Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020 (VIII.6.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 08. 06- 2020. 08. 05Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020 (VIII.6.) önkormányzati rendelete
Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
2020-08-06-tól 2020-08-06-ig
Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1.§
A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§
(1) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 573.161.445,- Ft
b) kiadási főösszegét 573.161.445,- Ft
c) hiányát -
-ban állapítja meg.”
2.§
A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. §
(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai
összesen: 573.161.445,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 227.060.650,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 24.664.905,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 26.716.795,- Ft
4. Működési bevételek 5.802.682,- Ft
5. Felhalmozási bevételek 14.579.803,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.000.00 0,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 21.491.610,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 251.845.000,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 251.845.000,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 573.161.445,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 292.141.118,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 281.020.327,- Ft
3.§
A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. §
(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai
összesen: 573.161.445,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 289.832.822,- Ft
1.1. Személyi juttatás 148.606.961,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 25.235.029,- Ft
1.3. Dologi kiadások 91.036.329 Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.150.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 11.177.178,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások 6.627.101,- Ft
1.7. Tartalékok 6.000.224,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 283.328.623,- Ft
2.1. Beruházások 245.145.144,- Ft
2.2. Felújítások 36.683.479,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások 1.500.000,- Ft
2.4. Pénzügyi lízing 0,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 289.832.822,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 289.832.822,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 283.328.623,- Ft”
4.§
A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. §
(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai
összesen: 569.053.774,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 227.060.650,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 24.664.905,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 26.716.795,- Ft
4. Működési bevételek 5.802.682,- Ft
5. Felhalmozási bevételek 14.579.803,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.000.000, Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 21.491.610,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 247.737.329,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 247.737.329,- Ft
(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 569.053.774,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 288.033.447,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 281.020.327,- Ft”
5.§
A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
7. §
(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai
összesen: 569.053.774,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 287.884.151,- Ft
1.1. Személyi juttatás 65.933.518,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 10.979.225,- Ft
1.3. Dologi kiadások 79.123.049,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.150.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 11.177.178,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások 113.520.957 Ft
1.7. Tartalékok 6.000.224,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 281.169.623,- Ft
2.1. Beruházások 242.986.114,- Ft
2.2. Felújítások 36.683.479,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások 1.500.000,- Ft
2.4. Finanszírozási kiadások 0,- Ft
(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 569.053.774,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 287.884.151,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 281.169.623,- Ft
6.§
A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. §
(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai
összesen: 73.693.045,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről -
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
3. Közhatalmi bevételek -
4. Működési bevételek -
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 73.693.045,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3.641.728,- Ft
(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 73.693.045,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 73.693.045,- Ft
b) felhalmozási bevételek: -„
7.§
A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. §
(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai
összesen: 73.693.045,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 71.661.045,- Ft
1.1. Személyi juttatás 53.406.623,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 9.198.235,- Ft
1.3. Dologi kiadások 9.056.187,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások -
2. Felhalmozási költségvetés 2.032.000,- Ft
2.1. Beruházások 2.032.000,- Ft
2.2. Felújítások -
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 73.693.045,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 73.693.045,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 0,- Ft.”
8.§
A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.§
(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai
összesen: 37.308.482,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről -
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
3. Közhatalmi bevételek -
4. Működési bevételek -
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 37.308.482,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 465.943,- Ft
(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 37.308.482,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 37.181.482,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 127.000,- Ft”
9.§
A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. §
(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai
összesen: 37.308.482,- Ft,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 37.181.482,- Ft
1.1. Személyi juttatás 29.266.820,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 5.057.569,- Ft
1.3. Dologi kiadások 2.857.093,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai -
1.5. Egyéb működési célú kiadások -
2. Felhalmozási költségvetés 127.000,- Ft
2.1. Beruházások 127.000,- Ft
2.2. Felújítások -
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 37.308.482,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 37.181.482,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 127.000,- Ft
10.§
A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 15.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. §
(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 283.328.623,- Ft
melyből:
- beruházási kiadás 245.145.144,- Ft
- felújítási kiadás 36.683.479,-Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadás 1.500.000,- Ft
- pénzügyi lízing 0,- Ft”
11.§
A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 17.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. §
(1) A képviselő-testület a 2020. évben 6.000.224,- Ft tartalékot képez, az önkormányzati közös hivatal átalakulása miatti többlettámogatás miatt.”
12.§
A R. 1-10. melléklete helyébe jelen rendelet 1-10. melléklete lép.
13.§
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Kölesd, 2020. augusztus 5.
Greifenstein József dr. Herczig Hajnalka
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2020. augusztus 6.
dr. Herczig Hajnalka
jegyző