Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet II. módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 29- 2023. 11. 29

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet II. módosításáról

2023.11.29.

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

a) 240 516 840 Ft költségvetési bevétellel, ebből:

aa) 66 003 887 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről

ab) 63 092 428 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ac) 78 038 894 Ft közhatalmi bevételek

ad) 9 381 630 Ft működési bevételek

ae) 24 000 001 Ft felhalmozási bevételek

b) 1 028 177 297 Ft költségvetési kiadással, ebből:

ba) 70 269 370 Ft személyi juttatások

bb) 8 040 711 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

bc) 62 738 066 Ft dologi kiadások

bd) 1 500 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

be) 137 065 637 Ft egyéb működési célú kiadások

bf) 687 910 820 Ft beruházások

bg) 60 652 692 Ft felújítások

bh) 1 Ft egyéb felhalmozási kiadások

c) 787 660 457 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) 126 189 373 Ft - c)-ből működési (hiány)

e) 661 471 084 Ft felhalmozási (hiány)

f) 1 245 995 665 Ft finanszírozási bevétellel

g) 458 335 208 Ft finanszírozási kiadással

h) 787 660 457 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i) a bevételek és kiadások fő összegét 1 486 512 505 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) Az Önkormányzat a kiadások között 2 202 319 Ft általános, 115 000 000 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 13. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 7/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások önkormányzati szinten.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 7/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
TOP-2.1.3-16 I. ütem belterületi vízrendezés	398 832 203	2022-2023	14 288 925	379 543 278
TOP-2.1.3-16 II. ütem belterületi vízrendezés	325 029 592	2022-2023	12 662 050	308 367 542














ÖSSZESEN:	723 861 795		26 950 975	687 910 820

”

4. melléklet a 7/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati épület felújítása	29 999 999	2022-2023	14 986 000	15 013 999
MFP-ÖTIK/2021 Óvodaépület hőszigetelése	45 018 693	2021-2023		45 018 693
Önkormányzati épület világítás felújítási munkálatai	620 000	2023		620 000














ÖSSZESEN:	75 638 692		14 986 000	60 652 692

”

5. melléklet a 7/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) A bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlása.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 7/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

			*Forintban!*
2022 évi XXV törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Módosított támogatás összege	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	16 331 653			16 331 653
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 391 000
	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítés
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 378 500
	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítés	3 300 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	255 340
	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	288 610
	Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítés
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítés
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítés	12 416 000
	Polgármester bérének támogatása	3 915 653
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 046 380	2 262 358		25 308 738
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	7 590 000	140 000
	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát kiegészítés
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	11 578 380	1 579 358
	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása kiegészítés
1.2.5.1.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	543 000
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	6 249 450	556 900		6 806 350
1.3.2.3.1.	ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 107 150	87 000
	ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás kiegészítés
1.3.2.5.	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	469 900
	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítés
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	304 380			304 380
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 866 640			2 866 640
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 841 687	3 523 569	5 365 256
	Elszámolásból származó bevételek			68 180	68 180


	Összesen:	48 798 503	4 660 945	3 591 749	57 051 197

	Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás: 13.203.318 Ft

”

7. melléklet a 7/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 7/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

														*Ft-ban*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 500 324	5 500 324	5 500 324	5 500 324	5 500 324	5 500 324	5 500 324	5 500 324	5 500 324	5 500 324	5 500 324	5 500 323	66 003 887
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						63 092 428							63 092 428
4.	Közhatalmi bevételek	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 538 894	6 500 000	6 500 000	6 500 000	78 038 894
5.	Működési bevételek	425 192	425 192	1 495 021	1 495 021	425 192	425 192	1 495 021	425 192	425 192	1 495 020	425 192	425 203	9 381 630
6.	Felhalmozási bevételek						2 000 000			2 000 001			20 000 000	24 000 001
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	Finanszírozási bevételek	65 807 055	179 884 805	65 807 055	179 884 805	65 807 055	65 807 057	179 884 805	65 807 055	65 807 055	179 884 805	65 807 058	65 807 055	1 245 995 665
10.	Bevételek összesen:	78 232 571	192 310 321	79 302 400	193 380 150	78 232 571	143 325 001	193 380 150	78 232 571	80 271 466	193 380 149	78 232 574	98 232 581	1 486 512 505
11.	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	5 855 781	5 855 781	5 855 781	5 855 781	5 855 781	5 855 781	5 855 781	5 855 781	5 855 781	5 855 781	5 855 781	5 855 779	70 269 370
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	670 059	670 059	670 059	670 059	670 059	670 059	670 059	670 059	670 059	670 059	670 059	670 062	8 040 711
14.	Dologi kiadások	5 228 172	5 228 172	5 228 172	5 228 172	5 228 172	5 228 172	5 228 172	5 228 172	5 228 172	5 228 172	5 228 172	5 228 174	62 738 066
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				375 000		375 000			375 000			375 000	1 500 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	11 680 979	11 680 979	11 680 979	11 680 979	11 293 720	11 293 720	11 293 720	11 293 720	11 293 720	11 293 720	11 293 720	11 285 681	137 065 637
17.	Beruházások			60 691 082			313 609 869			313 609 869				687 910 820
18.	Felújítások			15 013 999		22 509 347			22 509 346	620 000				60 652 692
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		1											1
20.	Finanszírozási kiadások	2 024 208		135 000 000	136 311 000			90 000 000			95 000 000			458 335 208
21.	Kiadások összesen:	25 459 199	23 434 992	234 140 072	160 120 991	45 557 079	337 032 601	113 047 732	45 557 078	337 652 601	118 047 732	23 047 732	23 414 696	1 486 512 505
22.	Egyenleg	52 773 372	168 875 329	-154 837 672	33 259 159	32 675 492	-193 707 600	80 332 418	32 675 493	-257 381 135	75 332 417	55 184 842	74 817 885

”