Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § Az Önkormányzat a nevelési intézmény és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül a Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda Hegyhátszentjakabi Tagintézménye költségvetését Zalalövő Város Önkormányzata (gesztor); az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzata 2016. évre vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét

                                                                                                    96 300 ezer Ft-ban,

ezen belül

       a felhalmozási célú bevételt                                                    3 082 ezer Ft-ban,

       a felhalmozási célú kiadást                                                    10 104 ezer Ft-ban,

       ebből:

a beruházások összegét                                                10 104 ezer Ft-ban,

a felújítások összegét                                                             0 ezer Ft-ban,

       a működési célú bevételeket                                                  47 669 ezer Ft-ban,

       a működési célú kiadásokat                                                  48 900 ezer Ft-ban,

       ebből:

a személyi jellegű kiadásokat                                        11 902 ezer Ft-ban,

a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 2 443 ezer Ft-ban,

a dologi kiadásokat                                                       12 430 ezer Ft-ban,

ellátottak pénzbeli juttatásai                                            1 515 ezer Ft-ban,

egyéb működési célú kiadások                                       4 954 ezer Ft-ban,

tartalékok                                                                      15 656 ezer Ft-ban,

a költségvetési létszámkeretet átlagosan                                         8 főben,

       a finanszírozási bevételeket                                                   45 549 ezer Ft-ban,

       a finanszírozási kiadásokat                                                   37 296 ezer Ft-ban,

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

I.

Az Önkormányzat bevételei

4. § Az Önkormányzat bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1, 2, 3. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

5. § (1) Az Önkormányzat működési kiadásait előirányzatok szerint bontásban a 1, 2, 4, 5, 6. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait előirányzatok szerinti bontásban a 1, 2, 4, 7. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, és beruházási kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretét az 8. számú melléklet szerint 9 főben állapítja meg.

Általános és céltartalék

6. § A Képviselő-testület 2016-ban 22.643 ezer Ft általános tartalékot hagy jóvá.

Adósságot keletkeztető ügyletek

7. § A Képviselő-testület a 9. számú melléklet szerint 2016. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé (12. számú melléklet).

Európai Uniós projektek

8. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2016. évben nem vesz részt (10. számú melléklet).

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek alakulása

9. § A költségvetési hiány finanszírozására, vagy többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, és kiadásait működési, és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 11. számú melléklet tartalmazza.

II.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.

11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.

12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

13. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.

Záró rendelkezések

14.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. év január 1. napjától kell alkalmazni.

Hegyhátszentjakab, 2016. február 11.

                                  Kránicz Ferenc                                          Tóth Jenő

                                   polgármester                                                        jegyző

Záradék:

E rendelet kihirdetésre került Hegyhátszentjakab község hirdetőtábláján 2016. február 22. napján.

                                                           Tóth Jenő

                                                           jegyző