Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet I. módosításáról
Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 07. 01Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet I. módosításáról
Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a) 212 132 090 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
aa) 62 412 138 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
ab) 63 092 428 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ac) 78 000 000 Ft közhatalmi bevételek
ad) 4 627 523 Ft működési bevételek
ae) 4 000 001 Ft felhalmozási bevételek
af) 0 Ft működési célú átvett pénzeszköz
b) 999 792 547 Ft költségvetési kiadással, ebből:
ba) 61 303 512 Ft személyi juttatások
bb) 6 990 711 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
bc) 32 883 066 Ft dologi kiadások
bd) 1 500 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
be) 140 171 745 Ft egyéb működési célú kiadások
bf) 696 910 820 Ft beruházások
bg) 60 032 692 Ft felújítások
bh) 1 Ft egyéb felhalmozási kiadások
c) 787 660 457 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) 97 809 373 Ft - c)-ből működési (hiány)
e) 689 851 084 Ft felhalmozási (hiány)
f) 789 684 665 Ft finanszírozási bevétellel
g) 2 024 208 Ft finanszírozási kiadással
h) 787 660 457 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i) a bevételek és kiadások fő összegét 1 001 816 755Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) Az Önkormányzat a kiadások között 5 308 427 Ft általános, 115 000 000 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 13. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
B |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 331 653 |
16 331 653 |
|
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 391 000 |
||
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítés |
|||
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 378 500 |
||
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítés |
3 300 000 |
||
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
255 340 |
||
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés |
|||
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
288 610 |
||
Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítés |
|||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítés |
|||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítés |
12 416 000 |
||
Polgármester bérének támogatása |
3 915 653 |
||
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 046 380 |
2 262 358 |
25 308 738 |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
7 590 000 |
140 000 |
|
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát kiegészítés |
|||
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
11 578 380 |
1 579 358 |
|
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása kiegészítés |
|||
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
3 878 000 |
543 000 |
|
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
|||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével |
6 249 450 |
556 900 |
6 806 350 |
ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
1 107 150 |
87 000 |
|
ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás kiegészítés |
|||
ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
469 900 |
|
ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítés |
|||
Szünidei étkeztetés támogatása |
304 380 |
304 380 |
|
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 866 640 |
2 866 640 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 841 687 |
1 841 687 |
|
Összesen: |
48 798 503 |
4 660 945 |
53 459 448 |
Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás: 13.203.318 Ft |
5. melléklet a 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||
Összeg |
|||
Határozat száma |
Általános tartalék |
3 046 069 |
|
I. módosítás |
2 262 358 |
||
Álatlános tartalék mindösszesen: |
5 308 427 |
||
Cél |
Céltartalék mindösszesen |
115 000 000 |
|
Fejlesztési |
Sárpilisi Mini Bölcsőde |
115 000 000 |
|
Fejlesztési |
|||
Fejlesztési |
|||
Fejlesztési |
|||
Fejlesztési |
|||
Fejlesztési |
|||
Fejlesztési |
Fejlesztési céltartalék összesen: |
115 000 000 |
|
Működési |
|||
Működési |
|||
Működési |
|||
Működési |
|||
Működési |
|||
Működési |
|||
Működési |
|||
Működési |
Működési céltartalékok összesen: |
0 |
|
Tartalékok |
Mindösszesen |
120 308 427 |
|
6. melléklet a 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
5 201 012 |
5 201 012 |
5 201 012 |
5 201 012 |
5 201 010 |
5 201 010 |
5 201 010 |
5 201 012 |
5 201 012 |
5 201 012 |
5 201 012 |
5 201 012 |
62 412 138 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
63 092 428 |
63 092 428 |
|||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
78 000 000 |
5. |
Működési bevételek |
385 627 |
385 627 |
385 627 |
385 627 |
385 627 |
385 627 |
385 627 |
385 627 |
385 627 |
385 626 |
385 627 |
385 627 |
4 627 523 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
2 000 001 |
4 000 001 |
||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
65 807 055 |
65 807 055 |
65 807 055 |
65 807 058 |
65 807 055 |
65 807 057 |
65 807 055 |
65 807 055 |
65 807 055 |
65 807 055 |
65 807 055 |
65 807 055 |
789 684 665 |
10. |
Bevételek összesen: |
77 893 694 |
77 893 694 |
77 893 694 |
77 893 697 |
77 893 692 |
142 986 122 |
77 893 692 |
77 893 694 |
79 893 695 |
77 893 693 |
77 893 694 |
77 893 694 |
1 001 816 755 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
5 108 626 |
5 108 626 |
5 108 626 |
5 108 626 |
5 108 626 |
5 108 626 |
5 108 626 |
5 108 626 |
5 108 626 |
5 108 626 |
5 108 626 |
5 108 626 |
61 303 512 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
582 559 |
582 559 |
582 559 |
582 559 |
582 559 |
582 559 |
582 559 |
582 559 |
582 559 |
582 559 |
582 559 |
582 562 |
6 990 711 |
14. |
Dologi kiadások |
2 740 256 |
2 740 256 |
2 740 256 |
2 740 256 |
2 740 256 |
2 740 256 |
2 740 256 |
2 740 256 |
2 740 256 |
2 740 256 |
2 740 250 |
2 740 256 |
32 883 066 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
1 500 000 |
||||||||
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
11 680 979 |
11 680 979 |
11 680 979 |
11 680 979 |
11 680 979 |
11 680 979 |
11 680 979 |
11 680 979 |
11 680 979 |
11 680 979 |
11 680 976 |
11 680 979 |
140 171 745 |
17. |
Beruházások |
69 691 082 |
313 609 869 |
313 609 869 |
696 910 820 |
|||||||||
18. |
Felújítások |
15 013 999 |
22 509 347 |
22 509 346 |
60 032 692 |
|||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 |
1 |
|||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
2 024 208 |
2 024 208 |
|||||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
22 136 628 |
20 112 421 |
104 817 501 |
20 487 420 |
42 621 767 |
334 097 289 |
20 112 420 |
42 621 766 |
334 097 289 |
20 112 420 |
20 112 411 |
20 487 423 |
1 001 816 755 |
22. |
Egyenleg |
55 757 066 |
57 781 273 |
-26 923 807 |
57 406 277 |
35 271 925 |
-191 111 167 |
57 781 272 |
35 271 928 |
-254 203 594 |
57 781 273 |
57 781 283 |
57 406 271 |