Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 27Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Bajánsenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, a Bajánsenye-i Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulásának 2024. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Bajánsenye Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)2 Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
bevételi főösszegét: 185 719 627 Ft-ban
kiadási főösszegét: 185 719 627 Ft-ban állapítja meg.
(2)3 Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A./ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 107 017 920 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 206 000 Ft
Közhatalmi bevételek 20 050 000 Ft
Működési bevételek 9 560 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 521 600 Ft
Működési célú bevételek 139 355 520 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 27 480 511 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 27 480 511 Ft
Költségvetési bevételek 166 836 031 Ft
Finanszírozási bevételek 18 883 596 Ft
Bevételek mindösszesen 185 719 627 Ft
B./ KIADÁSOK
Személyi juttatások 28 144 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 004 000 Ft
Dologi kiadások 28 073 286 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 660 000 Ft
Elvonások, befizetések 2 089 733 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 71 593 689 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 3 652 900 Ft
Tartalékok 734 352 Ft
Működési célú kiadások 139 951 960 Ft
Beruházások 350 000 Ft
Felújítások 32 411 561 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási tartalék 9 519 956 Ft
Felhalmozási célú kiadások 42 281 517 Ft
Költségvetési kiadások 182 233 477 Ft
Finanszírozási kiadások 3 486 150 Ft
Kiadások mindösszesen 185 719 627 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 6 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 6. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.
(4) Az önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5)4 A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024. évre 46.380 Ft összegben állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 9. számú melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat a közalkalmazottak és a közfoglalkoztatott havi cafetéria keretét nettó 5 000 Ft összegben határozza meg.
Általános és céltartalékok
6. § A képviselő-testület a 2024. költségvetési évben nem képez tartalékot, melyet az 5. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
7. § (1) A Képviselő-testület 2024. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
(2) Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2024. évre nem tervez.
(3) A Képviselő-testület az EU forrásokból megvalósuló projektjeit a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 200.000 Ft-ig a polgármesterre ruházza át.
(3) A 8. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
9. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
10. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
11. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
12. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 200.000 Ft-ig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
13. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1 napjától kell alkalmazni.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez5
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi |
eredeti |
2024. évi |
módosított |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
kötelező |
önként |
kötelező |
önként |
||||
|
B |
BEVÉTELEK |
||||||
|
B4 |
Intézményi működési bevételek |
9 560 000 |
9 560 000 |
9 560 000 |
9 560 000 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
20 050 000 |
15 320 000 |
4 730 000 |
20 050 000 |
15 320 000 |
4 730 000 |
|
B11 |
Önkormányzatok müködési |
100 517 249 |
100 517 249 |
107 017 920 |
107 017 920 |
||
|
B16 |
Müködési támogatások |
2 206 000 |
2 206 000 |
2 206 000 |
2 206 000 |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzek |
0 |
0 |
521 600 |
521 600 |
||
|
B25 |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
||||||
|
Működési bevételek összesen |
132 333 249 |
127 603 249 |
4 730 000 |
139 355 520 |
134 625 520 |
4 730 000 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
||||||
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
27 480 511 |
27 480 511 |
27 480 511 |
27 480 511 |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B74 |
Támogatási kölcsön visszatérülések. |
||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
27 480 511 |
27 480 511 |
0 |
27 480 511 |
27 480 511 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
159 813 760 |
155 083 760 |
4 730 000 |
166 836 031 |
162 106 031 |
4 730 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-15 397 446 |
-15 397 446 |
0 |
-15 397 446 |
-15 397 446 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
7 752 453 |
7 752 453 |
7 752 453 |
7 752 453 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
11 062 872 |
11 062 872 |
11 062 872 |
11 062 872 |
0 |
|
|
B81 |
Működési célú finanszírozási bevétel -pénzmaradvány nélkül |
0 |
0 |
68 271 |
68 271 |
0 |
|
|
B81 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel- pénzmaradvány nélkül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
18 815 325 |
18 815 325 |
0 |
18 883 596 |
18 883 596 |
0 |
|
|
Működési bevételek mindösszesen |
140 085 702 |
135 355 702 |
4 730 000 |
147 176 244 |
142 446 244 |
4 730 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
38 543 383 |
38 543 383 |
0 |
38 543 383 |
38 543 383 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
178 629 085 |
173 899 085 |
4 730 000 |
185 719 627 |
180 989 627 |
4 730 000 |
|
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi |
eredeti előirányzatból |
2024. évi |
módosított |
||
|
kötelező |
önként |
kötelező |
önként |
||||
|
K |
KIADÁSOK |
||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
28 471 000 |
27 871 000 |
600 000 |
28 144 000 |
27 544 000 |
600 000 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
3 004 000 |
2 804 000 |
200 000 |
3 004 000 |
2 804 000 |
200 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
26 230 000 |
26 230 000 |
28 073 286 |
28 073 286 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 660 000 |
0 |
2 660 000 |
2 660 000 |
0 |
2 660 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú támogatások |
73 345 739 |
72 075 739 |
1 270 000 |
77 336 322 |
76 066 322 |
1 270 000 |
|
K508 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||
|
K513 |
Működési tartalék, céltartalék |
0 |
0 |
734 352 |
734 352 |
||
|
Működési kiadások összesen |
133 710 739 |
128 980 739 |
4 730 000 |
139 951 960 |
135 221 960 |
4 730 000 |
|
|
K6 |
Intézményi beruházás |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
||
|
K7 |
Felújítás |
31 630 511 |
31 630 511 |
32 411 561 |
32 411 561 |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K86 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||
|
Felhalmozási tartalék |
9 519 956 |
9 519 956 |
9 519 956 |
9 519 956 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
41 500 467 |
41 500 467 |
0 |
42 281 517 |
42 281 517 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
175 211 206 |
170 481 206 |
4 730 000 |
182 233 477 |
177 503 477 |
4 730 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadás |
3 417 879 |
3 417 879 |
3 486 150 |
3 486 150 |
||
|
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
||||||
|
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 417 879 |
3 417 879 |
0 |
3 486 150 |
3 486 150 |
0 |
|
|
Működési kiadások mindösszesen |
137 128 618 |
132 398 618 |
4 730 000 |
143 438 110 |
138 708 110 |
4 730 000 |
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
41 500 467 |
41 500 467 |
0 |
42 281 517 |
42 281 517 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
178 629 085 |
173 899 085 |
4 730 000 |
185 719 627 |
180 989 627 |
4 730 000 |
|
2. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez6
|
rovat/ sszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
2024. évi |
|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI |
|||
|
B4 1. |
Intézményi működési bevételek |
9 560 000 |
9 560 000 |
|
B401 |
Készletértékesítés |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 310 000 |
4 310 000 |
|
B402 |
Tárgyi eszköz bérbeadásásból származó bevétel |
2 950 000 |
2 950 000 |
|
B404 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetésből származó bevétel |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|
B3 2. |
Közhatalmi bevételek |
20 050 000 |
20 050 000 |
|
B31 |
Jövedelmadók |
0 |
0 |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
B351 |
értékesítési és forgalmi adók |
17 000 000 |
17 000 000 |
|
B351 |
Helyi iparűzési adó |
17 000 000 |
17 000 000 |
|
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
B355 |
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
B355 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|
B36 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
50 000 |
50 000 |
|
B11 3. |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
100 517 249 |
107 017 920 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 568 228 |
23 568 228 |
|
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
43 215 082 |
44 103 994 |
|
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
22 469 200 |
22 943 798 |
|
B113 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
6 819 883 |
6 820 454 |
|
B114 |
Települési önkorm. Kulturális támogatása |
4 444 856 |
5 314 504 |
|
B115 |
Kiegészítő célú möködési költségvetési támogatás |
0 |
4 266 942 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
B1 4. |
Működési célú támogatások állaháztartáson belül |
2 206 000 |
2 206 000 |
|
B16 |
Elkülönített állami pénzalapokból |
1 706 000 |
1 706 000 |
|
B16 |
Társadalombíztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
|
B16 |
Helyi önkormányzatok és kv. szerveik |
500 000 |
500 000 |
|
B16 |
KÖH-től átvett |
0 |
0 |
|
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
B16 |
Központi költségvetési szerv |
0 |
0 |
|
B16 |
Pénzeszköz átvétel-pénzmaradvány módosítás miatt |
0 |
0 |
|
B6 5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
521 600 |
|
B1 6. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
B8 7. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
7 752 453 |
7 820 724 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
7 752 453 |
7 820 724 |
|
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
|
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
|
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI |
140 085 702 |
147 176 244 |
|
|
MŰKÖDÉSI |
|||
|
MŰKÖDÉSI |
|||
|
K1 1. |
Személyi juttatások |
28 471 000 |
28 144 000 |
|
K2 2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 004 000 |
3 004 000 |
|
K3 3. |
Dologi kiadások |
26 230 000 |
28 073 286 |
|
K4 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 660 000 |
2 660 000 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 660 000 |
2 660 000 |
|
K48 |
Települési támogatás |
2 660 000 |
2 660 000 |
|
Lakásfenntartási támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Gyermekszületési támogatás |
60 000 |
60 000 |
|
|
Temetési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
|
Beiskolázási támogatás |
500 000 |
500 000 |
|
|
Átmeneti - rendkivüli támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Szociális étkezők térítési díjának átvállalása |
0 |
0 |
|
|
K5 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
73 345 739 |
78 070 674 |
|
K502 |
Elvonások, befizetések - visszafizetési kötelezettség |
0 |
2 089 733 |
|
K506 |
Működési kiadás államháztartáson belülre |
72 075 739 |
71 593 689 |
|
K506 |
Központi költségvetési szervnek |
0 |
0 |
|
K506 |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
2 017 263 |
676 213 |
|
Orvosi ügyelet |
0 |
0 |
|
|
Fiziotherápia |
500 000 |
500 000 |
|
|
KÖH finanszírozása |
1 517 263 |
176 213 |
|
|
K506 |
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
70 058 476 |
70 917 476 |
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm. Szociális és Gyermekj. Társ. |
0 |
0 |
|
|
Pöttömsziget óvoda állami támogatás |
63 710 965 |
64 569 965 |
|
|
Pöttömsziget óvoda saját hozzájárulás |
6 287 511 |
6 287 511 |
|
|
Nyugat-d.tuli regionális hulladékgazd. Társ. |
60 000 |
60 000 |
|
|
K512 |
Működési kiadások államháztartáson kivülre |
1 270 000 |
3 652 900 |
|
Egyéb civil szervezetek |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
Bursa |
70 000 |
70 000 |
|
|
Őrségi Vízrendezési és Talajvéd. Társ. |
0 |
0 |
|
|
Vasivíz Zrt.- lakossági ivóvíz- és csatornadíj pályázat |
0 |
2 382 900 |
|
|
K513 |
Tartalék |
0 |
734 352 |
|
K5 6 . |
Müködési visszatéritendő támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
|
K9 7 . |
Működési célú finanszírozási kiadások |
3 417 879 |
3 486 150 |
|
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
|
K914 |
ÁH. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 417 879 |
3 486 150 |
|
MŰKÖDÉSI |
137 128 618 |
143 438 110 |
|
|
MŰKÖDÉSI |
3. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez7
|
rovat /Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
2024. évi |
|---|---|---|---|
|
FELHALMOZÁSI |
|||
|
B5 8. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
||
|
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
||
|
B2 9. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
27 480 511 |
27 480 511 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás-vis maior |
0 |
0 |
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatás - önkormányzatoktól és kv. Szerveitől |
0 |
0 |
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatás - társulásoktól és kv.szerveitől |
0 |
0 |
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatás - Külterületi utak felújítása pályázat |
27 480 511 |
27 480 511 |
|
B2 10. |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
0 |
0 |
|
B7 11. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B8 12. |
Finanszirozási bevételek |
11 062 872 |
11 062 872 |
|
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
|
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
11 062 872 |
11 062 872 |
|
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI |
38 543 383 |
38 543 383 |
|
|
FELHALMOZÁSI |
|||
|
FELHALMOZÁSI |
|||
|
K6 8. |
Intézményi beruházás |
350 000 |
350 000 |
|
K7 9. |
Felújítás |
31 630 511 |
32 411 561 |
|
10. |
Felhalmozási tartalék |
9 519 956 |
9 519 956 |
|
K8 11. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
|
K83 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.belül |
0 |
0 |
|
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivül |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
|
K9 12. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
K9111 |
hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
0 |
|
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI |
41 500 467 |
42 281 517 |
|
|
FELHALMOZÁSI |
|||
4. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez8
|
rovat /ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi |
|---|---|---|---|
|
K6 8. |
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK |
350 000 |
350 000 |
|
K64 |
Művelődési ház eszközbeszerzés |
350 000 |
350 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
0 |
|
K7 9. |
FELÚJÍTÁSOK |
31 630 511 |
32 411 561 |
|
K71 |
Falufejl. Pályázat dokumentáció műszaki előkészítése |
400 000 |
400 000 |
|
K71 |
Csatorna rekonstrukció |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
K71 |
"Külterületi utak felújítása" pályázat |
28 930 511 |
28 930 511 |
|
K71 |
Közösségi ház felújítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
K71 |
Orvosi lakás - kazáncsere |
0 |
781 050 |
|
K8 10 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
0 |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás államháztartáson belülre - |
0 |
0 |
|
K84 |
NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
0 |
0 |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
|
A fenti előirányzatokból 2024. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi |
|
Hitel, kölcsön |
0 |
0 |
|
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
0 |
|
|
Váltó |
0 |
0 |
|
|
Pénzügyi |
0 |
0 |
|
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
|
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
|
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
|
5. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez9
|
ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi |
|---|---|---|---|
|
K513 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK |
0 |
734 352 |
|
K513 |
Működési célú |
0 |
734 352 |
|
K513 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|
K513 |
CÉLTARTALÉKOK |
9 519 956 |
9 519 956 |
|
K513 |
TARTALÉKOK |
9 519 956 |
10 254 308 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez10
|
adatok főben |
||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi |
|
|
1. |
Közalkalmazottak |
5 |
3 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
4 |
2 |
|
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
|
2. |
Köztisztviselők |
0 |
1 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
1 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
|
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
1 |
1 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
1 |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
|
fizikai állomány |
1 |
0 |
||
|
4. |
közfoglalkoztatás |
2 |
0 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
2 |
0 |
|
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
0 |
|
|
ÖSSZESEN |
8 |
5 |
||
7. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
EU projekt megnevezése: |
Külterületi utak felújítása |
||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Bevételek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Összesen |
|
EU forrás |
27 480 511 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
Saját forrás |
1 450 000 |
||||
|
Összesen |
28 930 511 |
||||
|
Kiadások |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
|||||
|
Járulékok |
|||||
|
Dologi kiadások |
|||||
|
Felújítások |
28 930 511 |
||||
|
Beruházások |
|||||
|
Átadott pénzeszközök |
|||||
|
Összesen |
28 930 511 |
||||
8. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
10 025 000 |
10 100 000 |
10 100 000 |
10 100 000 |
|
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A közvetett támogatás megnevezése |
Tervezett támogatás |
|---|---|
|
Ellátottak térítési díjának átvállalása /házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés/ |
0 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
- Földbérbeadással kapcsolatos közvetett támogatások (piaci bérleti díj és fizetendő bérleti díj különbözete) |
0 |
|
- Épület-, helyiségbérbeadással, közművel kapcsolatos közvetett támogatások (piaci bérleti díj és fizetendő bérleti díj különbözete) |
0 |
|
Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos közvetett támogatások (a piaci érték és a fizetendő vételár különbözete) |
0 |
|
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|
- Építményadóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
|
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
|
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
|
- Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
|
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
120 000 |
|
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
10 000 |
|
- Idegenforgalmi adóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
|
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
|
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
|
- Iparűzési adóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
|
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
|
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
|
- Gépjárműadóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
|
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
|
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
Közvetett támogatások összesen |
130 000 |
A bevezető a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (5) bekezdése a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.