Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 28- 2024. 05. 28

Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 28- 2024. 05. 28

Bajánsenye Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Bajánsenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

bevételi főösszegét: 179 683 153 Ft,

kiadási főösszegét: 179 683 153 Ft-ban állapítja meg.

(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A./ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 101 505 546 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 206 000 Ft

Közhatalmi bevételek 20 050 000 Ft

Működési bevételek 9 560 000 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Működési célú bevételek 133 321 546 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 27 480 511 Ft

Felhalmozási bevételek 0 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 27 480 511 Ft

Költségvetési bevételek 160 802 057 Ft

Finanszírozási bevételek 18 881 096 Ft

Bevételek mindösszesen 179 683 153 Ft

B./ KIADÁSOK

Személyi juttatások 28 668 000 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 004 000 Ft

Dologi kiadások 26 570 000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 660 000 Ft

Elvonások, befizetések 0 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 71 294 739 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 1 270 000 Ft

Tartalékok 451 297 Ft

Működési célú kiadások 133 918 036 Ft

Beruházások 350 000 Ft

Felújítások 32 411 511 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási tartalék 9 519 956 Ft

Felhalmozási célú kiadások 42 281 467 Ft

Költségvetési kiadások 176 199 503 Ft

Finanszírozási kiadások 3 483 650 Ft

Kiadások mindösszesen 179 683 153 Ft

3. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024. évre 46.380 Ft összegben állapítja meg. ”

4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

rovat

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat összesen

eredeti előirányzatból

2024. évi módosított előirányzat

módosított előirányzatból

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

B

BEVÉTELEK

B4

Intézményi működési bevételek

9 560 000

9 560 000

9 560 000

9 560 000

B3

Közhatalmi bevételek

20 050 000

15 320 000

4 730 000

20 050 000

15 320 000

4 730 000

B11

Önkormányzatok müködési támogatása

100 517 249

100 517 249

101 505 546

101 505 546

B16

Müködési támogatások államháztartáson belülről

2 206 000

2 206 000

2 206 000

2 206 000

B6

Működési célú átvett pénzek

0

0

0

0

B25

Támogatási kölcsön visszatérülések

Működési bevételek összesen

132 333 249

127 603 249

4 730 000

133 321 546

128 591 546

4 730 000

B5

Felhalmozási bevétel

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

27 480 511

27 480 511

27 480 511

27 480 511

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B74

Támogatási kölcsön visszatérülések.

Felhalmozási bevételek összesen

27 480 511

27 480 511

0

27 480 511

27 480 511

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

159 813 760

155 083 760

4 730 000

160 802 057

156 072 057

4 730 000

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
(Bevételek össz. < Kiadások össz.)

-15 397 446

-15 397 446

0

-15 397 446

-15 397 446

0

B8131

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele

7 752 453

7 752 453

7 752 453

7 752 453

0

B8131

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele

11 062 872

11 062 872

11 062 872

11 062 872

0

B81

Működési célú finanszírozási bevétel -pénzmaradvány nélkül

0

0

65 771

65 771

0

B81

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel- pénzmaradvány nélkül

0

0

0

0

0

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

18 815 325

18 815 325

0

18 881 096

18 881 096

0

Működési bevételek mindösszesen

140 085 702

135 355 702

4 730 000

141 139 770

136 409 770

4 730 000

Felhalmozási bevételek mindösszesen

38 543 383

38 543 383

0

38 543 383

38 543 383

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

178 629 085

173 899 085

4 730 000

179 683 153

174 953 153

4 730 000

rovat

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat összesen

eredeti előirányzatból

2024. évi módosított előirányzat

módosított előirányzatból

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

K

KIADÁSOK

K1

Személyi juttatások

28 471 000

27 871 000

600 000

28 668 000

28 068 000

600 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

3 004 000

2 804 000

200 000

3 004 000

2 804 000

200 000

K3

Dologi kiadások

26 230 000

26 230 000

26 570 000

26 570 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 660 000

0

2 660 000

2 660 000

0

2 660 000

K5

Egyéb működési célú támogatások

73 345 739

72 075 739

1 270 000

72 564 739

71 294 739

1 270 000

K508

Támogatási kölcsönök nyújtása

K513

Működési tartalék, céltartalék

0

0

451 297

451 297

Működési kiadások összesen

133 710 739

128 980 739

4 730 000

133 918 036

129 188 036

4 730 000

K6

Intézményi beruházás

350 000

350 000

350 000

350 000

K7

Felújítás

31 630 511

31 630 511

32 411 511

32 411 511

K8

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

0

K86

Támogatási kölcsönök nyújtása

Felhalmozási tartalék

9 519 956

9 519 956

9 519 956

9 519 956

Felhalmozási kiadások összesen

41 500 467

41 500 467

0

42 281 467

42 281 467

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

175 211 206

170 481 206

4 730 000

176 199 503

171 469 503

4 730 000

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET
(Bevételek össz. > Kiadások össz.)

0

0

0

0

0

0

K9

Működési célú finanszírozási kiadás

3 417 879

3 417 879

3 483 650

3 483 650

K9

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 417 879

3 417 879

0

3 483 650

3 483 650

0

Működési kiadások mindösszesen

137 128 618

132 398 618

4 730 000

137 401 686

132 671 686

4 730 000

Felhalmozási kiadások mindösszesen

41 500 467

41 500 467

0

42 281 467

42 281 467

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

178 629 085

173 899 085

4 730 000

179 683 153

174 953 153

4 730 000

2. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

rovat/ sszám

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

B4 1.

Intézményi működési bevételek

9 560 000

9 560 000

B401

Készletértékesítés

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

4 310 000

4 310 000

B402

Tárgyi eszköz bérbeadásásból származó bevétel

2 950 000

2 950 000

B404

Önkormányzati vagyon üzemeltetésből származó bevétel

2 300 000

2 300 000

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

B3 2.

Közhatalmi bevételek

20 050 000

20 050 000

B31

Jövedelmadók

0

0

B34

Vagyoni tipusú adók

1 900 000

1 900 000

B34

Magánszemélyek kommunális adója

1 900 000

1 900 000

B351

értékesítési és forgalmi adók

17 000 000

17 000 000

B351

Helyi iparűzési adó

17 000 000

17 000 000

B354

Gépjárműadó

0

0

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 100 000

1 100 000

B355

Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó

1 100 000

1 100 000

B355

Talajterhelési díj

0

0

B36

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

50 000

50 000

B11 3.

Önkormányzatok müködési támogatásai

100 517 249

101 505 546

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

23 568 228

23 568 228

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

43 215 082

43 215 082

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

22 469 200

22 587 849

B113

Gyermekétkeztetés támogatása

6 819 883

6 819 883

B114

Települési önkorm. Kulturális támogatása

4 444 856

5 314 504

B115

Kiegészítő célú möködési költségvetési támogatás

0

0

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

0

B1 4.

Működési célú támogatások állaháztartáson belül

2 206 000

2 206 000

B16

Elkülönített állami pénzalapokból

1 706 000

1 706 000

B16

Társadalombíztosítás pénzügyi alapjai

0

0

B16

Helyi önkormányzatok és kv. szerveik

500 000

500 000

B16

KÖH-től átvett

0

0

B16

Társulások és költségvetési szerveik

0

0

B16

Központi költségvetési szerv

0

0

B16

Pénzeszköz átvétel-pénzmaradvány módosítás miatt

0

0

B6 5.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B1 6.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

B8 7.

Működési célú finanszírozási bevételek

7 752 453

7 818 224

B8131

Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele

7 752 453

7 818 224

B811

Likvid hitel felvétele

0

0

B8113

Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele

0

0

B8121

Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele

0

0

B81

Egyéb finanszírozás bevételei

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

140 085 702

141 139 770

MŰKÖDÉSI HIÁNY

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K1 1.

Személyi juttatások

28 471 000

28 668 000

K2 2.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 004 000

3 004 000

K3 3.

Dologi kiadások

26 230 000

26 570 000

K4 4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 660 000

2 660 000

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

2 660 000

2 660 000

K48

Települési támogatás

2 660 000

2 660 000

Lakásfenntartási támogatás

1 000 000

1 000 000

Gyermekszületési támogatás

60 000

60 000

Temetési támogatás

100 000

100 000

Beiskolázási támogatás

500 000

500 000

Átmeneti - rendkivüli támogatás

1 000 000

1 000 000

Szociális étkezők térítési díjának átvállalása

0

0

K5 5.

Egyéb működési célú kiadások

73 345 739

73 016 036

K502

Elvonások, befizetések - visszafizetési kötelezettség

0

0

K506

Működési kiadás államháztartáson belülre

72 075 739

71 294 739

K506

Központi költségvetési szervnek

0

0

K506

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

2 017 263

1 236 263

Orvosi ügyelet

0

0

Fiziotherápia

500 000

500 000

KÖH finanszírozása

1 517 263

736 263

K506

Társulásoknak és költségvetési szerveinek

70 058 476

70 058 476

Zalamenti és Őrségi Önkorm. Szociális és Gyermekj. Társ.

0

0

Pöttömsziget óvoda állami támogatás

63 710 965

63 710 965

Pöttömsziget óvoda saját hozzájárulás

6 287 511

6 287 511

Nyugat-d.tuli regionális hulladékgazd. Társ.

60 000

60 000

K512

Működési kiadások államháztartáson kivülre

1 270 000

1 270 000

Egyéb civil szervezetek

1 200 000

1 200 000

Bursa

70 000

70 000

Őrségi Vízrendezési és Talajvéd. Társ.

0

0

Vasivíz Zrt.- lakossági ivóvíz- és csatornadíj pályázat

0

0

K513

Tartalék

0

451 297

K5 6 .

Müködési visszatéritendő támogatási kölcsönök nyújtása

0

0

K9 7 .

Működési célú finanszírozási kiadások

3 417 879

3 483 650

K59112

Likvid hitel törlesztése

0

0

K9113

Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése

0

0

K9121

Forgatási célú értékpapír vásárlás

0

0

K914

ÁH. Belüli megelőlegezések visszafizetése

3 417 879

3 483 650

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

137 128 618

137 401 686

MŰKÖDÉSI TÖBBLET

3. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

rovat /Ssz.

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

B5 8.

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel

B2 9.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

27 480 511

27 480 511

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás-vis maior

0

0

B25

Felhalmozási célú támogatás - önkormányzatoktól és kv. Szerveitől

0

0

B25

Felhalmozási célú támogatás - társulásoktól és kv.szerveitől

0

0

B25

Felhalmozási célú támogatás - Külterületi utak felújítása pályázat

27 480 511

27 480 511

B2 10.

Támogatási kölcsön visszatérülések

0

0

B7 11.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

B8 12.

Finanszirozási bevételek

11 062 872

11 062 872

B811

Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről

0

B8131

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele

11 062 872

11 062 872

B812

Befektetési célú értékpapír bevétele

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

38 543 383

38 543 383

FELHALMOZÁSI HIÁNY

4. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT/CÉLONKÉNT

rovat /ssz.

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

K6 8.

INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK

350 000

350 000

K64

Művelődési ház eszközbeszerzés

350 000

350 000

K64

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

0

0

K7 9.

FELÚJÍTÁSOK

31 630 511

32 411 511

K71

Falufejl. Pályázat dokumentáció műszaki előkészítése

400 000

400 000

K71

Csatorna rekonstrukció

1 300 000

1 300 000

K71

"Külterületi utak felújítása" pályázat

28 930 511

28 930 511

K71

Közösségi ház felújítása

1 000 000

1 000 000

K71

Orvosi lakás - kazáncsere

0

781 000

K8 10

EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

0

K84

Egyéb felhalmozási célú kiadás államháztartáson belülre - Járdaépítés/felújítás pály.visszafiz.köt.

0

0

K84

NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

0

0

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre

0

0

A fenti előirányzatokból 2024. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Ssz.

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala

0

0

Váltó kibocsátása

0

0

Pénzügyi lizing

0

0

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

0

0

Halasztott fizetés, részletfizetés

0

0

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

5. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK

0

451 297

Működési célú

0

451 297

Felhalmozási célú

0

0

CÉLTARTALÉKOK

0

9 519 956

TARTALÉKOK

0

9 971 253

6. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

Ssz.

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1.

Közalkalmazottak

5

4

teljes munkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

4

3

fizikai állomány

1

1

részmunkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

fizikai állomány

0

0

2.

Köztisztviselők

0

0

teljes munkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

fizikai állomány

0

0

részmunkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

fizikai állomány

0

0

3.

Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott

1

1

teljes munkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

fizikai állomány

0

1

részmunkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

fizikai állomány

1

0

4.

közfoglalkoztatás

2

0

teljes munkaidőben foglalkoztatott

fizikai állomány

2

0

részmunkaidőben foglalkoztatott

fizikai állomány

0

0

ÖSSZESEN

8

5