Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1.§

A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§

(1) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét                                                                                   573.161.445,- Ft

b) kiadási főösszegét                                                                                    573.161.445,- Ft

c) hiányát                                                                                                                            -

    -ban állapítja meg.”

2.§

A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai

összesen:                                                                                                          573.161.445,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről                                    227.060.650,- Ft

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről                               24.664.905,- Ft

3. Közhatalmi bevételek                                                                                   26.716.795,- Ft

4. Működési bevételek                                                                                         5.802.682,- Ft

5. Felhalmozási bevételek                                                                              14.579.803,- Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                 1.000.00 0,- Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                          21.491.610,- Ft

8. Finanszírozási bevételek                                                                           251.845.000,- Ft

      - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele                251.845.000,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                  573.161.445,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                          0,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                                     -

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                                292.141.118,- Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                                            281.020.327,- Ft

3.§

A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai                                                                                

összesen:                                                                                                         573.161.445,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés                                                                              289.832.822,- Ft

1.1. Személyi juttatás                                                                                  148.606.961,- Ft

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó                              25.235.029,- Ft

1.3. Dologi kiadások                                                                                      91.036.329 Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                    1.150.000,- Ft  

1.5. Egyéb működési célú kiadások                                                               11.177.178,- Ft

1.6. Finanszírozási kiadások                                                                           6.627.101,- Ft

1.7. Tartalékok                                                                                             6.000.224,- Ft

2. Felhalmozási költségvetés                                                                        283.328.623,- Ft

2.1. Beruházások                                                                                      245.145.144,- Ft  

2.2. Felújítások                                                                                           36.683.479,- Ft       

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                                                                 1.500.000,- Ft

2.4. Pénzügyi lízing                                                                                               0,- Ft                

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                                  289.832.822,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                          0,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                                      -

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                                 289.832.822,- Ft

b) felhalmozási kiadások:                                                                           283.328.623,- Ft”

4.§

A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai

összesen:                                                                                                          569.053.774,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről                                    227.060.650,- Ft

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről                                24.664.905,- Ft

3. Közhatalmi bevételek                                                                                   26.716.795,- Ft

4. Működési bevételek                                                                                         5.802.682,- Ft

5. Felhalmozási bevételek                                                                                14.579.803,- Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                   1.000.000, Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                          21.491.610,- Ft

8. Finanszírozási bevételek                                                                           247.737.329,- Ft

      - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele                247.737.329,- Ft

(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                  569.053.774,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                         0,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                                     -

(3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                                288.033.447,- Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                                          281.020.327,- Ft”

5.§

A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. §

(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai                                                           

összesen:                                                                                                        569.053.774,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés                                                                               287.884.151,- Ft

1.1. Személyi juttatás                                                                                    65.933.518,- Ft

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó                              10.979.225,- Ft

1.3. Dologi kiadások                                                                                   79.123.049,- Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                   1.150.000,- Ft  

1.5. Egyéb működési célú kiadások                                                               11.177.178,- Ft

1.6. Finanszírozási kiadások                                                                         113.520.957 Ft

1.7. Tartalékok                                                                                             6.000.224,- Ft

2. Felhalmozási költségvetés                                                                          281.169.623,- Ft  

2.1. Beruházások                                                                                      242.986.114,- Ft  

2.2. Felújítások                                                                                           36.683.479,- Ft       

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                                                                1.500.000,- Ft

2.4. Finanszírozási kiadások                                                                                       0,- Ft

(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                                  569.053.774,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                          0,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                                      -

(3) Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                                 287.884.151,- Ft

b) felhalmozási kiadások:                                                                             281.169.623,- Ft

6.§

A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

(1) A Kölesdi  Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai

összesen:                                                                                                            73.693.045,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről                                                          -               

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről                                                      -

3. Közhatalmi bevételek                                                                                                         -

4. Működési bevételek                                                                                                             -

5. Felhalmozási bevételek                                                                                                      -

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                       -

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                 -

8. Finanszírozási bevételek                                                                             73.693.045,- Ft

      - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    3.641.728,- Ft

(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                    73.693.045,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                          0,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                                    -

(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                                  73.693.045,- Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                                                                  -„

7.§

A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. §

(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai                                             

összesen:                                                                                                          73.693.045,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés                                                                                71.661.045,- Ft

1.1. Személyi juttatás                                                                                   53.406.623,- Ft

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó                                9.198.235,- Ft

1.3. Dologi kiadások                                                                                     9.056.187,- Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                  0,- Ft  

1.5. Egyéb működési célú kiadások                                                                                      -

2. Felhalmozási költségvetés                                                                            2.032.000,- Ft

2.1. Beruházások                                                                                          2.032.000,- Ft

2.2. Felújítások                                                                                                                 -       

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                                                                                     -            

(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                                    73.693.045,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                                 -

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                                      -

(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                                   73.693.045,- Ft

b) felhalmozási kiadások:                                                                                          0,- Ft.”

8.§

A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12.§

(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai

összesen:                                                                                                            37.308.482,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről                                                            -

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről                                                      -

3. Közhatalmi bevételek                                                                                                         -

4. Működési bevételek                                                                                                             -

5. Felhalmozási bevételek                                                                                                      -

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                       -

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                 -

8. Finanszírozási bevételek                                                                             37.308.482,- Ft

      - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele                       465.943,- Ft

(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                    37.308.482,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                          0,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                                     -

(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                                  37.181.482,- Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                                                127.000,- Ft”

9.§

A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. §

(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai                                                                  

összesen:                                                                                                    37.308.482,- Ft,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés                                                                                37.181.482,- Ft

1.1. Személyi juttatás                                                                                    29.266.820,- Ft

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó                                5.057.569,- Ft

1.3. Dologi kiadások                                                                                     2.857.093,- Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                       -  

1.5. Egyéb működési célú kiadások                                                                                      -

2. Felhalmozási költségvetés                                                                                127.000,- Ft

2.1. Beruházások                                                                                             127.000,- Ft

2.2. Felújítások                                                                                                                 -       

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                                                                                     -            

(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                                    37.308.482,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                                 -

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                                      -

(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                                   37.181.482,- Ft

b) felhalmozási kiadások:                                                                                   127.000,- Ft

10.§

A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 15.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „15. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen:                                                           283.328.623,- Ft

melyből:

- beruházási kiadás                                                                                     245.145.144,- Ft

- felújítási kiadás                                                                                           36.683.479,-Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadás                                                                           1.500.000,- Ft

- pénzügyi lízing                                                                                                           0,- Ft”

11.§

A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 17.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. §

(1) A képviselő-testület a 2020. évben 6.000.224,- Ft tartalékot képez, az önkormányzati közös hivatal átalakulása miatti többlettámogatás miatt.”

12.§

A R. 1-10. melléklete helyébe jelen rendelet 1-10. melléklete lép.

13.§

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kölesd, 2020. augusztus 5.

Greifenstein József                                          dr. Herczig Hajnalka

polgármester                                                   jegyző

Kihirdetve: 2020. augusztus 6.

                                               dr. Herczig Hajnalka

                                                                                   jegyző