 |
- |
151 681 675 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
141 913 580 |
146 311 580 |
29 650 548 |
112 263 032 |
0 |
151 681 675 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 103 754 420 |
- 106 844 420 |
- 29 650 548 |
-78645032 |
0 |
- 110 427 515 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
0 |
0 |
-5175160 |
634000 |
0 |
0 |