Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 28- 2024. 11. 28Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bajánsenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
bevételi főösszegét: 180 949 623 Ft,
kiadási főösszegét: 180 949 623 Ft-ban állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A./ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 102 247 916 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 206 000 Ft
Közhatalmi bevételek 20 050 000 Ft
Működési bevételek 9 560 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 521 600 Ft
Működési célú bevételek 134 585 516 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 27 480 511 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 27 480 511 Ft
Költségvetési bevételek 162 066 027 Ft
Finanszírozási bevételek 18 883 596 Ft
Bevételek mindösszesen 180 949 623 Ft
B./ KIADÁSOK
Személyi juttatások 29 304 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 004 000 Ft
Dologi kiadások 26 802 750 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 660 000 Ft
Elvonások, befizetések 1 963 622 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 70 734 689 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 1 270 000 Ft
Tartalékok 0 Ft
Működési célú kiadások 135 739 061 Ft
Beruházások 350 000 Ft
Felújítások 32 411 561 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási tartalék 8 962 851 Ft
Felhalmozási célú kiadások 41 724 412 Ft
Költségvetési kiadások 177 463 473 Ft
Finanszírozási kiadások 3 486 150 Ft
Kiadások mindösszesen 180 949 623 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
2024. évi módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
|
B |
BEVÉTELEK |
||||||
|
B4 |
Intézményi működési bevételek |
9 560 000 |
9 560 000 |
9 560 000 |
9 560 000 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
20 050 000 |
15 320 000 |
4 730 000 |
20 050 000 |
15 320 000 |
4 730 000 |
|
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatása |
100 517 249 |
100 517 249 |
102 247 916 |
102 247 916 |
||
|
B16 |
Müködési támogatások államháztartáson belülről |
2 206 000 |
2 206 000 |
2 206 000 |
2 206 000 |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzek |
0 |
0 |
521 600 |
521 600 |
||
|
B25 |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
||||||
|
Működési bevételek összesen |
132 333 249 |
127 603 249 |
4 730 000 |
134 585 516 |
129 855 516 |
4 730 000 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
||||||
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
27 480 511 |
27 480 511 |
27 480 511 |
27 480 511 |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B74 |
Támogatási kölcsön visszatérülések. |
||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
27 480 511 |
27 480 511 |
0 |
27 480 511 |
27 480 511 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
159 813 760 |
155 083 760 |
4 730 000 |
162 066 027 |
157 336 027 |
4 730 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-15 397 446 |
-15 397 446 |
0 |
-15 397 446 |
-15 397 446 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
7 752 453 |
7 752 453 |
7 752 453 |
7 752 453 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
11 062 872 |
11 062 872 |
11 062 872 |
11 062 872 |
0 |
|
|
B81 |
Működési célú finanszírozási bevétel -pénzmaradvány nélkül |
0 |
0 |
68 271 |
68 271 |
0 |
|
|
B81 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel- pénzmaradvány nélkül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
18 815 325 |
18 815 325 |
0 |
18 883 596 |
18 883 596 |
0 |
|
|
Működési bevételek mindösszesen |
140 085 702 |
135 355 702 |
4 730 000 |
142 406 240 |
137 676 240 |
4 730 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
38 543 383 |
38 543 383 |
0 |
38 543 383 |
38 543 383 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
178 629 085 |
173 899 085 |
4 730 000 |
180 949 623 |
176 219 623 |
4 730 000 |
|
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
2024. évi módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
|
K |
KIADÁSOK |
||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
28 471 000 |
27 871 000 |
600 000 |
29 304 000 |
28 704 000 |
600 000 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
3 004 000 |
2 804 000 |
200 000 |
3 004 000 |
2 804 000 |
200 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
26 230 000 |
26 230 000 |
26 802 750 |
26 802 750 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 660 000 |
0 |
2 660 000 |
2 660 000 |
0 |
2 660 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú támogatások |
73 345 739 |
72 075 739 |
1 270 000 |
73 968 311 |
72 698 311 |
1 270 000 |
|
K508 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||
|
K513 |
Működési tartalék, céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési kiadások összesen |
133 710 739 |
128 980 739 |
4 730 000 |
135 739 061 |
131 009 061 |
4 730 000 |
|
|
K6 |
Intézményi beruházás |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
||
|
K7 |
Felújítás |
31 630 511 |
31 630 511 |
32 411 561 |
32 411 561 |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K86 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||
|
Felhalmozási tartalék |
9 519 956 |
9 519 956 |
8 962 851 |
8 962 851 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
41 500 467 |
41 500 467 |
0 |
41 724 412 |
41 724 412 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
175 211 206 |
170 481 206 |
4 730 000 |
177 463 473 |
172 733 473 |
4 730 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadás |
3 417 879 |
3 417 879 |
3 486 150 |
3 486 150 |
||
|
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
||||||
|
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 417 879 |
3 417 879 |
0 |
3 486 150 |
3 486 150 |
0 |
|
|
Működési kiadások mindösszesen |
137 128 618 |
132 398 618 |
4 730 000 |
139 225 211 |
134 495 211 |
4 730 000 |
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
41 500 467 |
41 500 467 |
0 |
41 724 412 |
41 724 412 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
178 629 085 |
173 899 085 |
4 730 000 |
180 949 623 |
176 219 623 |
4 730 000 |
|
2. melléklet a 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
rovat/ sszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||
|
B4 1. |
Intézményi működési bevételek |
9 560 000 |
9 560 000 |
|
B401 |
Készletértékesítés |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 310 000 |
4 310 000 |
|
B402 |
Tárgyi eszköz bérbeadásásból származó bevétel |
2 950 000 |
2 950 000 |
|
B404 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetésből származó bevétel |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|
B3 2. |
Közhatalmi bevételek |
20 050 000 |
20 050 000 |
|
B31 |
Jövedelmadók |
0 |
0 |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
B351 |
értékesítési és forgalmi adók |
17 000 000 |
17 000 000 |
|
B351 |
Helyi iparűzési adó |
17 000 000 |
17 000 000 |
|
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
B355 |
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
B355 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|
B36 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
50 000 |
50 000 |
|
B11 3. |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
100 517 249 |
102 247 916 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 568 228 |
23 568 228 |
|
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
43 215 082 |
43 719 868 |
|
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
22 469 200 |
22 825 148 |
|
B113 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
6 819 883 |
6 820 168 |
|
B114 |
Települési önkorm. Kulturális támogatása |
4 444 856 |
5 314 504 |
|
B115 |
Kiegészítő célú möködési költségvetési támogatás |
0 |
0 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
B1 4. |
Működési célú támogatások állaháztartáson belül |
2 206 000 |
2 206 000 |
|
B16 |
Elkülönített állami pénzalapokból |
1 706 000 |
1 706 000 |
|
B16 |
Társadalombíztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
|
B16 |
Helyi önkormányzatok és kv. szerveik |
500 000 |
500 000 |
|
B16 |
KÖH-től átvett |
0 |
0 |
|
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
B16 |
Központi költségvetési szerv |
0 |
0 |
|
B16 |
Pénzeszköz átvétel-pénzmaradvány módosítás miatt |
0 |
0 |
|
B6 5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
521 600 |
|
B1 6. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
B8 7. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
7 752 453 |
7 820 724 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
7 752 453 |
7 820 724 |
|
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
|
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
|
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
140 085 702 |
142 406 240 |
|
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
|||
|
rovat/ sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
|
K1 1. |
Személyi juttatások |
28 471 000 |
29 304 000 |
|
K2 2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 004 000 |
3 004 000 |
|
K3 3. |
Dologi kiadások |
26 230 000 |
26 802 750 |
|
K4 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 660 000 |
2 660 000 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 660 000 |
2 660 000 |
|
K48 |
Települési támogatás |
2 660 000 |
2 660 000 |
|
Lakásfenntartási támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Gyermekszületési támogatás |
60 000 |
60 000 |
|
|
Temetési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
|
Beiskolázási támogatás |
500 000 |
500 000 |
|
|
Átmeneti - rendkivüli támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Szociális étkezők térítési díjának átvállalása |
0 |
0 |
|
|
K5 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
73 345 739 |
73 968 311 |
|
K502 |
Elvonások, befizetések - visszafizetési kötelezettség |
0 |
1 963 622 |
|
K506 |
Működési kiadás államháztartáson belülre |
72 075 739 |
70 734 689 |
|
K506 |
Központi költségvetési szervnek |
0 |
0 |
|
K506 |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
2 017 263 |
676 213 |
|
Orvosi ügyelet |
0 |
0 |
|
|
Fiziotherápia |
500 000 |
500 000 |
|
|
KÖH finanszírozása |
1 517 263 |
176 213 |
|
|
K506 |
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
70 058 476 |
70 058 476 |
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm. Szociális és Gyermekj. Társ. |
0 |
0 |
|
|
Pöttömsziget óvoda állami támogatás |
63 710 965 |
63 710 965 |
|
|
Pöttömsziget óvoda saját hozzájárulás |
6 287 511 |
6 287 511 |
|
|
Nyugat-d.tuli regionális hulladékgazd. Társ. |
60 000 |
60 000 |
|
|
K512 |
Működési kiadások államháztartáson kivülre |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
Egyéb civil szervezetek |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
Bursa |
70 000 |
70 000 |
|
|
Őrségi Vízrendezési és Talajvéd. Társ. |
0 |
0 |
|
|
Vasivíz Zrt.- lakossági ivóvíz- és csatornadíj pályázat |
0 |
0 |
|
|
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
|
K5 6 . |
Müködési visszatéritendő támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
|
K9 7 . |
Működési célú finanszírozási kiadások |
3 417 879 |
3 486 150 |
|
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
|
K914 |
ÁH. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 417 879 |
3 486 150 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
137 128 618 |
139 225 211 |
|
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
3. melléklet a 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
rovat /Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||
|
B5 8. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
||
|
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
||
|
B2 9. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
27 480 511 |
27 480 511 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás-vis maior |
0 |
0 |
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatás - önkormányzatoktól és kv. Szerveitől |
0 |
0 |
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatás - társulásoktól és kv.szerveitől |
0 |
0 |
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatás - Külterületi utak felújítása pályázat |
27 480 511 |
27 480 511 |
|
B2 10. |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
0 |
0 |
|
B7 11. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B8 12. |
Finanszirozási bevételek |
11 062 872 |
11 062 872 |
|
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
|
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
11 062 872 |
11 062 872 |
|
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
38 543 383 |
38 543 383 |
|
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
|||
|
rovat/ sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
K6 8. |
Intézményi beruházás |
350 000 |
350 000 |
|
K7 9. |
Felújítás |
31 630 511 |
32 411 561 |
|
10. |
Felhalmozási tartalék |
9 519 956 |
8 962 851 |
|
K8 11. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
|
K83 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.belül |
0 |
0 |
|
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivül |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
|
K9 12. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
K9111 |
hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
0 |
|
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
41 500 467 |
41 724 412 |
|
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
4. melléklet a 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
rovat /ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
K6 8. |
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK |
350 000 |
350 000 |
|
K64 |
Művelődési ház eszközbeszerzés |
350 000 |
350 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
0 |
|
K7 9. |
FELÚJÍTÁSOK |
31 630 511 |
32 411 561 |
|
K71 |
Falufejl. Pályázat dokumentáció műszaki előkészítése |
400 000 |
400 000 |
|
K71 |
Csatorna rekonstrukció |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
K71 |
"Külterületi utak felújítása" pályázat |
28 930 511 |
28 930 511 |
|
K71 |
Közösségi ház felújítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
K71 |
Orvosi lakás - kazáncsere |
0 |
781 050 |
|
K8 10 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
0 |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás államháztartáson belülre - Járdaépítés/felújítás pály.visszafiz.köt. |
0 |
0 |
|
K84 |
NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
0 |
0 |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
|
A fenti előirányzatokból 2024. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
|
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
0 |
|
|
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
|
|
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
|
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
|
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
|
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
|
5. melléklet a 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
K513 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK |
0 |
0 |
|
K513 |
Működési célú |
0 |
0 |
|
K513 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|
K513 |
CÉLTARTALÉKOK |
9 519 956 |
8 962 851 |
|
K513 |
TARTALÉKOK |
9 519 956 |
8 962 851 |
6. melléklet a 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok főben |
||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Közalkalmazottak |
5 |
3 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
4 |
2 |
|
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
|
2. |
Köztisztviselők |
0 |
0 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
|
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
1 |
1 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
1 |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
|
fizikai állomány |
1 |
0 |
||
|
4. |
közfoglalkoztatás |
2 |
0 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
2 |
0 |
|
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
0 |
|
|
ÖSSZESEN |
8 |
4 |
||