Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 19Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege költségvetési egyenleg
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegét
a)1 129.188.410 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 81.848.365 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 8.336.218 Ft, finanszírozási bevételek összege: 39.003.827 Ft.
b)2 129.188.410 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 91.177.926 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 36.314.557 Ft, a finanszírozási kiadások összege: 1.695.927 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. melléklet, 2. melléklet és 3. melléklet részletezik.
(3) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.
(7)3 Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 11.055.250 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 25.259.307 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.
3. § Az Önkormányzat összes engedélyezett létszáma a közfoglalkoztatottakkal együtt 10 fő, a rendelet 11. melléklete szerint.
Általános és céltartalékok
4. §4 A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 11.764.324 Ft összegben a 10. melléklet szerint.
5. § Európai uniós támogatással megvalósuló program, projekt nincs.
6. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2022. évre 55.000 Ft összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési évről december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat – három évente kell leltározni, tekintettel arra, hogy a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal az eszközökről és forrásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben.
(4) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(5) A képviselő-testület a kiemelt előirányzatok, valamint a tartalékkal való rendelkezési jogát – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel- fenntartja magának.
(6) Az önkormányzat költségvetésében elkülönített általános tartalék terhére évközi többletigények fedezetére – a polgármester esetenként dönthet 100.000.-Ft-ot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról. A döntésről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.
(7) A rövid és hosszú lejáratú hitel felvételéről való döntés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik.
8. § (1) Az önkormányzat önként vállalt feladatként külön döntéssel támogatást nyújthat a községben működő civil szervezet részére.
(2) A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület év közben a civil szervezet részéről beérkezett kérelem alapján dönt.
(3) Csak olyan cél támogatható, amely az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó tevékenység érdekében valósul meg, vagy a lakosság széles körét érinti.
(4) A civil szervezet a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év február 20. napjáig köteles elszámolni. Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely az előző évben kapott támogatásról nem nyújtott be elszámolást.
Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok
9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.
(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
Készpénzben történő teljesítés
10. § (1) Hosszúpereszteg Község önkormányzatának házipénztárából a következő kifizetések teljesíthetők:
a) a fizetési számlára befizetett készpénz,
b) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
c) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
g) megbízási díjak, munkabérek,
h) vásárlási és üzemanyag előleg
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a) a fizetési számláról felvett készpénzt,
b) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,
c) a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,
d) az elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.
Záró rendelkezések
11. § (1) Ezen rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálya a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet5
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft) |
||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
Megnevezés |
Önkorm.ei. |
Összesen |
Önkorm.ei. |
Összesen |
K1. Személyi juttatások |
24552155 |
24552155 |
27961330 |
27961330 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3233009 |
3233009 |
3233009 |
3233009 |
K3. Dologi kiadások |
33904775 |
33904775 |
37211629 |
37211629 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4079000 |
4079000 |
4079000 |
4079000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
15097702 |
15097702 |
18692958 |
18692958 |
K6. Beruházási kiadások |
0 |
11055250 |
11055250 |
|
K7. Felújítások |
27924226 |
27924226 |
25259307 |
25259307 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
K1-8. Költségvetési kiadások |
108790867 |
108790867 |
127492483 |
127492483 |
K9. Finanszírozási kiadások |
1695927 |
1695927 |
1695927 |
1695927 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
110486794 |
110486794 |
129188410 |
129188410 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
56365973 |
56365973 |
64026346 |
64026346 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
7700000 |
7700000 |
12800000 |
12800000 |
B4. Működési bevételek |
4422019 |
4422019 |
5022019 |
5022019 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
7736218 |
7736218 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
600000 |
600000 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
68487992 |
68487992 |
90184583 |
90184583 |
B8. Finanszírozási bevételek |
41998802 |
41998802 |
39003827 |
39003827 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
110486794 |
110486794 |
129188410 |
129188410 |
2. melléklet6
Bevételek (Ft) |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
25907574 |
25907574 |
25907574 |
25907574 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
10445300 |
10445300 |
10586370 |
10586370 |
||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
6175562 |
6175562 |
7161032 |
7161032 |
||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
16620862 |
16620862 |
17747402 |
17747402 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1957827 |
1957827 |
3234434 |
3234434 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
735906 |
735906 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
46756263 |
46756263 |
49895316 |
49895316 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B14 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B15 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
9609710 |
9609710 |
14131030 |
14131030 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
56365973 |
56365973 |
64026346 |
64026346 |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn belülről |
B23 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3500000 |
3500000 |
3500000 |
3500000 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4000000 |
4000000 |
9000000 |
9000000 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
200000 |
200000 |
300000 |
300000 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
4200000 |
4200000 |
9300000 |
4200000 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
7700000 |
7700000 |
12800000 |
12800000 |
||||
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3052590 |
3052590 |
3052590 |
3052590 |
||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
610500 |
610500 |
610500 |
610500 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
758929 |
758929 |
758929 |
758929 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||
Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
||||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||||||
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
600000 |
600000 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
4422019 |
4422019 |
5022019 |
5022019 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
870076 |
870076 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
6866142 |
6866142 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
7736218 |
7736218 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B61 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áhtn kív. |
B71 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól |
B73 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről |
B74 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
600000 |
600000 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
600000 |
600000 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
68487992 |
68487992 |
90184583 |
90184583 |
||||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
16074576 |
16074576 |
13079601 |
13079601 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
25924226 |
25924226 |
25924226 |
25924226 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
41998802 |
41998802 |
39003827 |
39003827 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||||||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
41998802 |
41998802 |
39003827 |
39003827 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||||||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||
Váltóbevételek |
B84 |
||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
41998802 |
41998802 |
39003827 |
39003827 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
110486794 |
0 |
0 |
110486794 |
129188410 |
0 |
0 |
129188410 |
|
3. melléklet7
Kiadások (Ft) |
|||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
17205196 |
17205196 |
19190536 |
19190536 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
292860 |
292860 |
466695 |
466695 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
600000 |
600000 |
|||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
17798056 |
17798056 |
20557231 |
20557231 |
||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6254099 |
6254099 |
6254099 |
6254099 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
400000 |
400000 |
|||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500000 |
500000 |
750000 |
750000 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
6754099 |
6754099 |
7404099 |
7404099 |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
24552155 |
24552155 |
27961330 |
27961330 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3233009 |
3233009 |
3233009 |
3233009 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
109000 |
109000 |
109000 |
109000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3835000 |
3835000 |
3835000 |
3835000 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
3944000 |
3944000 |
3944000 |
3944000 |
||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
220000 |
220000 |
220000 |
220000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
190000 |
190000 |
190000 |
190000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
410000 |
410000 |
410000 |
410000 |
||||
Közüzemi díjak |
K331 |
4240000 |
4240000 |
5400000 |
5400000 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6363223 |
6363223 |
7313223 |
7313223 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1500000 |
1500000 |
2236850 |
2236850 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2970000 |
2970000 |
2970000 |
2970000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6158652 |
6158652 |
6158652 |
6158652 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
21231875 |
21231875 |
24078725 |
24078725 |
||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
65000 |
65000 |
465000 |
465000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
65000 |
65000 |
465000 |
465000 |
||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6293900 |
6293900 |
6293900 |
6293900 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1700000 |
1700000 |
1700000 |
1700000 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
4 |
4 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
260000 |
260000 |
320000 |
320000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8253900 |
8253900 |
8313904 |
8313904 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
33904775 |
33904775 |
37211629 |
37211629 |
||||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
1180000 |
1180000 |
0 |
0 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2899000 |
2899000 |
4079000 |
4079000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4079000 |
4079000 |
4079000 |
4079000 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
||||||||
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4339634 |
4339634 |
4439634 |
4439634 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások az EU-nak |
K511 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1234000 |
1255000 |
2489000 |
1234000 |
1255000 |
2489000 |
||
Tartalékok |
K513 |
8269068 |
8269068 |
11764324 |
11764324 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
13842702 |
1255000 |
15097702 |
17437958 |
1255000 |
18692958 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
79611641 |
1255000 |
80866641 |
89922926 |
1255000 |
91177926 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
4000000 |
4000000 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
5729227 |
5729227 |
|||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
1326023 |
1326023 |
|||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
11055250 |
11055250 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
21987536 |
21987536 |
19973194 |
19973194 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
5936690 |
5936690 |
5286113 |
5286113 |
||||
Felújítások |
K7 |
27924226 |
27924226 |
25259307 |
25259307 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
K88 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
27924226 |
0 |
27924226 |
36314557 |
0 |
36314557 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
107535867 |
1255000 |
108790867 |
126237483 |
1255000 |
127492483 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1695927 |
1695927 |
1695927 |
1695927 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||||
Pénzeszközök leötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
||||||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
||||||||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1695927 |
1695927 |
1695927 |
1695927 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
||||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K25 |
||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||||||
Váltókiadások |
K94 |
||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1695927 |
1695927 |
1695927 |
1695927 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
109231794 |
1255000 |
0 |
110486794 |
127933410 |
1255000 |
0 |
129188410 |
|
4. melléklet8
TÁJÉKOZTATÓ |
|||||
Ft-ban |
|||||
Eredeti |
Módosított |
||||
Sor- |
Megnevezés |
Létszám |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft |
Hozzájárulás Ft |
szám |
Fő |
Ft/fő |
2022 |
2022 |
|
Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján |
|||||
1. |
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
1.1.1.2. |
Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám. |
5 835 973 |
5 835 973 |
||
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 126 882 |
5 126 882 |
||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám. |
2 175 394 |
2 175 394 |
||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
3 149 589 |
3 149 589 |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2700 |
9 619 736 |
9 619 736 |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
25 907 574 |
25 907 574 |
||
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
5 303 000 |
5 303 000 |
||
1.3.2. |
Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
||||
1.3.2.5. |
Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
||
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 445 300 |
10 445 300 |
||
kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
|||||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás |
2 808 312 |
2 808 312 |
||
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
3 367 250 |
4 352 720 |
||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 175 562 |
7 161 032 |
||
1.5. |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás |
1 957 827 |
1 957 827 |
|||
Iparűzési adó kedvezmény támogatás |
1 276 607 |
||||
2.2.2. |
Szociális ágazati összevont pótlék |
141 070 |
|||
25000 főnél nem nagyobb lakosságszámú tel. önk. Kiegészítő támogatása |
735 906 |
||||
Állami hozzájárulás mindösszesen: |
46 756 263 |
49 895 316 |
|||
5. melléklet9
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
építményadó |
B34 |
||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3500000 |
3500000 |
telekadó |
B34 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3500000 |
3500000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4000000 |
9000000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
4000000 |
9000000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
||
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
200000 |
300000 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
200000 |
300000 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
4200000 |
9300000 |
eljárási illetékek |
B36 |
||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
felügyeleti díjak |
B36 |
||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
építésügyi bírság |
B36 |
||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
egyéb bírság |
B36 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
6. melléklet10
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
2639000 |
100000 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
2046917 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
4247772 |
4178100 |
elkülönített állami pénzalapoktól munkaügy közfogl. |
B16 |
1522938 |
4221596 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
1200000 |
3323017 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
261400 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
9609710 |
14131030 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||
egyházi jogi személyektől |
B62 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
||
háztartásoktól |
B62 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
||
Európai Uniótól |
B62 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
||
egyéb külföldiektől |
B62 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
egyházi jogi személyektől |
B63 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
||
háztartásoktól |
B63 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
||
Európai Uniótól |
B63 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
egyéb külföldiektől |
B63 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B72 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
||
háztartásoktól |
B72 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
||
Európai Uniótól |
B72 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
||
egyéb külföldiektől |
B72 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
||
háztartásoktól |
B73 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
||
Európai Uniótól |
B73 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||
egyéb külföldiektől |
B73 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
7. melléklet11
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
lakbértámogatás |
K46 |
||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
1180000 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
1180000 |
0 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
2619000 |
3799000 |
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
200000 |
200000 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
80000 |
80000 |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2899000 |
4079000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4079000 |
4079000 |
8. melléklet12
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
4000000 |
4000000 |
||
Napelemrendszer hivatal, óvoda |
4000000 |
4000000 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
5729227 |
5729227 |
|||
Szavazófülke |
109252 |
109252 |
|||||
Permetező |
27929 |
27929 |
|||||
Irodai szék |
24937 |
24937 |
|||||
Támogatótábla |
7882 |
7882 |
|||||
Laminálógép |
11465 |
11465 |
|||||
Gázégő zsámollyal |
9447 |
9447 |
|||||
Telefon 2 db |
170520 |
170520 |
|||||
Porszívó |
24205 |
24205 |
|||||
John Deere kistraktor |
4500000 |
4500000 |
|||||
Hótoló adapter |
300000 |
300000 |
|||||
Motoros kasza |
311023 |
311023 |
|||||
Lézernyomtató |
162992 |
162992 |
|||||
Kerékpár |
69575 |
69575 |
|||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
1326023 |
1326023 |
|||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
11055250 |
0 |
11055250 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
21987536 |
21987536 |
19973194 |
19973194 |
||
Magyar Falu óvoda pályázat |
20412736 |
20412736 |
19973194 |
19973194 |
|||
Pályázatban nem szereplő felújítás |
787400 |
787400 |
0 |
||||
Művelődési ház tető,… |
787400 |
787400 |
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
5936690 |
5936690 |
5286113 |
5286113 |
||
Felújítások |
K7 |
27924226 |
27924226 |
25259307 |
25259307 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Megnevezés |
nettó |
áfa |
bruttó |
nettó |
áfa |
bruttó |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 |
|||||||
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 |
0 |
0 |
4000000 |
1080000 |
5080000 |
||
Napelemrendszer hivatal, óvoda |
4000000 |
1080000 |
5080000 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K68 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 |
5729227 |
246023 |
5975250 |
||||
Szavazófülke |
109252 |
29498 |
138750 |
||||
Permetező |
27929 |
7541 |
35470 |
||||
Irodai szék |
24937 |
6733 |
31670 |
||||
Támogatótábla |
7882 |
2128 |
10010 |
||||
Laminálógép |
11465 |
3095 |
14560 |
||||
Gázégő gázzsámollyal |
9447 |
2551 |
11998 |
||||
Telefon 2 db |
170520 |
46040 |
216560 |
||||
Porszívó |
0 |
24205 |
6535 |
30740 |
|||
John Deere kistraktor |
4500000 |
0 |
4500000 |
||||
Hótoló adapter |
300000 |
0 |
300000 |
||||
Motoros kasza |
311023 |
83976 |
394999 |
||||
Lézernyomtató |
162992 |
44008 |
207000 |
||||
kerékpár |
69575 |
13918 |
83493 |
||||
Beruházások K6 |
9729227 |
1326023 |
11055250 |
||||
Ingatlanok felújítása K71 |
21987536 |
5936690 |
27924226 |
19973194 |
5286113 |
25259307 |
|
Magyar Falu óvoda |
20412736 |
5511490 |
25924226 |
19973194 |
5286113 |
25259307 |
|
Pályázatban nem szereplő felújítás |
787400 |
212600 |
1000000 |
0 |
|||
Művelődési ház tető |
787400 |
212600 |
1000000 |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása K72 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 |
|||||||
Felújítások K7 |
21987536 |
5936690 |
27924226 |
19973194 |
5286113 |
25259307 |
|
9. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
150000 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
3758134 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
441500 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4349634 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
háztartások részére |
K508 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
500000 |
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
755000 |
háztartások részére |
K511 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
egyéb vállalkozások részére házi segítségnyújtás 960000, szoc. Étkeztetés 168000 |
K511 |
1224000 |
Európai Unió részére |
K511 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
|
egyéb külföldiek részére |
K511 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
2479000 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
háztartások részére |
K86 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
háztartások részére |
K88 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
10. melléklet13
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K512 |
8269068 |
8269068 |
11764324 |
11764324 |
||
Céltartalékok- |
K512 |
||||||
11. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
||||
I. besorolási osztály összesen |
||||
II. besorolási osztály összesen |
||||
III. besorolási osztály összesen |
||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
||||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
|||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
|||
kutató, felsőoktatásban oktató |
||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
4 |
4 |
||
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető |
1 |
|||
fizikai alkalmazott, |
2 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||||
közfoglalkoztatott |
5 |
5 |
||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
6 |
6 |
||
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
3 |
||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
5 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
10 |
10 |
||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
||||
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdése a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdése a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.