Bátaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019.(V.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2019. 05. 27Bátaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019.(V.27.) önkormányzati rendelete
Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről
2019-05-27-tól
Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2019. (V.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről
Bátaapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Bátaapáti Község Önkormányzata
b) Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH)
c) Bátaapáti Óvoda
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetésének teljesítése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítésének
a) bevételi főösszegét 343 258 793 forintban
b) kiadási főösszegét 311 338 700 forintban
állapítja meg.
A költségvetési bevételek
4.§ (1) Az önkormányzat, valamint költségvetési szerveinek 2018. évi teljesített bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3/1. számú melléklet, a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3/2. számú melléklet, míg az összevont (önkormányzat és intézményei) működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 3/3. számú melléklet, a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3/4. számú melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásai előirányzatának és felhasználásának teljesülését a 4. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat felújítási kiadási előirányzatának és felhasználásának alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait – külön-külön a 2/1., 2/2., 2/3. számú mellékletek tartalmazzák.
Költségvetési kiadások
6. § (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadásit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
működési kiadások összesen: 109 073 855 forint
ebből:
személyi jellegű kiadások: 31 782 415 forint
munkaadókat terhelő járulékok: 5 729 506 forint
dologi jellegű kiadások: 54 351 600 forint
működési célú, támogatásértékű kiadás,
pénzeszköz átadás: 5 900 582 forint
társadalom és szociálpolitikai juttatások: 11 309 752 forint
7. § Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 100 914 544 forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
beruházások: 74 391 363 forint
felújítások: 25 723 181 forint
első lakáshoz jutók támogatása: 800 000 forint
8. § Az önkormányzat költségvetésének végrehajtását a 2/1. számú melléklet tartalmazza.
9. § A Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtását a 2/2. számú melléklet tartalmazza.
10. § A Bátaapáti Óvoda költségvetésének végrehajtását a 2/3. számú melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat 2018. évi beruházási kiadások előirányzatának és felhasználásának teljesülését a 4. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat felújítási kiadásai előirányzatának és felhasználásának alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési létszámkeret
12. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összlétszám keretét 5 főben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 11 fő
b) Bátaapáti Óvoda 6 fő
A költségvetési maradvány
13. § (1) Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa 31 920 093 forintban kerül jóváhagyásra.
Az intézmények maradványai:
- Bátaapáti Község Önkormányzata: 30 085 264 forint
- Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatal: 1 373 164 forint
- Bátaapáti Óvoda: 461 665 forint
(2) A jóváhagyott maradvány kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.
Egyéb rendelkezések
14. § (1) Az önkormányzat kötelező, valamint önként vállalt feladatai bevételeinek és kiadásainak alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat adósság állományának alakulását a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által folyósított átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat EU projektekkel kapcsolatos bevételeit, valamint kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat mérlegét a 13. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 14. számú melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat immateriális javainak, tárgyi eszközeinek, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközei állományának alakulását önkormányzati szinten a 15. számú melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat és intézményei 2018. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát – 16. és 17. számú mellékletek – vagyonleltárban szereplő adatok alapján bruttó 2.168.121.653 Ft értékben állapítja meg.
Záró rendelkezés
15. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésével hatályát veszti a Bátaapáti Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelete.
Bátaapáti, 2019. május 16.
Darabos Józsefné Bakó Józsefné
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: ………..
Bátaapáti, 2019. május 27.
Bakó Józsefné
jegyző