Hegyhátszentjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, és a Magyarország helyi
önkormányzatairól CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet
alkotja:

Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő - testülete a többször módosított 1/2013. (II.13.) számú költségvetésének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik.

1.§.

 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

          eredeti bevételi előirányzat                   38 207 ezer Ft 

          módosított bevételi előirányzat            47 633 ezer Ft

          bevétel teljesítési adata                         45 494 ezer Ft

(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1, 2 és a 3. számú mellékletek tartalmazzák.  

(3)  BEVÉTELEK

-működési célú bevételek:                                                                   37 780 ezer Ft

            ebből: 

Saját bevételek                                                       14 873 ezer Ft

                                   intézményi műk. bevétele          2 171 ezer Ft

            helyi adóbevételek                     8 196 ezer Ft

            hozam és kamatbevétel              1 628 ezer Ft

            pénzeszközátvétel                      2 380 ezer Ft

előző évi kieg. visszatér.               498 ezer Ft

Költségvetési támogatás:                                       22 209 ezer Ft

                                    települési önk.műk.támog.        14 297 ezer Ft

                                    egyes jövedelempótló támog.         453 ezer Ft

                                    hozzájár. az egyes szoc.ellát.          450 ezer Ft

                                    egyes szoc.és gyermekjól.fel.      1 997 ezer Ft                    

                                    könyvtár, közműv.fel.támog.         334 ezer Ft

                                    központosított műk.c.előir.         3 738 ezer Ft

                                    szerkezetátalakítási tartalék            763 ezer Ft

            - felhalmozási célú bevételek:                                                              7 938 ezer Ft

            ebből: 

Saját bevételek                                                         7 938 ezer Ft

                                    önk. vagyon értékesítése                  79 ezer Ft

                                    tartós részesedés értékesítése         369 ezer Ft

                                    meglévő részesedés tőkekivon.   5 752 ezer Ft

                                    egyéb pügyi befektetések bev.    1 738 ezer Ft

            - függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:                                                   -224 ezer Ft

      Bevételek mindösszesen:                                                              45 494 ezer Ft

2.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:                  

(2) A főösszegeket kiadás-nemenként az 1, 2 és a 3. számú mellékletek tartalmazzák.  

(3)  KIADÁSOK

- működési célú kiadások:                                                           36 673 ezer Ft

            ebből: 

személyi juttatások                                                  9 783 ezer Ft

munkaadói járulékok                                              2 245 ezer Ft

dologi kiadások                                                      12 055 ezer Ft

szociális juttatások, támogatások                            1 325 ezer Ft

                        átadott pénzeszközök, támogatások                     11 265 ezer Ft   

            - felhalmozási célú kiadások:                                                        5 120 ezer Ft

            ebből:

beruházási kiadások                                                1 957 ezer Ft

felújítás                                                                    3 163 ezer Ft

            - függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:                                           -545 ezer Ft

      Kiadások mindösszesen:                                                    41 248 ezer Ft

(4) Az önkormányzat tagolásonkénti kiadási főösszegei az alábbiak szerint alakultak:

       I: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése                                       4 018 ezer Ft

       II: Önkormányzat igazgatási tevékenysége                                  20 493 ezer Ft

       III: Közvilágítás                                                                              2 597 ezer Ft

       IV: Város és községgazdálkodási feladatok                                   5 733 ezer Ft

       V: Óvodai nevelés                                                                           1 240 ezer Ft

       VI: Általános iskolai oktatás                                                              751 ezer Ft

       VII: Szociális feladatok                                                                  1 325 ezer Ft

       VIII: Családi napközi                                                                        144 ezer Ft

       IX: Falugondnoki szolgáltatás                                                        3 070 ezer Ft

       X: Közfoglalkoztatás:                                                                        372 ezer Ft

       XI: Könyvtári tevékenység                                                                375 ezer Ft

       XII: Közművelődési tevékenység                                                   1 551 ezer Ft

       XIII: Köztemető fenntartás, üzemeltetés                                          124 ezer Ft

 (5) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásokat az 9. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Felhalmozási kiadások:

3.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát a 8. számú mellékletnek megfelelően 6 925 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat pénzállománya (5. számú melléklet) 4 246 ezer Ft-tal nőtt az előző évihez képest, a 2013. december 31-ei összege 43 916 ezer Ft.

4.§.

Az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület az 6. számú mellékletben részletezett adatok alapján 376 861 ezer Ft-ban állapítja meg.

5.§.

Az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület az 7. számú melléklet alapján fogadja el.

6.§

A Képviselő- testület 2013. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

7.§

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.

Hegyhátszentjakab, 2014. április 30.