Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2018 (V.30.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Hatályos: 2018. 05. 31Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2018 (V.30.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
2018-05-31-tól
Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.
Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint állapítja meg:
- §
- Az Önkormányzat 2017. évi bevételi főösszegének
eredeti előirányzata | 53 186 ezer forint |
módosított előirányzata | 72 140 ezer forint |
2017. évi teljesítése | 67 842 ezer forint |
- A bevételi előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Eredeti előirányzata | Módosított előirányzata | 2016. évi teljesítése | |
az önkormányzatok működési támogatásai | 22 824 ezer Ft | 27 707 ezer Ft | 27 707 ezer Ft |
az egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről | 2 398 ezer Ft | 7 936 ezer Ft | 6 923 ezer Ft |
a közhatalmi bevételek | 5 460 ezer Ft | 6 476 ezer Ft | 4 107 ezer Ft |
a működési bevételek | 3 998 ezer Ft | 4 390 ezer Ft | 2 400 ezer Ft |
a működési célú átvett pénzeszközök | 0 ezer Ft | 0 ezer Ft | 0 ezer Ft |
a felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 ezer Ft | 750 ezer Ft | 750 ezer Ft |
a egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről | 0 ezer Ft | 6 701 ezer Ft | 6 701 ezer Ft |
felhalmozási bevételek | 3 008 ezer Ft | 3 048 ezer Ft | 3 048 ezer Ft |
felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 366 ezer Ft | 0 ezer Ft | 0 ezer Ft |
az előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 15 132 ezer Ft | 15 132 ezer Ft | 15 132 ezer Ft |
az államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 ezer Ft | 0 ezer Ft | 1 074 ezer Ft |
az egyéb finanszírozási bevételek | 0 ezer Ft | 0 ezer Ft | 0 ezer Ft |
- §
- Az Önkormányzat 2017. évi kiadási főösszegének
eredeti előirányzata | 53 186 ezer forint |
módosított előirányzata | 72 140 ezer forint |
2017. évi teljesítése |
- A kiadási előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Eredeti előirányzata | Módosított előirányzata | 2016. évi teljesítése | |
a személyi jellegű kiadások | 9 536 ezer Ft | 13 460 ezer Ft | 13 025 ezer Ft |
a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 091 ezer Ft | 2 503 ezer Ft | 2 380 ezer Ft |
a dologi kiadások | 11 183 ezer Ft | 14 494 ezer Ft | 13 950 ezer Ft |
az ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 535 ezer Ft | 1 535 ezer Ft | 857 ezer Ft |
az egyéb működési kiadások | 2 672 ezer Ft | 4 281 ezer Ft | 3 694 ezer Ft |
elvonások és befizetések | 0 ezer Ft | 0 ezer Ft | 0 ezer Ft |
a beruházások | 1 773 ezer Ft | 12 312 ezer Ft | 12 261 ezer Ft |
a felújítások | 2 999 ezer Ft | 4 406 ezer Ft | 4 406 ezer Ft |
az egyéb felhalmozási kiadások | 0 ezer Ft | 145 ezer Ft | 145 ezer Ft |
a támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 ezer Ft | 0 ezer Ft | 0 ezer Ft |
a tartalékok, céltartalékok | 20 484 ezer Ft | 18 091 ezer Ft | 0 ezer Ft |
a finanszírozási kiadások | 913 ezer Ft | 913 ezer Ft | 913 ezer Ft |
- §
- A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét a rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
- Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
- A felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a rendelet 4 számú melléklete tartalmazza.
- §
Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
- §
A képviselő-testület a 2017. évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. Saját bevételeinek kimutatását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
- §
- A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi maradványát a rendelet 7. számú melléklete szerint 16 211 ezer Ft-ban állapítja meg. Ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2 204 ezer Ft, szabad felhasználású maradvány 14 007 ezer Ft.
- Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya az év folyamán 1 827 ezer Ft-tal nőtt, így 2017. december 31-én 18 038 ezer Ft volt.
- §
- Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi mérleg szerinti eredményét –962 ezer Ft-ban állapítja meg. Az eredmény-kimutatás adatainak részletezése a rendelet 8. számú mellékletében található.
- A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi vagyonmérlegének főösszegét 431 718 ezer Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a rendelet 9. számú mellékletében található.
- §
- Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
- A rendelet kihirdetéséről az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője gondoskodik.
Hegyhátszentjakab, 2018. május 29.
Kránicz Ferenc Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetésre került Hegyhátszentjakab község hirdetőtábláján 2018. május 30. napján.
Tóth Jenő
jegyző