Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet I. módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 07. 02

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet I. módosításáról

2023.07.01.

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

a) 212 132 090 Ft költségvetési bevétellel, ebből:

aa) 62 412 138 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről

ab) 63 092 428 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ac) 78 000 000 Ft közhatalmi bevételek

ad) 4 627 523 Ft működési bevételek

ae) 4 000 001 Ft felhalmozási bevételek

af) 0 Ft működési célú átvett pénzeszköz

b) 999 792 547 Ft költségvetési kiadással, ebből:

ba) 61 303 512 Ft személyi juttatások

bb) 6 990 711 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

bc) 32 883 066 Ft dologi kiadások

bd) 1 500 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

be) 140 171 745 Ft egyéb működési célú kiadások

bf) 696 910 820 Ft beruházások

bg) 60 032 692 Ft felújítások

bh) 1 Ft egyéb felhalmozási kiadások

c) 787 660 457 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) 97 809 373 Ft - c)-ből működési (hiány)

e) 689 851 084 Ft felhalmozási (hiány)

f) 789 684 665 Ft finanszírozási bevétellel

g) 2 024 208 Ft finanszírozási kiadással

h) 787 660 457 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i) a bevételek és kiadások fő összegét 1 001 816 755Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) Az Önkormányzat a kiadások között 5 308 427 Ft általános, 115 000 000 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 13. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások önkormányzati szinten.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) A bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlása.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

		*Forintban!*
Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	1. számú módosítás utáni előirányzat
B	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	16 331 653		16 331 653
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 391 000
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítés
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 378 500
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítés	3 300 000
Településüzemeltetés - köztemető támogatása	255 340
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés
Településüzemeltetés - közutak támogatása	288 610
Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítés
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítés
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítés	12 416 000
Polgármester bérének támogatása	3 915 653
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 046 380	2 262 358	25 308 738
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	7 590 000	140 000
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát kiegészítés
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	11 578 380	1 579 358
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása kiegészítés
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	543 000
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	6 249 450	556 900	6 806 350
ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 107 150	87 000
ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás kiegészítés
ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	469 900
ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítés
Szünidei étkeztetés támogatása	304 380		304 380
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 866 640		2 866 640
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 841 687	1 841 687



Összesen:	48 798 503	4 660 945	53 459 448

Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás: 13.203.318 Ft

”

5. melléklet a 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok alakulása

			Forintban!
			Összeg
Határozat száma		Általános tartalék	3 046 069
		I. módosítás	2 262 358



		Álatlános tartalék mindösszesen:	5 308 427
	Cél	Céltartalék mindösszesen	115 000 000
	Fejlesztési	Sárpilisi Mini Bölcsőde	115 000 000
	Fejlesztési
	Fejlesztési
	Fejlesztési
	Fejlesztési
	Fejlesztési
	Fejlesztési	Fejlesztési céltartalék összesen:	115 000 000
	Működési
	Működési
	Működési
	Működési
	Működési
	Működési
	Működési
	Működési	Működési céltartalékok összesen:	0
	Tartalékok	Mindösszesen	120 308 427

”

6. melléklet a 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

														*Ft-ban*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 201 012	5 201 012	5 201 012	5 201 012	5 201 010	5 201 010	5 201 010	5 201 012	5 201 012	5 201 012	5 201 012	5 201 012	62 412 138
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						63 092 428							63 092 428
4.	Közhatalmi bevételek	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	78 000 000
5.	Működési bevételek	385 627	385 627	385 627	385 627	385 627	385 627	385 627	385 627	385 627	385 626	385 627	385 627	4 627 523
6.	Felhalmozási bevételek						2 000 000			2 000 001				4 000 001
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	Finanszírozási bevételek	65 807 055	65 807 055	65 807 055	65 807 058	65 807 055	65 807 057	65 807 055	65 807 055	65 807 055	65 807 055	65 807 055	65 807 055	789 684 665
10.	Bevételek összesen:	77 893 694	77 893 694	77 893 694	77 893 697	77 893 692	142 986 122	77 893 692	77 893 694	79 893 695	77 893 693	77 893 694	77 893 694	1 001 816 755
11.	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	5 108 626	5 108 626	5 108 626	5 108 626	5 108 626	5 108 626	5 108 626	5 108 626	5 108 626	5 108 626	5 108 626	5 108 626	61 303 512
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	582 559	582 559	582 559	582 559	582 559	582 559	582 559	582 559	582 559	582 559	582 559	582 562	6 990 711
14.	Dologi kiadások	2 740 256	2 740 256	2 740 256	2 740 256	2 740 256	2 740 256	2 740 256	2 740 256	2 740 256	2 740 256	2 740 250	2 740 256	32 883 066
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				375 000		375 000			375 000			375 000	1 500 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	11 680 979	11 680 979	11 680 979	11 680 979	11 680 979	11 680 979	11 680 979	11 680 979	11 680 979	11 680 979	11 680 976	11 680 979	140 171 745
17.	Beruházások			69 691 082			313 609 869			313 609 869				696 910 820
18.	Felújítások			15 013 999		22 509 347			22 509 346					60 032 692
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		1											1
20.	Finanszírozási kiadások	2 024 208												2 024 208
21.	Kiadások összesen:	22 136 628	20 112 421	104 817 501	20 487 420	42 621 767	334 097 289	20 112 420	42 621 766	334 097 289	20 112 420	20 112 411	20 487 423	1 001 816 755
22.	Egyenleg	55 757 066	57 781 273	-26 923 807	57 406 277	35 271 925	-191 111 167	57 781 272	35 271 928	-254 203 594	57 781 273	57 781 283	57 406 271

”