Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának 5/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 05. 13Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának 5/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról
2014-05-13-tól
Hegyhátszentjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, és a Magyarország helyi
önkormányzatairól CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet
alkotja:
Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő - testülete a többször módosított 1/2013. (II.13.) számú költségvetésének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik.
1.§.
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat 38 207 ezer Ft
módosított bevételi előirányzat 47 633 ezer Ft
bevétel teljesítési adata 45 494 ezer Ft
(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1, 2 és a 3. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) BEVÉTELEK
-működési célú bevételek: 37 780 ezer Ft
ebből:
Saját bevételek 14 873 ezer Ft
intézményi műk. bevétele 2 171 ezer Ft
helyi adóbevételek 8 196 ezer Ft
hozam és kamatbevétel 1 628 ezer Ft
pénzeszközátvétel 2 380 ezer Ft
előző évi kieg. visszatér. 498 ezer Ft
Költségvetési támogatás: 22 209 ezer Ft
települési önk.műk.támog. 14 297 ezer Ft
egyes jövedelempótló támog. 453 ezer Ft
hozzájár. az egyes szoc.ellát. 450 ezer Ft
egyes szoc.és gyermekjól.fel. 1 997 ezer Ft
könyvtár, közműv.fel.támog. 334 ezer Ft
központosított műk.c.előir. 3 738 ezer Ft
szerkezetátalakítási tartalék 763 ezer Ft
- felhalmozási célú bevételek: 7 938 ezer Ft
ebből:
Saját bevételek 7 938 ezer Ft
önk. vagyon értékesítése 79 ezer Ft
tartós részesedés értékesítése 369 ezer Ft
meglévő részesedés tőkekivon. 5 752 ezer Ft
egyéb pügyi befektetések bev. 1 738 ezer Ft
- függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: -224 ezer Ft
Bevételek mindösszesen: 45 494 ezer Ft
2.§.
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti kiadási előirányzat | 38 207 ezer Ft |
módosított kiadási előirányzat | 47 633 ezer Ft |
kiadás teljesítési adata | 41 248 ezer Ft |
(2) A főösszegeket kiadás-nemenként az 1, 2 és a 3. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) KIADÁSOK
- működési célú kiadások: 36 673 ezer Ft
ebből:
személyi juttatások 9 783 ezer Ft
munkaadói járulékok 2 245 ezer Ft
dologi kiadások 12 055 ezer Ft
szociális juttatások, támogatások 1 325 ezer Ft
átadott pénzeszközök, támogatások 11 265 ezer Ft
- felhalmozási célú kiadások: 5 120 ezer Ft
ebből:
beruházási kiadások 1 957 ezer Ft
felújítás 3 163 ezer Ft
- függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: -545 ezer Ft
Kiadások mindösszesen: 41 248 ezer Ft
(4) Az önkormányzat tagolásonkénti kiadási főösszegei az alábbiak szerint alakultak:
I: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 4 018 ezer Ft
II: Önkormányzat igazgatási tevékenysége 20 493 ezer Ft
III: Közvilágítás 2 597 ezer Ft
IV: Város és községgazdálkodási feladatok 5 733 ezer Ft
V: Óvodai nevelés 1 240 ezer Ft
VI: Általános iskolai oktatás 751 ezer Ft
VII: Szociális feladatok 1 325 ezer Ft
VIII: Családi napközi 144 ezer Ft
IX: Falugondnoki szolgáltatás 3 070 ezer Ft
X: Közfoglalkoztatás: 372 ezer Ft
XI: Könyvtári tevékenység 375 ezer Ft
XII: Közművelődési tevékenység 1 551 ezer Ft
XIII: Köztemető fenntartás, üzemeltetés 124 ezer Ft
(5) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásokat az 9. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
Felhalmozási kiadások:
Eredeti előirányzata | 2 630 ezer Ft |
Módosított előirányzata | 5 283 ezer Ft |
Teljesítési adata | 5 120 ezer Ft |
3.§.
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát a 8. számú mellékletnek megfelelően 6 925 ezer Ft-ban hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat pénzállománya (5. számú melléklet) 4 246 ezer Ft-tal nőtt az előző évihez képest, a 2013. december 31-ei összege 43 916 ezer Ft.
4.§.
Az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület az 6. számú mellékletben részletezett adatok alapján 376 861 ezer Ft-ban állapítja meg.
5.§.
Az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület az 7. számú melléklet alapján fogadja el.
6.§
A Képviselő- testület 2013. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.
7.§
A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.
Hegyhátszentjakab, 2014. április 30.