Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2018 (II.28.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2019. 02. 21Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2018 (II.28.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
2019-02-21-tól
Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat a nevelési intézmény és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül a Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda Hegyhátszentjakabi Tagintézménye költségvetését Zalalövő Varos Önkormányzat (gesztor); az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat 2018. évre vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét
101 173 ezer Ft-ban, | |||
ezen belül | |||
a felhalmozási célú bevételt | 37 644 ezer Ft-ban, | ||
a felhalmozási célú kiadást | 27 854 ezer Ft-ban, | ||
ebből: | |||
a beruházások összegét | 24 568 ezer Ft-ban, | ||
a felújítások összegét | 3 141 ezer Ft-ban, | ||
az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét | 145 ezer Ft-ban, | ||
a működési célú bevételeket | 47 318 ezer Ft-ban, | ||
a működési célú kiadásokat | 72 245 ezer Ft-ban, | ||
ebből: | |||
a személyi jellegű kiadásokat | 14 265 ezer Ft-ban, | ||
a munkaadót terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót | 2 620 ezer Ft-ban, | ||
a dologi kiadásokat | 23 478 ezer Ft-ban, | ||
az ellátottak pénzbeli juttatásait | 910 ezer Ft-ban, | ||
az egyéb működési kiadásokat | 2 783 ezer Ft-ban, | ||
a tartalékokat | 28 189 ezer Ft-ban, | ||
a költségvetési létszámkeretet átlagosan | 8 főben, | ||
a finanszírozási bevételeket | 16 211 ezer Ft-ban, | ||
a finanszírozási kiadásokat | 1 074 ezer Ft-ban |
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
I.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2 számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3 számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, és beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretét az 5. számú melléklet szerint 8 főben állapítja meg.
5. § Az Önkormányzat a köztisztviselők és a közalkalmazottak 2018. évi éves cafeteria keretét 200.000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
Általános és céltartalék
6. § A Képviselő-testület 2018-ben 28 189 ezer Ft általános tartalékot hagy jóvá.
Adósságot keletkeztető ügyletek
7. § A Képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint 2018. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
Európai Uniós projektek
8. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2018. évben nem vesz részt (7. számú melléklet).
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek alakulása
9. § A költségvetési hiány finanszírozására, vagy többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, és kiadásait működési, és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 8. számú melléklet tartalmazza.
II.
A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.
11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.
Záró rendelkezések
14.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. év január 1. napjától kell alkalmazni.
Hegyhátszentjakab, 2018. február 15.
Kránicz Ferenc | Tóth Jenő |
polgármester | jegyző |
Záradék:
E rendelet kihirdetésre került Hegyhátszentjakab község hirdetőtábláján 2018. február 28. napján.
Tóth Jenő | |
jegyző |