Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

Várdomb Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III.14.) önkormányzati rendelet I. módosításáról

Hatályos: 2025. 10. 01- 2025. 10. 01

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

Várdomb Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III.14.) önkormányzati rendelet I. módosításáról

2025.10.01.

[1] Jelen szabályozás célja Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi bevételeiről és kiadásairól szóló költségvetési rendeletén bekövetkezett változások átvezetése.

[2] Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el

1. § (1) A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)

„a) 244 784 428 Ft költségvetési bevétellel, ebből:

aa) 169 036 428 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről

ab) 0 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ac) 30 000 000 Ft közhatalmi bevételek

ad) 45 748 000 Ft működési bevételek

ae) 0 Ft felhalmozási bevételek

af) 0 működési célú átvett pénzeszköz

ag) 0 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz

b) 287 467 649 Ft költségvetési kiadással, ebből:

ba) 149 599 585 Ft személyi juttatások

bb) 19 323 802 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

bc) 90 667 090 Ft dologi kiadások

bd) 250 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

be) 16 365 408 Ft egyéb működési célú kiadások

bf) 989 369 Ft beruházások

bg) 10 272 395 Ft felújítások

bh) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások”

(2) A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)

„d) c)-ből 31 421 457 Ft működési (hiány)

e) 11 261 764 Ft felhalmozási (hiány)

f) 47 759 804 Ft finanszírozási bevétellel

g) 5 076 583 Ft finanszírozási kiadással”

(3) A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)

„i) a bevételek és kiadások fő összegét 292 544 232 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) Az Önkormányzat a kiadások között 3 992 092 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Várdomb Község Önkormányzatának és a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha előirányzat módosításainak, előirányzat átcsoportosításainak összegszerű változásait, valamint annak indokait a 10. melléklet tartalmazza.

4. § Ez a rendelet 2025. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

1. A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Összevont mérlege

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	157 415 594	11 620 834						11 620 834	169 036 428
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 731 053	380 000						380 000	28 111 053
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 449 334	2 316 000						2 316 000	63 765 334
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 156 581	3 743 200						3 743 200	38 899 781
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 387 262	-4 560						-4 560	26 382 702
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 584 784								2 584 784
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 066 800						1 066 800	1 066 800
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	153 309 014	7 501 440						7 501 440	160 810 454
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 106 580	4 119 394						4 119 394	8 225 974
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	30 000 000								30 000 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	30 000 000								30 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	45 748 000								45 748 000
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 573 000								16 573 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000								2 000 000
35	Tulajdonosi bevételek	800 000								800 000
36	Ellátási díjak	13 464 000								13 464 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 450 000								8 450 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 911 000								3 911 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	550 000								550 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	233 163 594	11 620 834						11 620 834	244 784 428
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	47 706 443								47 706 443
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 706 443								47 706 443
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		53 361						53 361	53 361
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		53 361						53 361	53 361
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	47 706 443	53 361						53 361	47 759 804
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	280 870 037	11 674 195						11 674 195	292 544 232

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	265 861 943	10 343 942						10 343 942	276 205 885
2	Személyi juttatások	140 461 580	9 138 005						9 138 005	149 599 585
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 327 031	996 771						996 771	19 323 802
4	Dologi kiadások	87 938 200	2 728 890						2 728 890	90 667 090
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000								250 000
6	Egyéb működési célú kiadások	18 885 132	-2 519 724						-2 519 724	16 365 408
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		126 580						126 580	126 580
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 492 823								1 492 823
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 760 569	2 213 344						2 213 344	9 973 913
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750 000	30 000						30 000	780 000
19	- Tartalékok	8 881 740	-4 889 648						-4 889 648	3 992 092
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	8 881 740	-4 889 648						-4 889 648	3 992 092
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	9 984 872	1 276 892						1 276 892	11 261 764
23	Beruházások		989 369						989 369	989 369
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	9 984 872	287 523						287 523	10 272 395
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	275 846 815	11 620 834						11 620 834	287 467 649
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	5 023 222	53 361						53 361	5 076 583
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 023 222	53 361						53 361	5 076 583
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	5 023 222	53 361						53 361	5 076 583
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	280 870 037	11 674 195						11 674 195	292 544 232

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-42 683 221								-42 683 221
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	42 683 221								42 683 221

2. Kötelező feladatok mérlege

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	157 415 594	10 110 910						10 110 910	167 526 504
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 731 053	380 000						380 000	28 111 053
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 449 334	2 316 000						2 316 000	63 765 334
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 156 581	3 743 200						3 743 200	38 899 781
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 387 262	-4 560						-4 560	26 382 702
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 584 784								2 584 784
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	153 309 014	6 434 640						6 434 640	159 743 654
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 106 580	3 676 270						3 676 270	7 782 850
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	45 748 000								45 748 000
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 573 000								16 573 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000								2 000 000
35	Tulajdonosi bevételek	800 000								800 000
36	Ellátási díjak	13 464 000								13 464 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 450 000								8 450 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 911 000								3 911 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	550 000								550 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	203 163 594	10 110 910						10 110 910	213 274 504
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	47 706 443								47 706 443
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 706 443								47 706 443
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		53 361						53 361	53 361
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		53 361						53 361	53 361
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	47 706 443	53 361						53 361	47 759 804
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	250 870 037	10 164 271						10 164 271	261 034 308

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	263 051 943	6 743 702						6 743 702	269 795 645
2	Személyi juttatások	140 461 580	8 694 881						8 694 881	149 156 461
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 327 031	939 165						939 165	19 266 196
4	Dologi kiadások	86 128 200	-340 620						-340 620	85 787 580
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	18 135 132	-2 549 724						-2 549 724	15 585 408
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		126 580						126 580	126 580
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 492 823								1 492 823
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 760 569	2 213 344						2 213 344	9 973 913
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok	8 881 740	-4 889 648						-4 889 648	3 992 092
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	8 881 740	-4 889 648						-4 889 648	3 992 092
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		340 620						340 620	340 620
23	Beruházások		340 620						340 620	340 620
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	263 051 943	7 084 322						7 084 322	270 136 265
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	5 023 222	53 361						53 361	5 076 583
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 023 222	53 361						53 361	5 076 583
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	5 023 222	53 361						53 361	5 076 583
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	268 075 165	7 137 683						7 137 683	275 212 848
		-17 205 128								-14 178 540
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-59 888 349	3 026 588						3 026 588	-56 861 761
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	42 683 221								42 683 221

3. Önként vállalt feladatok mérlege

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)		1 509 924						1 509 924	1 509 924
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 066 800						1 066 800	1 066 800
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)		1 066 800						1 066 800	1 066 800
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		443 124						443 124	443 124
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	30 000 000								30 000 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	30 000 000								30 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	30 000 000	1 509 924						1 509 924	31 509 924
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	30 000 000	1 509 924						1 509 924	31 509 924

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	2 810 000	3 600 240						3 600 240	6 410 240
2	Személyi juttatások		443 124						443 124	443 124
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		57 606						57 606	57 606
4	Dologi kiadások	1 810 000	3 069 510						3 069 510	4 879 510
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000								250 000
6	Egyéb működési célú kiadások	750 000	30 000						30 000	780 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750 000	30 000						30 000	780 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	9 984 872	936 272						936 272	10 921 144
23	Beruházások		648 749						648 749	648 749
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	9 984 872	287 523						287 523	10 272 395
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	12 794 872	4 536 512						4 536 512	17 331 384
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	12 794 872	4 536 512						4 536 512	17 331 384
		17 205 128								14 178 540
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	17 205 128	-3 026 588						-3 026 588	14 178 540
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

4. Államigazgatási feladatok mérlege

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

2. melléklet a 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

1. A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

						*Forintban!*
			Kiadások
2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.08.31-ig	2025.Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.08.31-ig	2025.Módosítás után
C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
157 415 594	11 620 834	169 036 428	Személyi juttatások	140 461 580	9 138 005	149 599 585
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 327 031	996 771	19 323 802
30 000 000		30 000 000	Dologi kiadások	87 938 200	2 728 890	90 667 090
45 748 000		45 748 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000		250 000
			Egyéb működési célú kiadások	18 885 132	-2 519 724	16 365 408



			Az 5-ből -Tartalékok	8 881 740	-4 889 648	3 992 092



233 163 594	11 620 834	244 784 428	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	265 861 943	10 343 942	276 205 885
32 698 349		32 698 349	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
32 698 349		32 698 349	Likviditási célú hitelek törlesztése
			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
			Kölcsön törlesztése
	53 361	53 361	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
	53 361	53 361	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 023 222	53 361	5 076 583
			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
			Váltókiadások
32 698 349	53 361	32 751 710	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 023 222	53 361	5 076 583
265 861 943	11 674 195	277 536 138	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	270 885 165	10 397 303	281 282 468
11 620 834		31 421 457	Költségvetési többlet:	-		-
11 674 195		3 746 330	Bruttó többlet:	6 650 973		-

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

						*Forintban!*
			Kiadások
2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.08.31-ig	2025.Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.08.31-ig	2025.Módosítás után
C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
			Beruházások		989 369	989 369
			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
			Felújítások	9 984 872	287 523	10 272 395
			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
			Egyéb felhalmozási kiadások






			Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	9 984 872	1 276 892	11 261 764
15 008 094		15 008 094	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15 008 094		15 008 094	Hitelek törlesztése
			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
			Kölcsön törlesztése
			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
			Betét elhelyezése
			Pénzügyi lízing kiadásai
			Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése



15 008 094		15 008 094	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
15 008 094		15 008 094	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 984 872	1 276 892	11 261 764
-		11 261 764	Költségvetési többlet:	-		-
-		-	Bruttó többlet:	5 023 222		3 746 330

3. melléklet a 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

								*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	1. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2025.08.31-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Postai eszközök	250 000	2 025				250 000	250 000	250 000
Fűnyírótraktor	275 000	2 025				275 000	275 000	275 000
Közvilágítási lámpatestek	123 749	2 025				123 749	123 749	123 749
Kiságy bölcsődébe	49 050	2 025				49 050	49 050	49 050
Porszívó bölcsődébe, óvodába	35 980	2 025				35 980	35 980	35 980
Tálaló szekrény óvodába	35 000	2 025				35 000	35 000	35 000
Hűtőszekrény bölcsődébe, óvodába	90 000	2 025				90 000	90 000	90 000
Billegő hinta óvodába	46 000	2 025				46 000	46 000	46 000
Bújócskás mászóka bölcsődébe	84 590	2 025				84 590	84 590	84 590









ÖSSZESEN:	989 369						989 369	989 369

”

4. melléklet a 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

								*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	1. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2025.08.31-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Út, híd, járda felújítás 2024	9 984 872	2025		9 984 872		287 523	287 523	10 272 395

















ÖSSZESEN:	9 984 872			9 984 872			287 523	10 272 395

”

5. melléklet a 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

1. A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Összes bevétel, kiadás

										*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)	L
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	157 415 594	11 620 834						11 620 834	169 036 428	146 235 206
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 731 053	380 000						380 000	28 111 053	20 204 858
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 449 334	2 316 000						2 316 000	63 765 334	56 351 196
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 156 581	3 743 200						3 743 200	38 899 781	33 064 045
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 387 262	-4 560						-4 560	26 382 702	26 812 916
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 584 784								2 584 784	4 335 644
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 066 800						1 066 800	1 066 800	1 093 470
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei										961 854
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	153 309 014	7 501 440						7 501 440	160 810 454	142 823 983
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 106 580	4 119 394						4 119 394	8 225 974	3 411 223
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)										12 746 105
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										1 279 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										11 467 105
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	30 000 000								30 000 000	30 478 071
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	30 000 000								30 000 000	30 478 071
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	14 066 000								14 066 000	15 138 762
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke										125 119
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000								2 000 000	1 683 545
35	Tulajdonosi bevételek	800 000								800 000	583 009
36	Ellátási díjak	8 000 000								8 000 000	8 122 263
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000								2 500 000	3 123 852
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	266 000								266 000	266 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										48
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	500 000								500 000	1 234 926
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)										37 809 094
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése										37 709 094
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										100 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	201 481 594	11 620 834						11 620 834	213 102 428	242 407 238
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	46 225 491								46 225 491	46 425 441
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 225 491								46 225 491	46 425 441
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		53 361						53 361	53 361	5 087 871
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		53 361						53 361	53 361	5 087 871
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	46 225 491	53 361						53 361	46 278 852	51 513 312
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	247 707 085	11 674 195						11 674 195	259 381 280	293 920 550

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	112 205 182	4 182 762						4 182 762	116 387 944	115 157 060
2	Személyi juttatások	45 786 600	3 384 200						3 384 200	49 170 800	43 486 752
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 283 450	248 776						248 776	6 532 226	5 855 005
4	Dologi kiadások	41 000 000	3 069 510						3 069 510	44 069 510	45 948 087
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000								250 000	254 500
6	Egyéb működési célú kiadások	18 885 132	-2 519 724						-2 519 724	16 365 408	19 612 716
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		126 580						126 580	126 580	48 840
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 492 823								1 492 823	7 276 112
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 760 569	2 213 344						2 213 344	9 973 913	11 537 764
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750 000	30 000						30 000	780 000	750 000
19	- Tartalékok	8 881 740	-4 889 648						-4 889 648	3 992 092
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	8 881 740	-4 889 648						-4 889 648	3 992 092
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	9 984 872	936 272						936 272	10 921 144	12 918 901
23	Beruházások		648 749						648 749	648 749	46 990
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	9 984 872	287 523						287 523	10 272 395	12 790 629
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások										81 282
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	122 190 054	5 119 034						5 119 034	127 309 088	128 075 961
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	125 517 031	6 555 161						6 555 161	132 072 192	119 619 098
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 023 222	53 361						53 361	5 076 583	4 457 002
51	Központi irányító szervi támogatás	120 493 809	6 501 800						6 501 800	126 995 609	115 162 096
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	125 517 031	6 555 161						6 555 161	132 072 192	119 619 098
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	247 707 085	11 674 195						11 674 195	259 381 280	247 695 059

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1.1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

										*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	157 415 594	10 110 910						10 110 910	167 526 504
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 731 053	380 000						380 000	28 111 053
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 449 334	2 316 000						2 316 000	63 765 334
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 156 581	3 743 200						3 743 200	38 899 781
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 387 262	-4 560						-4 560	26 382 702
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 584 784								2 584 784
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	153 309 014	6 434 640						6 434 640	159 743 654
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 106 580	3 676 270						3 676 270	7 782 850
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	14 066 000								14 066 000
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000								2 000 000
35	Tulajdonosi bevételek	800 000								800 000
36	Ellátási díjak	8 000 000								8 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000								2 500 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	266 000								266 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	500 000								500 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	171 481 594	10 110 910						10 110 910	181 592 504
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	46 225 491								46 225 491
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 225 491								46 225 491
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		53 361						53 361	53 361
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		53 361						53 361	53 361
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	46 225 491	53 361						53 361	46 278 852
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	217 707 085	10 164 271						10 164 271	227 871 356

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	109 395 182	582 522						582 522	109 977 704
2	Személyi juttatások	45 786 600	2 941 076						2 941 076	48 727 676
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 283 450	191 170						191 170	6 474 620
4	Dologi kiadások	39 190 000								39 190 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	18 135 132	-2 549 724						-2 549 724	15 585 408
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		126 580						126 580	126 580
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 492 823								1 492 823
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 760 569	2 213 344						2 213 344	9 973 913
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok	8 881 740	-4 889 648						-4 889 648	3 992 092
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	8 881 740	-4 889 648						-4 889 648	3 992 092
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	109 395 182	582 522						582 522	109 977 704
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	125 517 031	6 555 161						6 555 161	132 072 192
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 023 222	53 361						53 361	5 076 583
51	Központi irányító szervi támogatás	120 493 809	6 501 800						6 501 800	126 995 609
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	125 517 031	6 555 161						6 555 161	132 072 192
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	234 912 213	7 137 683						7 137 683	242 049 896
		-17 205 128								-14 178 540
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1.2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

										*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)		1 509 924						1 509 924	1 509 924
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 066 800						1 066 800	1 066 800
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)		1 066 800						1 066 800	1 066 800
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		443 124						443 124	443 124
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	30 000 000								30 000 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	30 000 000								30 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	30 000 000	1 509 924						1 509 924	31 509 924
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	30 000 000	1 509 924						1 509 924	31 509 924

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	2 810 000	3 600 240						3 600 240	6 410 240
2	Személyi juttatások		443 124						443 124	443 124
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		57 606						57 606	57 606
4	Dologi kiadások	1 810 000	3 069 510						3 069 510	4 879 510
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000								250 000
6	Egyéb működési célú kiadások	750 000	30 000						30 000	780 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750 000	30 000						30 000	780 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	9 984 872	936 272						936 272	10 921 144
23	Beruházások		648 749						648 749	648 749
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	9 984 872	287 523						287 523	10 272 395
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	12 794 872	4 536 512						4 536 512	17 331 384
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	12 794 872	4 536 512						4 536 512	17 331 384
		17 205 128								14 178 540
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1.3. Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

										*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2. Várdomb Óvoda, Bölcsőde és Konyha összes bevétel, kiadás

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)	L
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	31 682 000								31 682 000	29 026 220
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	16 573 000								16 573 000	16 966 812
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	5 464 000								5 464 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 950 000								5 950 000	5 835 323
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 645 000								3 645 000	6 168 839
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	50 000								50 000	55 246
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	31 682 000								31 682 000	29 026 220
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	121 974 761	6 501 800						6 501 800	128 476 561	115 479 411
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 480 952								1 480 952	317 315
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	120 493 809	6 501 800						6 501 800	126 995 609	115 162 096
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	153 656 761	6 501 800						6 501 800	160 158 561	144 505 631
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	153 656 761	6 161 180						6 161 180	159 817 941	137 599 823
2	Személyi juttatások	94 674 980	5 753 805						5 753 805	100 428 785	84 339 436
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 043 581	747 995						747 995	12 791 576	9 925 653
4	Dologi kiadások	46 938 200	-340 620						-340 620	46 597 580	43 334 734
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		340 620						340 620	340 620	5 424 856
8	Beruházások		340 620						340 620	340 620	5 424 856
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	153 656 761	6 501 800						6 501 800	160 158 561	143 024 679

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2.1. Várdomb Óvoda, Bölcsőde és Konyha kötelező feladatok bevételei, kiadásai

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	31 682 000								31 682 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	16 573 000								16 573 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	5 464 000								5 464 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 950 000								5 950 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 645 000								3 645 000
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	50 000								50 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	31 682 000								31 682 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	121 974 761	6 501 800						6 501 800	128 476 561
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 480 952								1 480 952
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	120 493 809	6 501 800						6 501 800	126 995 609
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	153 656 761	6 501 800						6 501 800	160 158 561
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	153 656 761	6 161 180						6 161 180	159 817 941
2	Személyi juttatások	94 674 980	5 753 805						5 753 805	100 428 785
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 043 581	747 995						747 995	12 791 576
4	Dologi kiadások	46 938 200	-340 620						-340 620	46 597 580
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		340 620						340 620	340 620
8	Beruházások		340 620						340 620	340 620
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	153 656 761	6 501 800						6 501 800	160 158 561

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2.2. Várdomb Óvoda, Bölcsőde és Konyha önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2.3. Várdomb Óvoda, Bölcsőde és Konyha államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6. melléklet a 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

				*Forintban!*
2024 évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2025. évi tervezett támogatás összesen	I.sz. módosítás	Módosított támogatás összege
A	B	C		D
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	2 386 800		2 386 800
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 350 000		3 350 000
	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	4 730 000	380 000	5 110 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000		100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 244 355		1 244 355
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000		8 500 000
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	28 050		28 050
	Polgármester bértámogatás	7 391 848		7 391 848
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	27 731 053	380 000	28 111 053
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	7 067 334		7 067 334
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	40 588 000		40 588 000
1.2.4.1.2	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke	3 258 000	2 316 000	5 574 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	10 536 000		10 536 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 449 334	2 316 000	63 765 334
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 660 921		3 660 921
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 921 160	-442 600	2 478 560
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6 343 500		6 343 500
1.3.2.3-1.3.2.15	Szociális feladatellátás	9 264 660	-442 600	8 822 060
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	22 014 000	4 185 800	26 199 800
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	217 000		217 000
1.3.3	Bölcsőde támogatása	22 231 000	4 185 800	26 416 800
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 156 581	3 743 200	38 899 781
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	18 560 520		18 560 520
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	7 719 582		7 719 582
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	107 160	-4 560	102 600
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 387 262	-4 560	26 382 702
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 584 784		2 584 784
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 584 784		2 584 784
	Szociális célú tűzifa pályázat támogatás		1 066 800	1 066 800
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 066 800	1 066 800




	Összesen:	153 309 014	7 501 440	160 810 454
* Magyarország 2025. évi központi költségvetéséról szóló törvény

”

7. melléklet a 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

		*Forintban!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	*Támogatásértékű működési célú kiadások ÁH-n belülre*		7 760 569		7 760 569
2.	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás		2 729 128	1 902 594	4 631 722
3.	Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal	működés	4 531 441	310 750	4 842 191
4.
5.	Bursa		500 000		500 000
6.
7.	*Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre*		750 000		750 000
8.	Vd.Polgárőr Egy.támogatás		300 000	30 000	330 000
9.	Együtt Vd.Egyesület támogatás		450 000		450 000
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			17 021 138	2 243 344	19 264 482

”

8. melléklet a 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

														*Forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	14 086 369	14 086 369	14 086 369	14 086 369	14 086 369	14 086 369	14 086 369	14 086 369	14 086 369	14 086 369	14 086 369	14 086 369	169 036 428
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
4.	Közhatalmi bevételek			15 000 000						15 000 000				30 000 000
5.	Működési bevételek	3 812 333	3 812 333	3 812 333	3 812 333	3 812 333	3 812 333	3 812 333	3 812 333	3 812 334	3 812 334	3 812 334	3 812 334	45 748 000
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	Finanszírozási bevételek	10 280 612	5 204 030		10 196 466	5 204 030	5 204 030	5 204 029	5 204 029		1 262 578			47 759 804
10.	Bevételek összesen:	28 179 314	23 102 732	32 898 702	28 095 168	23 102 732	23 102 732	23 102 731	23 102 731	32 898 703	19 161 281	17 898 703	17 898 703	292 544 232
11.	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	12 466 632	12 466 632	12 466 632	12 466 632	12 466 632	12 466 632	12 466 632	12 466 632	12 466 632	12 466 632	12 466 632	12 466 633	149 599 585
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 610 317	1 610 317	1 610 317	1 610 317	1 610 317	1 610 317	1 610 317	1 610 317	1 610 317	1 610 317	1 610 316	1 610 316	19 323 802
14.	Dologi kiadások	7 555 591	7 555 591	7 555 591	7 555 591	7 555 591	7 555 591	7 555 591	7 555 591	7 555 591	7 555 591	7 555 590	7 555 590	90 667 090
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			250 000										250 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 363 784	1 363 784	1 363 784	1 363 784	1 363 784	1 363 784	1 363 784	1 363 784	1 363 784	1 363 784	1 363 784	1 363 784	16 365 408
17.	Beruházások			494 684	494 685									989 369
18.	Felújítások										5 136 197	5 136 198		10 272 395
19.	Egyéb felhalmozási kiadások
20.	Finanszírozási kiadások	5 076 583												5 076 583
21.	Kiadások összesen:	28 072 907	22 996 324	23 741 008	23 491 009	22 996 324	22 996 324	22 996 324	22 996 324	22 996 324	28 132 521	28 132 520	22 996 323	292 544 232
22.	Egyenleg	106 407	106 408	9 157 694	4 604 159	106 408	106 408	106 407	106 407	9 902 379	-8 971 240	-10 233 817	-5 097 620

”

9. melléklet a 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Véglegesen átvett pénzeszközök

	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	I.módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	Támogatásértékű működési bevételek (2+4+10+14))		4 119 394
2	*NEAK-től átvett pénzeszköz*
3
4	*EU-s támogatásból származó bevétel*
5
10	*Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz*		3 575 370	3 575 370
11	Közfoglalkoztatásra átvett		3 132 246	3 132 246
12	Diákmunkára átvett		443 124	443 124
13	Polgármester bértámogatás
14	*Társulások és költségvetési szerveik*		544 024	544 024
15	ESZGY elszámolásból származó bevétel		544 024	544 024
16
17
18
19	*Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől*
20
21	*Támogatás értékű bevétel önkormányzattól*
22
23
24
25
26
27	*Támogatásértékű felhalmozási bevételek*
28	*EU-s támogatásból származó bevétel*
29
30
31
32	*Önkormányzati támogatásból származó bevétel*
33
34	*Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*
35
36	*Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*

	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)		4 119 394	4 119 394

”

10. melléklet a 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata és a Várdombi Óvoda, Bölcsőde és Konyha előírányzat módosításainak, előirányzat-átcsoportosításainak összegszerű változásai és indokai

	Várdomb Község Önkormányzata:


1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	*11 620 834*
2	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*	*380 000*
	Normatíva májusi felmérés pótigény-közvilágítás üzemeltetés	380 000
3	*Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*	*2 316 000*
	Normatíva májusi felmérés pótigény-nemzetiségi pótlék és dologi	2 316 000
4	*Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*	*3 743 200*
	Normatíva májusi felmérés lemondás-szociális étkeztetés	-442 600
	Normatíva májusi felmérés pótigény-bölcsőde új kisgyermeknevelő,megbízási díj,dologi csökk.	4 185 800

5	*Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	*-4 560*
	Normatíva májusi felmérés lemondás-szünidei étkeztetés	-4 560
6	*Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	0

7	*Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások*	*1 066 800*
	Szociális célú tűzifa támogatás	1 066 800
8	*Elszámolásból származó bevételek*	0

9	*Elvonások és befizetések bevételei*

10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*	*7 501 440*

11	*Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések*
12	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése*

13	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele*
14	*Egyéb működési célú támogatások bevételei*	*4 119 394*
	Közfoglalkoztatási program 2025.03.01-2025.10.31.	2 680 473
	Közfoglalkoztatási program 2024.12-2025.01.-02	451 773
	Diákmunka bevétele 07-08.	443 124
	ESZGY elszámolásból származó bevétel	544 024
15	*14-ből EU-s támogatás*
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+..21)	0
17	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*	0

18	*Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések*

19	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése*

20	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele*

21	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei*

22	*21-ből EU-s támogatás*

23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	0
25	*Magánszemélyek kommulási adója*

26	*Helyi iparűzési adó*

27	*Talajterhelési díj*

30	*Egyéb közhatalmi bevételek*

31	Működési bevételek (32+…+ 42)	0

32	*Készletértékesítés ellenértéke*

33	*Szolgáltatások ellenértéke*

34	*Közvetített szolgáltatások értéke*

35	*Tulajdonosi bevételek*
36	*Ellátási díjak*

37	*Kiszámlázott általános forgalmi adó*
38	*Általános forgalmi adó visszatérítése*

39	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek*

40	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*

41	*Biztosító által fizetett kártérítés*

42	*Egyéb működési bevételek*

43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	0
44	*Immateriális javak értékesítése*

45	*Ingatlanok értékesítése*
46	*Egyéb tárgyi eszközök értékesítése*

47	*Részesedések értékesítése*
48	*Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek*
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	0
50	*Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről*

51	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről*

52	*Egyéb működési célú átvett pénzeszköz*

53	*52.-ből EU-s támogatás (közvetlen)*

54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	0
55	*Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről*

56	*Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről*

57	*Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz*

58	*57-ből EU-s támogatás (közvetlen)*
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	11 620 834

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
61	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele*
62	*Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól*
63	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele*
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)	0
65	*Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése*
66	*Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása*
67	*Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése*
68	*Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása*
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	0
70	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*
71	*Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele*
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	*53 361*
73	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*	*53 361*
74	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése*
75	*Betétek megszüntetése*
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)	0
77	*Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése*
78	*Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése*
79	*Külföldi értékpapírok kibocsátása*
80	*Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele*
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	53 361
	Bevételek összesen:	11 674 195




1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	4 182 762
2	*Személyi juttatások*	*3 384 200*
	Közfoglalkoztatási program 2024.12-2025.01.-02	424 200
	Közfoglalkoztatási program 2025.03.01-2025.10.31.	2 516 876
	Diákmunka bér	443 124

3	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*248 776*
	Közfoglalkoztatási program járuléka 2024.12-2025.01.-02	27 573
	Közfoglalkoztatási program járulék 2025.03.01-2025.10.31.	163 597
	Diákmunka járulék	57 606


4	*Dologi kiadások*	*3 069 510*
	Szociális tűzifa	1 066 800
	Szociális tűzifa vásárláshoz önerő	147 320
	Könyvkiadvány	183 750
	Gépjármű karosszéria javítás	800 000
	Új körzeti megbízott irodafelújtás	130 000
	Közvilágítás karbantartás szerződés	558 800
	Kóbor ebek befogadásával kapcsolatos költségek biztosítása	250 000
	Normatíva májusi felmérés lemondás-szociális étkeztetés	-442 600
	Normatíva májusi felmérés lemondás-szünidei étkeztetés	-4 560
	Normatíva májusi felmérés pótigény	380 000

5	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	0

6	*Egyéb működési célú kiadások (7+…+19)*	*-2 519 724*
7	*- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések*	*126 580*
	Beszámolóban megállapított visszafizetési kötelezettség	126 580
8	*- Törvényi előíráson alapuló befizetések*	0

9	*- Egyéb folyó kiadások*	0

11	*-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*	0

12	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*	0

13	*- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre*	*2 213 344*
	ESZGY éves hj.	1 902 594
	KÖH hj.	310 750
14	*- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás*	0
15	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*	0

16	*- Árkiegészítések, ártámogatások*	0
17	*- Kamattámogatások*	0

18	*- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*30 000*
	Tolna Vármegyei Polgármőr Sezrvezetek Szövetségének támogatása	30 000

19	*- Tartalékok*	-4 889 648
20	*- a 19-ből: - Általános tartalék*	*-4 889 648*
	Szociális tűzifa vásárlás önerő	-147 320
	Diákmunka program járulékhoz önerő	-57 606
	ESZGY elszámolásból származó bevétel	544 024
	Posta eszközök beszerzése	-250 000
	Fűnyírótraktor beszerzése	-275 000
	Könyvkiadvány	-183 750
	Gépjármű karosszéria javítás	-800 000
	ESZGY éves hj.	-1 902 594
	Beszámolóban megállapított visszafizetési kötelezettség	-126 580
	Új körzeti megbízott irodafelújítás	-130 000
	Közvilágítás karbantartás szerződés	-558 800
	KÖH hj. emelkedés	-310 750
	Járdafelújítás projekt önerő	-287 523
	Kóbor ebek befogadásával kapcsolatos költségek biztosítása	-250 000
	Tolna Vármegyei Polgármőr Sezrvezetek Szövetségének támogatása	-30 000
	Közvilágítási lámpatestek megvásárlása	-123 749
21	*- a 19-ből: - Céltartalék*
	Működési céltartalék	0

	Fejlesztési céltartalék	0

22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	936 272
23	*Beruházások*	*648 749*
	Postai eszközök beszerzése	250 000
	Fűnyírótraktor beszerzése	275 000
	Közvilágítási lámpatestek megvásárlása	123 749
24	*23-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás*	0
25	*Felújítások*	*287 523*
	*Járdafelújítás projekt önerő*	287 523
26	*25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás*	0

27	*Egyéb felhalmozási kiadások*	0
28	*27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre*	0
29	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*	0
30	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*	0
31	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre*	0

32	*- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre*	0
33	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*
34	*- Lakástámogatás*	0
35	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*	0

36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	5 119 034
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	0
38	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése*	0
39	*Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak*
40	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése*	0
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)	0
42	*Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása*	0
43	*Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása*	0
44	*Kincstárjegyek beváltása*	0
45	*Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása*	0
46	*Belföldi kötvények beváltása*	0
47	*Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása*	0
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 53)	6 555 161
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	53 361
51	*Önkormányzati intézmények finanszírozása*	*6 501 800*
	Óvoda finanszírozás normatíva pótigény miatt	6 501 800
52	*Pénzeszközök betétként elhelyezése*	0
53	*Pénzügyi lízing kiadásai*	0
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (55 + … + 59)	0
55	*Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása*	0
56	*Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása*	0
57	*Külföldi értékpapírok beváltása*	0
58	*Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek*	0
59	*Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek*	0
60	*Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek*	0
61	*Váltókiadások*	0
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)	6 555 161
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+62)	11 674 195