Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019 (X.1.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 10. 01- 2019. 09. 30Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019 (X.1.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
2019-10-01-tól 2019-10-01-ig
Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1.§
A 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 572.945.606,- Ft
b) kiadási főösszegét 572.945.606,- Ft
c) hiányát -
-ban állapítja meg.”
2.§
(1) A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai
összesen: 572.945.606,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 238.877.227,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 2.281.073,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 21.000.000,- Ft
4. Működési bevételek 5.913.371,- Ft
5. Felhalmozási bevételek 17.763.155,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 30.663.689,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 255.447.091,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 255.447.091,- Ft”
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 572.945.606,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
- állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 311.858.352,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 261.087.254,- Ft”
3.§
A R. 4.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai
összesen: 572.945.606,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 318.391.491,- Ft
1.1. Személyi juttatás 166.899.228,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 31.943.107,- Ft
1.3. Dologi kiadások 87.819.457,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 550.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 9.646.519,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások 6.008.813,- Ft
1.7. Tartalék 15.524.367,-Ft
2. Felhalmozási költségvetés 254.554.115,- Ft
2.1. Beruházások 220.006.210,- Ft
2.2. Felújítások 25.428.689,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások 8.000.000,- Ft
2.4. Lízing 1.119.216,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 572.945.606,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 318.391.491,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 254.554.115,- Ft”
4.§
A R. 5.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 50 főben állapítja meg – ebből 12 fő – közfoglalkoztatott – állapítja meg.”
5.§
A R. 6.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.
(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai
összesen: 568.454.666,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 236.086.560,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 2.281.073,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 21.000.000,- Ft
4. Működési bevételek 5.913.321,- Ft
5. Felhalmozási bevételek 17.763.115,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8.000.000,-Ft
8. Finanszírozási bevételek 253.746.818,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 253.746.818,- Ft
(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 568.454.666,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 307.367.412,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 261.087.254,- Ft”
6.§
A R. 7.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai
összesen: 568.454.666,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 313.900.551,- Ft
1.1. Személyi juttatás 67.209.223,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 12.183.365,- Ft
1.3. Dologi kiadások 80.407.948,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 550.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 9.646.519,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások 128.379.129,- Ft
1.7. Tartalék 15.524.367,-Ft
2. Felhalmozási költségvetés 254.554.115,- Ft
2.1. Beruházások 219.879.210,- Ft
2.2. Felújítások 25.428.689,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások 8.000.000,- Ft
2.4. Finanszírozási kiadások 1.246.216,- Ft
(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 568.454.666,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 313.900.551,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 254.554.115,- Ft”
7.§
A R. 8.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) A képviselő-testület Kölesd községi Önkormányzat intézmény engedélyezett létszám keretét 21 főben állapítja meg – ebből 12 fő – közfoglalkoztatott – állapítja meg.”
8.§
A R. 9.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai
összesen: 90.499.568,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 0ó2.790.667,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
3. Közhatalmi bevételek -
4. Működési bevételek -
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 87.708.901,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1.484.624,- Ft
(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 90.499.568,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 90.499.568,- Ft
b) felhalmozási bevételek: -”
9.§
A R. 10.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) A Kölesd Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai
összesen: 90.499.568,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 90.499.568,- Ft
1.1. Személyi juttatás 71.107.210,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 14.245.498,- Ft
1.3. Dologi kiadások 1.764.930,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai -
1.5. Egyéb működési célú kiadások -
2. Felhalmozási költségvetés -
2.1. Beruházások -
2.2. Felújítások -
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) A Kölesd Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 90.499.568,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) A Kölesd Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 90.499.568,- Ft
b) felhalmozási kiadások: -”
10.§
A R. 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai
összesen: 36.488.688,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről -
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
3. Közhatalmi bevételek -
4. Működési bevételek -
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 36.488.688,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 215.649,- Ft
(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 36.488.688,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 36.361.688,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 127.000,- Ft”
11.§
A R. 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai
összesen: 36.488.688,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 36.361.688,- Ft
1.1. Személyi juttatás 28.582.795,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 5.514.244,- Ft
1.3. Dologi kiadások 2.264.649,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai -
1.5. Egyéb működési célú kiadások -
2. Felhalmozási költségvetés 127.000,- Ft
2.1. Beruházások 127.000,- Ft
2.2. Felújítások -
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) A Kölesd Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 36.488.688,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) A Kölesd Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 36.361.688,- Ft
b) felhalmozási kiadások: -”
12.§
A R. 15.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 254.554.115,- Ft
melyből:
- beruházási kiadás 220.006.210.,- Ft
- felújítási kiadás 25.428.689,- Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadás 8.000.000,- Ft
- pénzügyi lízing 1.119.216,- Ft”
13.§
A R. 17.§-a helyébe a következő rendelkezés lép.
„1) A képviselő-testület a 2019. évben 15.524.367,- Ft tartalékot képez.”
14.§
A R. 1-10. melléklete helyébe jelen rendelet 1-10. melléklete lép.
15.§
Jelen rendelet 2019. október 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2019. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.
Kölesd, 2019. szeptember 30.
Berényi István dr. Herczig Hajnalka
polgármester jegyző
A kihirdetés napja: 2019. október 1.
dr. Herczig Hajnalka
jegyző