Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 19- 2023. 05. 19Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegét)
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 11.055.250 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 25.259.307 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 11.764.324 Ft összegben a 10. melléklet szerint.”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. május 19-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft) |
||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
Megnevezés |
Önkorm.ei. |
Összesen |
Önkorm.ei. |
Összesen |
K1. Személyi juttatások |
24552155 |
24552155 |
27961330 |
27961330 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3233009 |
3233009 |
3233009 |
3233009 |
K3. Dologi kiadások |
33904775 |
33904775 |
37211629 |
37211629 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4079000 |
4079000 |
4079000 |
4079000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
15097702 |
15097702 |
18692958 |
18692958 |
K6. Beruházási kiadások |
0 |
11055250 |
11055250 |
|
K7. Felújítások |
27924226 |
27924226 |
25259307 |
25259307 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
K1-8. Költségvetési kiadások |
108790867 |
108790867 |
127492483 |
127492483 |
K9. Finanszírozási kiadások |
1695927 |
1695927 |
1695927 |
1695927 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
110486794 |
110486794 |
129188410 |
129188410 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
56365973 |
56365973 |
64026346 |
64026346 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
7700000 |
7700000 |
12800000 |
12800000 |
B4. Működési bevételek |
4422019 |
4422019 |
5022019 |
5022019 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
7736218 |
7736218 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
600000 |
600000 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
68487992 |
68487992 |
90184583 |
90184583 |
B8. Finanszírozási bevételek |
41998802 |
41998802 |
39003827 |
39003827 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
110486794 |
110486794 |
129188410 |
129188410 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Bevételek (Ft) |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
25907574 |
25907574 |
25907574 |
25907574 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
10445300 |
10445300 |
10586370 |
10586370 |
||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
6175562 |
6175562 |
7161032 |
7161032 |
||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
16620862 |
16620862 |
17747402 |
17747402 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1957827 |
1957827 |
3234434 |
3234434 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
735906 |
735906 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
46756263 |
46756263 |
49895316 |
49895316 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B14 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B15 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
9609710 |
9609710 |
14131030 |
14131030 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
56365973 |
56365973 |
64026346 |
64026346 |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn belülről |
B23 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3500000 |
3500000 |
3500000 |
3500000 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4000000 |
4000000 |
9000000 |
9000000 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
200000 |
200000 |
300000 |
300000 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
4200000 |
4200000 |
9300000 |
4200000 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
7700000 |
7700000 |
12800000 |
12800000 |
||||
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3052590 |
3052590 |
3052590 |
3052590 |
||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
610500 |
610500 |
610500 |
610500 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
758929 |
758929 |
758929 |
758929 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||
Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
||||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||||||
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
600000 |
600000 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
4422019 |
4422019 |
5022019 |
5022019 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
870076 |
870076 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
6866142 |
6866142 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
7736218 |
7736218 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B61 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áhtn kív. |
B71 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól |
B73 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről |
B74 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
600000 |
600000 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
600000 |
600000 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
68487992 |
68487992 |
90184583 |
90184583 |
||||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
16074576 |
16074576 |
13079601 |
13079601 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
25924226 |
25924226 |
25924226 |
25924226 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
41998802 |
41998802 |
39003827 |
39003827 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||||||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
41998802 |
41998802 |
39003827 |
39003827 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||||||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||
Váltóbevételek |
B84 |
||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
41998802 |
41998802 |
39003827 |
39003827 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
110486794 |
0 |
0 |
110486794 |
129188410 |
0 |
0 |
129188410 |
|
3. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Kiadások (Ft) |
|||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
17205196 |
17205196 |
19190536 |
19190536 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
292860 |
292860 |
466695 |
466695 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
600000 |
600000 |
|||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
17798056 |
17798056 |
20557231 |
20557231 |
||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6254099 |
6254099 |
6254099 |
6254099 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
400000 |
400000 |
|||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500000 |
500000 |
750000 |
750000 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
6754099 |
6754099 |
7404099 |
7404099 |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
24552155 |
24552155 |
27961330 |
27961330 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3233009 |
3233009 |
3233009 |
3233009 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
109000 |
109000 |
109000 |
109000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3835000 |
3835000 |
3835000 |
3835000 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
3944000 |
3944000 |
3944000 |
3944000 |
||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
220000 |
220000 |
220000 |
220000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
190000 |
190000 |
190000 |
190000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
410000 |
410000 |
410000 |
410000 |
||||
Közüzemi díjak |
K331 |
4240000 |
4240000 |
5400000 |
5400000 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6363223 |
6363223 |
7313223 |
7313223 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1500000 |
1500000 |
2236850 |
2236850 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2970000 |
2970000 |
2970000 |
2970000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6158652 |
6158652 |
6158652 |
6158652 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
21231875 |
21231875 |
24078725 |
24078725 |
||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
65000 |
65000 |
465000 |
465000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
65000 |
65000 |
465000 |
465000 |
||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6293900 |
6293900 |
6293900 |
6293900 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1700000 |
1700000 |
1700000 |
1700000 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
4 |
4 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
260000 |
260000 |
320000 |
320000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8253900 |
8253900 |
8313904 |
8313904 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
33904775 |
33904775 |
37211629 |
37211629 |
||||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
1180000 |
1180000 |
0 |
0 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2899000 |
2899000 |
4079000 |
4079000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4079000 |
4079000 |
4079000 |
4079000 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
||||||||
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4339634 |
4339634 |
4439634 |
4439634 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások az EU-nak |
K511 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1234000 |
1255000 |
2489000 |
1234000 |
1255000 |
2489000 |
||
Tartalékok |
K513 |
8269068 |
8269068 |
11764324 |
11764324 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
13842702 |
1255000 |
15097702 |
17437958 |
1255000 |
18692958 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
79611641 |
1255000 |
80866641 |
89922926 |
1255000 |
91177926 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
4000000 |
4000000 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
5729227 |
5729227 |
|||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
1326023 |
1326023 |
|||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
11055250 |
11055250 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
21987536 |
21987536 |
19973194 |
19973194 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
5936690 |
5936690 |
5286113 |
5286113 |
||||
Felújítások |
K7 |
27924226 |
27924226 |
25259307 |
25259307 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
K88 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
27924226 |
0 |
27924226 |
36314557 |
0 |
36314557 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
107535867 |
1255000 |
108790867 |
126237483 |
1255000 |
127492483 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1695927 |
1695927 |
1695927 |
1695927 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||||
Pénzeszközök leötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
||||||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
||||||||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1695927 |
1695927 |
1695927 |
1695927 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
||||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K25 |
||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||||||
Váltókiadások |
K94 |
||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1695927 |
1695927 |
1695927 |
1695927 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
109231794 |
1255000 |
0 |
110486794 |
127933410 |
1255000 |
0 |
129188410 |
|
4. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
TÁJÉKOZTATÓ |
|||||
Ft-ban |
|||||
Eredeti |
Módosított |
||||
Sor- |
Megnevezés |
Létszám |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft |
Hozzájárulás Ft |
szám |
Fő |
Ft/fő |
2022 |
2022 |
|
Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján |
|||||
1. |
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
1.1.1.2. |
Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám. |
5 835 973 |
5 835 973 |
||
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 126 882 |
5 126 882 |
||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám. |
2 175 394 |
2 175 394 |
||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
3 149 589 |
3 149 589 |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2700 |
9 619 736 |
9 619 736 |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
25 907 574 |
25 907 574 |
||
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
5 303 000 |
5 303 000 |
||
1.3.2. |
Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
||||
1.3.2.5. |
Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
||
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 445 300 |
10 445 300 |
||
kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
|||||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás |
2 808 312 |
2 808 312 |
||
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
3 367 250 |
4 352 720 |
||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 175 562 |
7 161 032 |
||
1.5. |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás |
1 957 827 |
1 957 827 |
|||
Iparűzési adó kedvezmény támogatás |
1 276 607 |
||||
2.2.2. |
Szociális ágazati összevont pótlék |
141 070 |
|||
25000 főnél nem nagyobb lakosságszámú tel. önk. Kiegészítő támogatása |
735 906 |
||||
Állami hozzájárulás mindösszesen: |
46 756 263 |
49 895 316 |
|||
5. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
építményadó |
B34 |
||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3500000 |
3500000 |
telekadó |
B34 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3500000 |
3500000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4000000 |
9000000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
4000000 |
9000000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
||
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
200000 |
300000 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
200000 |
300000 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
4200000 |
9300000 |
eljárási illetékek |
B36 |
||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
felügyeleti díjak |
B36 |
||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
építésügyi bírság |
B36 |
||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
egyéb bírság |
B36 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
2639000 |
100000 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
2046917 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
4247772 |
4178100 |
elkülönített állami pénzalapoktól munkaügy közfogl. |
B16 |
1522938 |
4221596 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
1200000 |
3323017 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
261400 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
9609710 |
14131030 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||
egyházi jogi személyektől |
B62 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
||
háztartásoktól |
B62 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
||
Európai Uniótól |
B62 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
||
egyéb külföldiektől |
B62 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
egyházi jogi személyektől |
B63 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
||
háztartásoktól |
B63 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
||
Európai Uniótól |
B63 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
egyéb külföldiektől |
B63 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B72 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
||
háztartásoktól |
B72 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
||
Európai Uniótól |
B72 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
||
egyéb külföldiektől |
B72 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
||
háztartásoktól |
B73 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
||
Európai Uniótól |
B73 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||
egyéb külföldiektől |
B73 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
7. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. § ] |
K44 |
||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
lakbértámogatás |
K46 |
||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
1180000 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
1180000 |
0 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 45. § ] |
K48 |
2619000 |
3799000 |
temetési segély [Szoctv. 46. § ] |
K48 |
200000 |
200000 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
köztemetés [Szoctv. 48. § ] |
K48 |
80000 |
80000 |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2899000 |
4079000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4079000 |
4079000 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
4000000 |
4000000 |
||
Napelemrendszer hivatal, óvoda |
4000000 |
4000000 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
5729227 |
5729227 |
|||
Szavazófülke |
109252 |
109252 |
|||||
Permetező |
27929 |
27929 |
|||||
Irodai szék |
24937 |
24937 |
|||||
Támogatótábla |
7882 |
7882 |
|||||
Laminálógép |
11465 |
11465 |
|||||
Gázégő zsámollyal |
9447 |
9447 |
|||||
Telefon 2 db |
170520 |
170520 |
|||||
Porszívó |
24205 |
24205 |
|||||
John Deere kistraktor |
4500000 |
4500000 |
|||||
Hótoló adapter |
300000 |
300000 |
|||||
Motoros kasza |
311023 |
311023 |
|||||
Lézernyomtató |
162992 |
162992 |
|||||
Kerékpár |
69575 |
69575 |
|||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
1326023 |
1326023 |
|||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
11055250 |
0 |
11055250 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
21987536 |
21987536 |
19973194 |
19973194 |
||
Magyar Falu óvoda pályázat |
20412736 |
20412736 |
19973194 |
19973194 |
|||
Pályázatban nem szereplő felújítás |
787400 |
787400 |
0 |
||||
Művelődési ház tető,… |
787400 |
787400 |
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
5936690 |
5936690 |
5286113 |
5286113 |
||
Felújítások |
K7 |
27924226 |
27924226 |
25259307 |
25259307 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Megnevezés |
nettó |
áfa |
bruttó |
nettó |
áfa |
bruttó |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 |
|||||||
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 |
0 |
0 |
4000000 |
1080000 |
5080000 |
||
Napelemrendszer hivatal, óvoda |
4000000 |
1080000 |
5080000 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K68 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 |
5729227 |
246023 |
5975250 |
||||
Szavazófülke |
109252 |
29498 |
138750 |
||||
Permetező |
27929 |
7541 |
35470 |
||||
Irodai szék |
24937 |
6733 |
31670 |
||||
Támogatótábla |
7882 |
2128 |
10010 |
||||
Laminálógép |
11465 |
3095 |
14560 |
||||
Gázégő gázzsámollyal |
9447 |
2551 |
11998 |
||||
Telefon 2 db |
170520 |
46040 |
216560 |
||||
Porszívó |
0 |
24205 |
6535 |
30740 |
|||
John Deere kistraktor |
4500000 |
0 |
4500000 |
||||
Hótoló adapter |
300000 |
0 |
300000 |
||||
Motoros kasza |
311023 |
83976 |
394999 |
||||
Lézernyomtató |
162992 |
44008 |
207000 |
||||
kerékpár |
69575 |
13918 |
83493 |
||||
Beruházások K6 |
9729227 |
1326023 |
11055250 |
||||
Ingatlanok felújítása K71 |
21987536 |
5936690 |
27924226 |
19973194 |
5286113 |
25259307 |
|
Magyar Falu óvoda |
20412736 |
5511490 |
25924226 |
19973194 |
5286113 |
25259307 |
|
Pályázatban nem szereplő felújítás |
787400 |
212600 |
1000000 |
0 |
|||
Művelődési ház tető |
787400 |
212600 |
1000000 |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása K72 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 |
|||||||
Felújítások K7 |
21987536 |
5936690 |
27924226 |
19973194 |
5286113 |
25259307 |
|
9. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K512 |
8269068 |
8269068 |
11764324 |
11764324 |
||
Céltartalékok- |
K512 |
||||||